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勐海县勐阿镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共勐阿镇委员会 勐阿镇人民政府 〈勐海县勐阿镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海办字〔2024〕11 号）精神，结合勐阿镇实际，职能配置如下：

党政综合办公室，股级

主要职能：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。负责人大日常事务及政协联络工作。管理协调综合应急指挥平台。

基层党建办公室，股级

主要职能：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、 新就业群体党建工作。指导基层群众自治、城乡基层治理。

经济发展办公室，股级

主要职能：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务 及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

主要职能：负责教育体育、卫生健康、食品安全、社会保障、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、民政事务、物业管理、社会组织培育与管理、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

平安法治办公室，股级

主要职能：负责统战、民族宗教、法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件， 防范和协助处置非法集资、邪教等工作。负责流动人口服务管理工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

主要职能：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。负责文化宣传推广、广播电视、文化市场管理、文物和非物质文化遗产管理、群众性文化活动等工作。管理协调便民服务平台。

综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站 牌子），公益一类事业单位，副科级

主要职能：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

主要职能：承担农业农村发展相关工作。负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量安全监测检测、动植物疫病防治。负责农村人居环境整治工作。负责农田、水利建设相关工作；负责农村饮水安全、水土保持、水资源管理保护等工作；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作， 水利工程设施的管理维修。负责公共设施管理与维护、道路交通 养护、搬迁安置等工作。负责生态环境保护工作，防治环境污染、 综合治理；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生 动植物保护、森林湿地保护、森林防火、森林病虫害防治等服务 性工作。协助开展农业农村相关财统工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位9个（不含本级），分别是：

1.中国共产党勐海县勐阿镇委员会

2.勐海县勐阿镇纪检监察室

3.勐海县勐阿镇财政和统计服务中心

4.勐海县勐阿镇乡村振兴服务中心

5.勐海县勐阿镇党群服务中心

6.勐海县勐阿镇社会事业发展服务中心

7.勐海县勐阿镇生态环境保护中心

8.勐海县勐阿镇综治中心

9.勐海县勐阿镇综合执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.勐海县勐阿镇人民政府

2.勐海县勐阿镇财政和统计服务中心

3.勐海县勐阿镇乡村振兴服务中心

4.勐海县勐阿镇党群服务中心

5.勐海县勐阿镇社会事业发展服务中心

6.勐海县勐阿镇生态环境保护中心

7.勐海县勐阿镇综治中心

8.勐海县勐阿镇综合执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

（一）全力以赴攻项目、扩投资，发展动能更加强劲

坚持以项目为引，深度整合资源谋项目、引项目、抓项目，在增强发展动能上聚力攻坚。镇主要领导先后带队外出招商考察3次、洽谈企业4家，成功引进上海蓝霖茶叶集团有限公司和臻收农业科技发展（上海）有限公司（勐海分公司），完成招商引资签约资金3亿元。谋划申报勐阿镇曼倒小组农文旅融合发展、勐阿镇小玉米一二三产融合发展、勐阿镇嘎赛村集市建设等重点项目37个，项目申报总额达13.84亿元。先后整合各类资金531万元实施勐阿镇基层卫生服务能力提升、勐阿镇贺建村茶叶初制所提升改造（一期）建设、勐阿镇曼迈村曼倒小组农村公益事业建设等6个产业发展和村寨基础设施提升项目，均已完工。完成固定资产投资2.41亿元，超出县级任务指标的20.74%。全力协助推进勐阿水库工程建设，完成306户8837.8万元征地补偿发放。开展助企纾困活动20余次，牵线助力臻收农业与陕西旬邑县达成产业合作意向。

（二）因地制宜兴产业、强链条，发展根基更加坚实

坚持以产业为基，在夯基础、强特色、促提升上统筹发力，农业质效稳步提升。认真落实强农惠民政策，及时兑现各类涉农补贴资金1067.13万元。扛稳粮食安全重任，依法合规铲除非粮化作物457亩；进一步规范土地经营权流转行为，完成106宗582.69亩土地流转信息录入；完成2023、2024年各类图斑整改487宗1121.56亩，完成13个高标准农田工程质量“回头看”和专项整治问题整改，推广大豆玉米带状复合种植600亩，完成粮食种植任务10.04万亩，超额完成17.6%。坚持深耕“甜蜜”事业，2023年末至2024年末全镇甘蔗入榨产量达30.5万吨，总产值达1.42亿元。突出以茶兴业，全镇茶叶总面积达5.12万亩，共有132个茶叶初制所，6个茶叶产业专业合作社，全年产量4346.23吨，产值1.24亿元。深化产业融合，引导群众轮番种植鲜食玉米1.5万余亩，产值达5000余万元；盘活荒山荒地，种植百香果500余亩，带动户均增收2.5万元；探索林药模式，林下种植黄精、重楼等中药材150余亩；持续壮大特色产业，发展种植黑花生1800余亩，坚果1500余亩，桑蚕3000余亩，芭蕉2700余亩，火龙果444亩。推进畜牧业稳定发展，累计大牲畜出栏1300头，生猪出栏1.3万头，家禽出栏14.9万羽。

（三）齐心协力夯基础、补短板，宜居图景更具魅力

坚持以基层为根，从补短板、优环境、提服务精准切入，在构筑宜居宜业和美乡村新格局上持续加力。建立农村公路养护长效机制，争取40.75万元完成196.64公里农村公路养护；105户乡村振兴农房改造提升和33户农村危房抗震改造全部竣工；完成147宗农村宅基地建房审批，23宗农村宅基地建房“农转建”批转。依托“万吨水泥进农村”项目，以“四个一点”模式，投入水泥905吨，整合各类资金74.02万元，在7个村寨进行重点整治，累计完成村内道路硬化5300米，建设村内排水沟1500米，建成“小三园”80余个，绿化美化600余平方米。以人居环境整治为抓手，依托村规民约，组织全镇群众常态化开展环境卫生集中整治3000余次，村寨人居环境未发生反弹现象。深入推进厕所革命，完成2024年公厕改建任务11座，户厕改建任务742座。选取21个提升村、3个示范点开展“千万工程”经验推广，7个村寨取得初步成效；于2024年5月，成功举办全县巩固脱贫攻坚成果暨农村人居环境整治提升工作现场会。持之以恒推进农村精神文明建设，曼迈村曼松小组、嘎赛村曼派小组被纳入县级“三个文明带”名单。

（四）坚定不移重保护、优环境，绿色底蕴更加深厚

坚持以生态为先，加快发展方式绿色转型，全方位筑牢生态安全屏障。落实“林长制”力促“林长治”，各级林长巡林1494次，查处整改问题2个，严厉打击5起破坏森林资源违法行为；完成78个22.9公顷森林图斑整改；防火期期间，在重点路口设置卡点8个，与“五类人员”签订承诺书245份，处置各类森林火情14起。压紧压实河（湖）长制责任，各级河长巡河2361次，开展“清四乱”专项行动4期，清河行动6次；南果河流域跨地州联动会商、巡查以及日常联络沟通工作机制得到进一步完善。全力开展好大气污染防治工作，开展秸秆禁烧巡查480次，签订各类责任书、承诺书等2500余份；大力推广秸秆回收综合利用，建设糖料蔗分布式机收点6个，以收储离田、饲料储存等方式回收利用各类秸秆2.23万吨。聚焦农村生活垃圾处置、污水生态化治理等重点工作，加强集镇和村寨氧化塘运行管理，全镇农村生活垃圾设施实现100%覆盖；选取30个村寨统一实施2024年农村生活污水治理整县推进项目并已全部竣工，全镇农村生活污水治理率达85.7%。

（五）全心全意办实事、增福祉，民生答卷更有厚度

坚持以民生为大，做细做实民生工作，抓好办好民生实事，不断增进民生福祉。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，为715户2628人制定帮扶措施7048条，脱贫人口和监测人口实现组织化就业2421人，帮助29户脱贫户争取小额信贷175万元，累计进行人员增减和人员转移97人，脱贫户和监测对象人均纯收入达1.94万元，较上年增长7.21%。发放农村低保金、特困供养金等各项惠民补贴479.52万元，覆盖757户2380人。申报生态安葬奖补资金57户12万元。积极推进全民参保，医疗保险、基本养老保险参保率分别达95.8%、86.42%。开展劳务输送4000余人次，提供乡村公益岗、护林员等岗位202个，农村劳动力就业技能培训覆盖1500余人次。持续强化义务教育阶段控辍保学长效机制建设，完成“控辍保学”劝返400余人次，勐阿中学教学质量综合评价较上年进位2个名次。乡镇卫生院提质赋能建设得到全面加强，顺利通过社区医院评审标准，创成国家推荐标准一级甲等卫生院。顺利举办“拉祜扩”、傣历1386新年节、农民丰收节等节庆活动，先后举办勐阿镇第五届“万人茶山行”及各类文艺晚会活动12场次，开展“芦笙情”等文艺培训4期；自主编排的文艺小品《小六果感恩记》在省州多次巡演，入围云南省第六届群众文化“彩云奖”决赛，为全县唯一。

（六）毫不放松防风险、守底线，平安家园更加祥和

坚持以稳定为要，深化发展与安全融合共进，全方位筑牢风险防控体系。开展防灾减灾救灾、安全生产、消防安全等应急演练28次，深入重点行业领域开展安全检查250余次、消除安全隐患200余处。落实落细“1262”机制，先后预警叫应反馈14次；积极应对汛期“8·02”、台风“摩羯”引发的多轮强降水，辖区未发生重大灾情，全镇安全形势稳定向好。以“普法强基补短板”专项行动为抓手，先后举行普法队伍培训17次，开展“五进”普法宣传活动55次，覆盖群众1.5万余人次，推动普法工作有形有效覆盖。持续完善矛盾纠纷多元化解工作机制，成功调处各类矛盾纠纷109起，辖区未发生重特大社会矛盾纠纷，省级信访工作示范乡镇创建稳步推进。持续开展扫黑除恶专项斗争工作，坚决打击损害群众合法权益的黑恶行为；多措并举开展禁毒工作，查获吸毒人员24人、收戒14人；严厉打击盗抢骗、电信诈骗等突出领域的违法犯罪，共接处警304起，报立刑事案件16起，破案10起，查处行政案件93起；持续开展道路交通“减量控大”相关工作，查处各类交通违法行为1193起。

（七）驰而不息转作风、提效能，治理能力更加高效

坚持以作风为魂，牢固树立“早晚”意识，严格对标对表，狠抓工作落实，政府建设得到全面加强。坚持忠诚行政，扎实开展党纪学习教育，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，先后组织专项监督检查72次，发现问题线索7条并处置5人。全面落实意识形态工作责任制，及时处置负面网络舆情2起。严格落实政府系统全面从严治党主体责任，支持配合纪检监察机关处置问题线索15条，查办违纪违法案件11起、处置11人。坚持依法行政，自觉接受人大法律监督和工作监督，办理人大代表意见建议32件；持续深化政务信息公开，主动公开各类信息70条；加强“12345”诉求平台管理，办结诉求件33件，满意率达100%。坚持务实行政，持续将“党政机关习惯过紧日子、苦日子”要求贯穿始终，开展26次违规吃喝专项整治，整改相关问题4条，把更多财政资源用于改善民生。承接政务事项159项，镇、村两级办结各类政务事项2000余件；全面梳理履职事项清单1957项，进一步破解基层“小马拉大车”问题。政府班子成员制定下沉一线调研计划35个，开展基层调研检查102次，一线解决问题103个，作风效能得到明显提升。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐阿镇2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐阿镇人民政府2024年度收入合计29,038,301.61元。其中：财政拨款收入25,598,301.61元，占总收入的88.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,440,000.00元，占总收入的11.85%。

与上年相比，收入合计减少5,186,959.43元，下降15.16%。其中：财政拨款收入减少7,666,937.03元，下降23.05%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加2,479,977.60元，增长258.32%。主要原因是上年度我单位有2023年上海援滇专项资金（勐阿镇农产品初加工冷链物流设施建设项目）8,000,000.00元，本年度无大额项目资金，本年度其他收入有勐阿镇贺建村茶叶初制所提升改造项目资金2,500,000.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县勐阿镇人民政府2024年度支出合计28,814,527.86元。其中：基本支出17,692,296.42元，占总支出的61.40％；项目支出11,122,231.44元，占总支出的38.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少5,915,240.92元，下降17.03%。其中：基本支出减少243,877.38元，下降1.36%；项目支出减少5,671,363.54元，下降33.77%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是上年度我单位有2023年上海援滇专项资金（勐阿镇农产品初加工冷链物流设施建设项目）8,000,000.00元，本年度无大额项目资金，本年度其他收入有勐阿镇贺建村茶叶初制所提升改造项目资金2,500,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县勐阿镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,692,296.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,903,970.40元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费788,326.02元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县勐阿镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,122,231.44元。其中：基本建设类项目支出4,001,556.40元。

1.海财行字〔2024〕144号勐海县勐阿镇人大代表工作经费60,000.00元，主要用于勐阿镇第五届人民代表大会第六次会议自助餐伙食费、材料费，勐阿镇曼迈、嘎赛、南朗河村委会道路建设项目水泥购买，勐阿镇人大主席团组织各级人大赴普洱市考察学习住宿费、餐费、包车费；

2.海财预字〔2024〕8号乡镇人大代表活动经费29,920.00元，主要用于勐阿镇南朗河、勐康、曼迈、嘎赛人大代表工作联络站文化墙制作费用，勐阿镇人大主席团开展履职能力提升培训用餐款，勐阿镇各级人大代表外出学习考察交通费，办公用品费；

3.海财行字〔2024〕81号州人大代表活动专项资金10,000.00元，主要用于勐阿镇纳丙、贺建人大代表工作联络站文化墙制作；

4.海财行字〔2024〕310号勐阿镇人大代表活动经费20,000.00元，主要用于勐阿镇人大开展第五届人民代表大会第六次会议制作代表证、列席证、资料复印费用等；

5.海财预字〔2024〕84号边境建设管理工作经费29,843.39元，主要用于勐阿镇边境转移性项目制作标识牌，勐阿镇乡村振兴示范工程工程结算 审核服务费（曼派小组雨污分流建设、勐康城子小组美丽村庄建设）等；

6.海财行字〔2024〕79号第五次全国经济普查工作经费8,650.00元，主要用于勐阿镇全国第五次经济普查工作购买办公用品、勐阿镇全国第五次经济普查工作培训餐费；

7.海财行字〔2024〕155号第五次全国经济普查两员经费17,790.00元，主要用于勐阿镇第五次全国经济普查“两员”补助；

8.海财行字〔2024〕38号第五次全国经济普查（省对下）专项经费8,575.00元，主要用于全国第五次经济普查普查员费用补助发放；

9.海财行字〔2024〕317号县级粮食产量抽样调查经费5,376.00元，主要用于勐阿镇县级粮食抽样调查辅助调查员补助、勐阿镇县级粮食抽样调查购买办公用品；

10.海财行字〔2024〕66号统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费65,100.00元，主要用于勐阿镇农村住户调查辅调员记账补助、勐阿镇统计抽样调查及流通和消费价格统计调查工作展板费、办公用品费、培训餐费等；

11.海财行字〔2024〕271号县纪委监委专项经费59,109.40元，主要用于勐阿镇纪委谈话室升级改造和升级监控系统安装项目；

12.海财预字〔2024〕75号调整党支部活动经费16,500.00元，主要用于兴城社区2024年党支部活动；

13.海财预字〔2024〕8号村（居）民小组党支部活动经费95,500.00元，主要用于勐阿镇2024年村民小组党支部活动；

14.海财预字〔2024〕8号武装工作经费10,000.00元，主要用于勐阿镇武装部购买迷彩服、胶鞋；

15.海财行字〔2024〕56号社区戒毒专职人员生活补助经费60,480.00元，主要用于勐阿镇社区戒毒专职人员生活补助；

16.海财教字〔2024〕56号三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金45,945.00元，主要用于勐阿镇社会事业服务中心文艺骨干培训住宿费、餐费，勐阿镇社会事业服务中心民族民间传统游演舞蹈培训餐费等；

17.海财预字〔2024〕8号三馆一站免费开放县级配套专项资金1,500.00元，主要用于勐阿镇社会事业服务中心网络费；

18.勐海县勐阿镇社会事业服务中心结余结转2021年沪滇劳务协作专场招聘乡镇招聘10,000.00元，主要用于勐阿镇社会事业服务中心广告服务、广告制作零工驿站牌；

19.海财预字〔2024〕8号社区工作经费100,000.00元，主要用于兴城社区2024年工作经费；

20.海财预字〔2024〕8号居民小组工作经费33,000.00元，主要用于兴城社区居民小组2024年工作经费；

21.海财社字〔2024〕65号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金8,900.00元，主要用于勐阿镇社会事业服务中心2024年农村劳动力转移培训餐费；

22.海财建字〔2024〕127号勐海县2024年大气污染防治工作经费10,000.00元，主要用于勐阿镇2024年大气污染防治工作洒水费用；

23.海财建字〔2024〕104号下达2023年度农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”项目经费1,249,500.00元，主要用于勐阿镇纳京村、南朗河村、勐康村等农村生活污水治理项目款；

24.海财建字〔2024〕271号2024年州级地质防治工程项目专项资金（对各乡镇及气象局）经费19,970.00元，主要用于勐阿镇开展县级防汛暨地质灾害综合应急抢险演练活动自助餐伙食费，购买勐阿镇地质灾害综合应急抢险物资，勐阿镇开展县级防汛暨地质灾害综合应急抢险演练活动制作地质灾害警示牌、布标费用；

25.海财农字〔2024〕67号2024年农业农村统计监测项目专项资金1,930.00元，主要用于勐阿镇农业农村统计监测工作购买办公用品；

26.海财农字〔2024〕210号2024年省级农村厕所改造建设专项资金387,932.10元，主要用于兴城社区第三和第五居民小组、朗河村大摆小组和六组公厕建设项目；

27.海财农字〔2024〕211号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金691,600.00元，主要用于勐阿镇农村厕所整体式化粪桶安装项目；

28.海财预字〔2024〕223号勐海县农业农村局汇入勐阿镇企村结对项目资金210,000.00元，主要用于勐阿镇纳丙村委会曼列小组硬化村内道路购买水泥，贺建村委会曼播老寨建设美丽乡村购买水泥，纳京村委会续耕地小组建设村内排水沟购买水泥；

29.海财行字〔2024〕267号勐海县勐阿镇亚洲象保护工作经费20,000.00元，主要用于勐阿镇人民政府亚洲象保护宣传品制作费，购买亚洲象保护食品费（压缩干粮、罐头），购买亚洲象保护装备（迷彩服、胶鞋）；

30.海财建字〔2024〕388号县级配套森林防火项目1经费33,400.00元，主要用于勐阿镇生态环境保护中心购买2024年森林防火物品，业务培训会餐费，饮用水费，森林防火办公设备维修费等；

31.海财预字〔2024〕55号勐阿镇乡村振兴创建示范工程曼派小组雨污分流建设项目资金600,000.00元，主要用于在勐阿镇嘎赛村曼派小组建设污水厌氧池一座长40米、宽20米、高2.2米，雨污分流污水管网、雨水管网施工，污水井、排水沟盖板；

32.海财预字〔2024〕134号勐阿镇基层卫生服务能力提升建设项目资金581,488.65元，主要用于勐阿镇基层卫生服务能力提升建设项目工程费；

33.海财预字〔2024〕8号勐阿镇结余结转资金11,964.61元，主要用于勐阿镇嘎赛村曼派小组乡村振兴示范村建设项目工程质保金；

34.海财预字〔2024〕55号勐阿镇勐康村城子小组雨污分离水沟及盖板项目经费288,609.26元，主要用于入户安装沉沙井，与雨污分离主管道的连接工程，投资30万元，惠及人数160户863人；

35.海财预字〔2024〕134号勐阿镇贺建村茶叶初制所提升改造项目资金2,386,067.97元，主要用于勐阿镇贺建村茶叶初制所提升改造项目；

36.海财预字〔2024〕8号勐阿镇结余结转资金16,705.02元，主要用于勐阿镇曼迈村创建肉牛标准化示范基地项目质保金；

37.海财农字〔2024〕277号2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年脱贫户基础母牛扩群提质项目）补助资金59,500.00元，主要用于勐阿镇2024年脱贫户基础母牛扩群提质补助；

38.海财行字〔2024〕310号勐阿镇嘎赛村委会城子小组建设美丽乡村工作经费30,000.00元，主要用于勐阿镇嘎赛村城子小组建设美丽乡村购买水泥；

39.海财农字〔2024〕277号2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年低收入脱贫人口发展产业奖补项目）补助资金25,000.00元，主要用于勐阿镇2024年低收入脱贫人口产业发展奖补；

40.海财行字〔2024〕289号勐阿镇乡村振兴补短板缺口资金30,000.00元，主要用于勐阿镇购买乐器、民族服饰，勐阿镇乡村振兴补短板购买水泥；

41.海财农字〔2024〕248号（第三批）2024省级财政衔接推进乡村振兴补助资金96,524.80元，主要用于勐阿镇曼迈村小新寨小组村内道路建设项目工程；

42.海财农字〔2024〕292号2024年驻村（贺建村、纳京村、纳丙村）工作队工作经费24,860.00元，主要用于购买办公用品、购买计算机外部设备LED显示屏、购买水泥；

43.海财农字〔2024〕245号2023年驻村（纳京村）工作队工作经费10,000.00元，主要用于纳京村委会驻村工作队购买水泥；

44.海海财农字〔2024〕96号2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县实用性村庄规划项目）补助资金40,000.00元，主要用于勐阿镇“多规合一”实用性村庄规划项目；

45.海财农字〔2024〕40号2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费50,000.00元，主要用于勐阿镇驻村工作队第一书记购买水泥、建材；

46.海财农字〔2024〕136号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（勐阿镇促农增收（一月一主题）项目）补助资金100,000.00元，主要用于勐阿镇开展联农带农助农增收宣传推广、就业帮扶培训；

47.海财农字〔2024〕271号2024年第五批省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年产业发展补短板项目）补助资金579,392.50元，主要用于勐阿镇曼迈村鱼塘寨小组生产道路建设项目工程、嘎赛村城子小组灌溉沟渠建设项目；

48.海财农字〔2024〕180号2023年农村综合性改革转移支付资金（第四批）项目经费463,154.83元，主要用于勐海县勐阿镇曼迈村曼迈小组农村公益事业财政奖补项目，建设内容为新建村内道路总共4条，总长740米，总面积为3880平方米，其中新建主干路3条，长648米，厚0.2米，共计3435平方米，新建支干路1条，长92米，厚0.2米，共计445平方；

49.海财预字〔2024〕8号村小组工作经费213,000.00元，主要用于勐阿镇2024年村小组开展工作支出；

50.海财预字〔2024〕8号村两委工作经费280,000.00元，主要用于勐阿镇2024年村两委工作；

51.海财社字〔2024〕158号2024年行政村党总支活动经费州级补助资金11,000.00元，主要用于勐阿镇2024年行政村党总支活动；

52.海财社字〔2024〕157号2024年村委会工作经费州级补助资金70,000.00元，主要用于勐阿镇2024年村两委工作；

53.海财建字〔2024〕312号耕地排查整改恢复工作经费100,000.00元，主要用于勐阿镇耕地流出图斑整改恢复挖机租赁；

54.海财建字〔2024〕393号2023年和2024年耕地流出问题整改工作资金300,000.00元，主要用于勐阿镇耕地流出图斑整改恢复挖机租赁；

55.海财预字〔2024〕17号2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作经费100,000.00元，主要用于勐阿镇耕地流出图斑整改恢复挖机租赁；

56.海财建字〔2024〕105号勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费488,000.00元，主要用于勐阿镇乡村振兴农房改造提升补助；

57.海财建字〔2024〕48号勐海县乡村振兴农房改造提升整治工作专项经费350,000.00元，主要用于勐阿镇乡村振兴农房改造提升补助；

58.海财建字〔2024〕120号2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金30,000.00元，主要用于勐阿镇人民政府采购自然灾害救灾（地质灾害）物资；

59.海财建字〔2024〕284号2024年中央自然灾害救灾资金100,000.00元，主要用于勐阿镇辖区主流河道疏通和隐患点清理费用；

60.海财建字〔2024〕231号2024年州级防汛应急救灾资金50,000.00元，主要用于勐阿镇自然灾害委托清理受损路面、挡墙项目费用；

61.海财综字〔2024〕45号2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目经费290,029.19元，主要用于勐阿镇勐康村送看小组综合活动场所建设。

62.海财综字〔2024〕51号彩票公益金（勐阿镇嘎赛村曼派小组基础设施和人居环境整治提升建设项目）专项资金12,813.72元，主要用于勐阿镇嘎赛村曼派小组基础设施和人居环境整治提升建设项目质保金；

63.海财综字〔2024〕50号彩票公益金（勐阿镇嘎赛村、曼迈村、勐康村活动场所及基础设施建设）专项资金3,600.00元，主要用于勐阿镇基础设施建设花池质保金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐阿镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25,271,888.70元,占本年支出合计的87.71%。与上年相比减少7,515,963.94元，下降22.92%,完成年初预算的138.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,673,192.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.41%,完成年初预算的109.10%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招录12人，其中公务员4人，事业单位工作人员6人，人才引进2人，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于勐阿镇武装部购买迷彩服、胶鞋款；未造成预决算差异。

4.公共安全（类）支出60,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于勐阿镇社区戒毒专职人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48,885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的1662.76%。主要用于勐阿镇社会事业服务中心文艺骨干培训费、办公费；造成预决算差异的主要原因是年初预算不包括2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套资金。

8.社会保障和就业（类）支出2,902,139.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%,完成年初预算的109.69%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招录12人，其中公务员4人，事业单位工作人员6人，人才引进2人，人员经费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,031,497.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的97.35%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；造成预决算差异的主要原因是人员情况变动，实际支出与预算存在细微差异。

10.节能环保（类）支出1,259,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,年初无此项预算。主要用于勐阿镇纳京村、南朗河村、勐康村等农村生活污水治理项目款；造成预决算差异的主要原因是项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出10,746,745.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.52%,完成年初预算的144.42%。主要用于行政运行、事业运行、统计监测与信息服务、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出；造成预决算差异的主要原因是项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,年初无此项预算。主要用于勐阿镇国土变更调查耕地流出图斑整改恢复；造成预决算差异的主要原因是项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。

19.住房保障（类）支出1,849,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%,完成年初预算的179.43%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新招录12人，其中公务员4人，事业单位工作人员6人，人才引进2人，人员经费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出190,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,年初无此项预算。主要用于勐阿镇人民政府采购自然灾害救灾（地质灾害）物资、支付勐阿镇自然灾害委托清理受损路面、挡墙项目费用、支付勐阿镇辖区主流河道疏通和隐患点清理费用；造成预决算差异的主要原因是项目经费年初预算未批复，后因工作需要追加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，决算为57,850.92元，完成年初预算的31.10%；支出决算较上年增加21,850.92元，增长60.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为54,600.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.38%，完成年初预算的78.00%；公务接待费支出年初预算为116,000.00元，决算为3,250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.62%，完成年初预算的2.80%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31,840.92元，增长139.90%；公务接待费支出决算较上年减少9,990.00元，下降75.45%；具体是国内接待费支出决算3,250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,990.00元，下降75.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，支出决算为57,850.92元，完成年初预算的31.10%，支出决算较上年增加21,850.92元，增长60.70%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70,000.00元，决算为54,600.92元，完成年初预算的78.00%；公务接待费支出年初预算为116,000.00元，决算为3,250.00元，完成年初预算的2.80%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约要求，合理控制“三公”经费，严格执行公务用车管理，严格执行公务接待管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31,840.92元，增长139.90%；公务接待费支出决算减少9,990.00元，下降75.45%，具体是国内接待费支出决算3,250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,990.00元，下降75.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约要求，合理控制“三公”经费，严格执行公务用车管理，严格执行公务接待管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴、厕所革命、人居环境工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下来检查、调研、交流学习、开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐阿镇人民政府2024年机关运行经费支出495,945.68元，比上年增加72,118.46元，增长17.02%,主要原因是2024年我单位新招录12人，其中公务员4人，事业单位工作人员6人，人才引进2人，本年度增加职工基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金等支出，导致人员工资及公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县勐阿镇人民政府资产总额3,338,064.08元，其中，流动资产577,685.62元，固定资产2,749,645.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,090.20元（净值），其他资产9,642.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,614.86元，其中固定资产减少306,280.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,488,554.01元，其中：政府采购货物支出60,330.00元；政府采购工程支出2,386,067.97元；政府采购服务支出42,156.04元。授予中小企业合同金额2,488,554.01元，其中：授予小微企业合同金额2,487,054.01元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53282219055501111