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西双版纳州勐海县勐阿镇2021年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县勐阿镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西双版纳州勐海县勐阿镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党委职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成上级党组织交办的其他工作。

2.人大主席团职能

（1）检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（3）监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

（4）联系本级人民代表大会代表；接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（5）根据镇长的提名，决定个别副镇长的任免事宜，并报本级人民代表大会备案。

（6）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。

（7）依据宪法及有关法律法规的规定，办理本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3.人民政府职能

（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

（2）执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

（3）负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

（4）组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

（5）加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时，全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

（6）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理民主决策。民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

（7）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

勐阿镇党政机关设5个综合办公室。

（1）党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章;负责文件的收发、打印督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（2）经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量;审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策;协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河(湖)长制村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（3）社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线;负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作;负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生、大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（4）社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作。对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

（5）扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划。实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作

（三）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控不断常抓常严。我镇持续把疫情防控作为重大政治任务抓紧抓实，严格贯彻疫情防控工作部署要求，常态化做好人员排查登记、动态管理，加强“三非”人员排查管控和健康监测、扫码亮码、测体温，从严落实“五个管住”要求；在与澜沧接壤的要道设置2个防控卡点，累计安排责任心强、综合素质过硬的党员、干部、民兵、群众2555人次，做到卡点24小时有专人值守；发动全镇干部职工881人次，发挥志愿服务精神值守镇农贸市场疫情防控值守点3个；发动执法人员192人次，积极劝导群众周末不赶集，并对占道摆摊经营行为进行督促立行立改；牢固树立全县“一盘棋”思想，充分调动辖区党员干部群众力量，成立强边固防突击队、动员民间能工巧匠、组建卡点值守队伍等，支援打洛、西定、布朗山开展边境立体化防控、堵卡值守、四级联创等工作，累计派出党员干部群众8批266人次；顺利完成全员核酸检测工作，核酸采样20682人次；精准排查录入全员信息23500人、精准服务管控辖区内60名境外人员（多为通婚流入）、实现新冠疫苗接种100%应接尽接。

2.产业发展不断提质增效。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重，以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，切实做好“非粮化非农化”工作谋划。克服草地贪夜蛾、积极应对非洲猪瘟，完成春季动物防疫和2020/2021榨季甘蔗入榨，茶叶初制加工水平进一步提升，进一步夯实粮、糖、茶三大传统支柱产业基础，稳步推进粮食高产创建、高优蔗园、绿色生态茶园建设，实现全镇粮食价格稳定。持续培育壮大桑蚕产业，扎实开展春季集中免疫工作。抓实各项科技培训，不断提高村组干部和广大群众的科技水平，为农业生产经营提质增效。2020/2021榨季甘蔗工业入榨产量12.57万余吨，产值5600万余元；茶叶产量4280.5吨，产值1.25亿余元；桑蚕产量8800吨，产值503.96万元；水稻、玉米等粮食产量2689.46万吨，产值7914.86万元。

3.脱贫成效不断巩固强化。坚持“四个不摘”，压紧压实“四级责任”，做到责任不变、工作不断，队伍不散、力度不减，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的基础不断得到夯实。扎实开展“两不愁三保障一安全”摸排和防止返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。当前建档立卡脱贫户不愁吃不愁穿，饮水安全有保障，适龄儿童能到校就读；农村危房改造基本完成，实现危房基本清零；健康扶贫实施大病救治254人，重病兜底17人。指导建档立卡脱贫户602户2294人、边缘户53户206人申报产业补助157万余元。认真落实最低生活保障制度和特困供养制度，对384名建档立卡脱贫群众实施政策保障兜底。精准设置扶贫公益岗位、生态护林员，实现101名建档立卡脱贫群众就地就近务工。全力推进脱贫攻坚项目建设，投资360万元完成勐康海往线至哈尼二组进村道路硬化（二期）项目。持续深化东西部帮扶协作，续写上海松江勐海勐阿“山海情”，成功转移15人到上海务工，完成投资665万的贺建村茶叶初制所建设、纳京小学基础设施建设、勐康村城子小组乡村振兴示范村建设、勐康村孙欢二五组功能提升建设、贺建纳丙纳京村企结对项目建设。

4.人居环境不断明显提升。以深入推进爱国卫生“7+2专项行动”和创建国家级卫生县城为抓手，以“没有成效誓不罢休”的勇气，与人居环境整治有效结合起来，贯穿全镇党政中心重点工作始终，广泛动员全镇辖区内的所有居民参与人居环境整治，清理农村生活垃圾3808吨，清除沟内淤泥1165吨。组建工作专班，形成由党政领导班子亲自干、村组干部带头干、党员干部先行干、干群齐上阵，齐心合力共抓共管人居环境整治的工作局面。实施环境卫生综合整治责任网格化工作机制，重点对单位庭院卫生、街道占道经营等9项内容进行整治，集镇、街道环境整治初有成效。结合爱国卫生“7+2专项行动”，全面推行城乡绿化、美化、亮化、净化、文化“五化”建设，重点做好污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作，完成112户农村户厕新（改）建指标任务，积极动员163户自主按标准对户厕进行新（改）建。动员全镇干部职工和各族群众全面开展村寨“天天扫、天天清”爱国卫生运动，建立农村人居环境整治“红黑榜”制度并形成常态化，全镇有38个村民小组垃圾由保洁公司定期清运。抓实农村人居环境基础提升“万吨水泥进农村”补助项目，合理分配1018吨水泥，涉及4个行政村11个村民小组的花池、水沟、水泥路、公厕等建设。

5.生态文明不断深入人心。持续巩固国家级生态乡镇创建成果，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，坚决守住自然生态安全底线。组织理论学习中心组专题学习习近平生态文明思想2次，主要领导亲自带头分析研讨，通过共同学、大家议、民主定，“绿水青山就是金山银山”的理念持续得到深化落实。抓实河（库）长制工作，党政班子带头每月至少开展一次河长巡河巡库，同时，加强规划采砂点管理，保持严厉打击非法采砂的高压态势，年内共制止10起非法采砂行为。多措并举防治大气污染，切实做好秸秆禁烧及回收利用，签订秸秆禁烧工作责任书、承诺书2500余份，秸秆饲料化、还田、留作肥料等实现综合利用1.07万余吨，利用率达82.8%。严厉打击整治涉林违法犯罪行为，有效遏制涉林违法频发态势，紧盯推台地种甘蔗这一现象，开展违法图斑清理整治行动，年内累计核查疑似涉林违法线索207条，查处毁林行政案件59起，收缴罚款6.1万余元，形成了“凡推台地必报备核查”的长效机制。

6.民生福祉不断厚植增强。密切关注多民族聚居的乡镇实际，继承和发扬历年民族团结进步工作好经验好做法，大力宣传党的民族理论、民族政策和民族法律法规，深入挖掘民族团结进步先进模范，我镇荣获“勐海县民族团结进步先进集体”荣誉称号。强化食品安全宣传、监督管理，增强食品安全全民参与意识，普及食品安全科学知识，扎实推进食品放心工程。稳步推进安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。统筹抓好就业、社会保障各项工作，认真落实“两免一补”，紧盯“控辍保学”，提高教学质量。继续推进计划生育服务体系标准化、规范化建设，人口和计划生育整体水平进一步提高。加快推进文化基础设施建设，大力实施文化惠民工程。强化立体化社会治安防控体系建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，深入开展政法系统教育整顿。全面启动第五轮禁毒人民战争，以堵毒源、摧网络、捣窝点、断通道为重点，从源头上有效堵塞毒品违法犯罪活动，以“三查四告知”集中统一行动为抓手，对辖区各类治安要素开展大起底大排查，不断营造和谐稳定的社会环境，全年累计检查宾馆110家次、娱乐场所70家次、种植基地90家次、出租房180家次、快递网点440家次、查验包裹6500余件。深化矛盾纠纷大排查大化解，加强重点人群服务管理和社会面管控，以多元化解机制不断提升基层社会治理水平，以“平安勐阿”建设为抓手不断创新社会治理方式，成立了首个“村组社区办公室”——勐阿镇曼松村社区办公室，勐阿派出所荣获“云南省枫桥式公安派出所创建先进单位”称号。工会、共青团、老龄、妇女儿童、残疾人等事业实现新进步，全镇人民幸福感、安全感、满意度不断提升，社会大局和谐稳定。截至目前，调处各类矛盾纠纷187起，成功率达100%；开展安全生产联合执法10次，对辖区内娱乐场所、加油站、超市、农贸市场等进行消防安全、生产安全、疫情防控安全、食品安全检查；农村居民养老保险、医疗保险参保率分别达92%和99%；发放社会救助资金410.75万元，救助困难群体16212人次；保障性住房分配入住率达95.9%；成功审批小额创业贷款29笔518万元，下发25笔438万元。

7.党的建设不断夯实提升。高质量完成村“两委”换届工作，村委会100%“一肩挑”，村小组“一肩挑”比例达70%，“两委”班子年龄、学历实现“一降一升”。做好换届后半篇文章，实现村组干部轮训全覆盖。深化党支部规范化达标创建，党建指导员指导、党总支督促、党委通报等形式，推动全镇80个党支部的“三会一课”、主题党日等活动正常化。通过县处级领导联系带动、镇党委书记挂钩指导、村党总支示范引领等方式，“一村一策”完成3个软弱涣散党组织的整顿提升。示范带动与面上推进相结合，着力对10个村民小组示范点进行提升改造，引领爱国卫生“7+2专项行动”、美丽乡村建设、文明村镇创建等工作。抓实“万名党员规划家乡”工作，发布回乡公告、制作回乡邀请函，动员30名在外的干部职工回勐阿开展村寨建设规划指导工作。引导71个村民小组修改村规民约，推行416名党员挂户、558个“十户联防”小组网格化管理机制，不断完善党组织引领的“三治”融合乡村治理体系。落实全面从严治党主体责任和监督责任，签订党风廉政建设、严肃换届纪律、建设廉洁家庭等责任书、承诺书1113份，始终保持正风肃纪高压态势，一体推进不敢腐不能腐不想腐，夯实清廉勐阿基础。认真履行意识形态工作主体责任，主要领导旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线，其他党政班子成员认真落实“一岗双责”责任。积极参与勐海县创建省级文明城市活动，做好辖区各项文明建设工作，指导8个村民小组、2个单位完成县级文明村、文明单位创建迎检工作，指导2个村民小组、1个单位完成省级文明村、文明单位复核迎检工作。坚定不移地抓好党管武装，全方位、渗透性开展征兵宣传动员，对辖区内年满18周岁的男性公民进行兵役登记，通过征兵上站体检35人、为部队输送新兵3人。全面细致准确组织国防潜力调查，探索对现有的357名退伍军人开展“退队不退色发光发热”试点工作，积极组织动员参与新冠疫情防控、违法采砂整治等行动。实现“编组合理、组织健全、干部齐备、民兵充足、官兵相识”的民兵整组目标，全镇现有民兵397名，其中普通民兵325人，基干民兵72人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐阿镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.勐海县勐阿镇人民政府；2.勐海县勐阿镇财政所；3.勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心；4.勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心；5.勐海县勐阿镇农业综合服务中心；6.勐海县勐阿镇社会保障服务中心；7.勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心；8.勐海县勐阿镇林业工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐阿镇2021年度收入合计40,276,382.02元。其中：财政拨款收入36,206,382.02元，占总收入的89.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,070,000.00元，占总收入的10.11%。与上年收入33,552,461.35元对比增加2,653,920.67元，增长7.91%。增加的主要原因是：人员增加，在职公用经费预算增加；项目类收入增加，增加贺建村茶叶初制所项目、哈尼一二组道路硬化建设等，本年收入增加。

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐阿镇2021年度支出合计39,944,644.81元。其中：基本支出15,081,445.78元，占总支出的37.76%；项目支出24,863,199.03元，占总支出的62.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出34,428,967.18元对比增加5,515,677.63元，增长16.02%，增加的主要原因是：人员增加，在职公用经费支出相应增加；增加贺建农村养老服务站项目、贺建村茶叶初制所项目、哈尼一二组道路硬化建设等，项目支出增加。

 

 

 

 

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇正常运转的日常支出15,081,445.78元。与上年14,771,892.04元对比增加309,553.74元，上升2.1%，增加的主要原因是：人员增加，在职公用经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,315,378.18元，占基本支出的75.03%；办公费、手续费、水电费等支出951,806.05元，占基本支出的6.31%；退休费、生活补助等支出2,703,805.55元，占基本支出的17.93%；办公设备购置等支出110,456.00元，占基本支出的0.73%。具体开支情况：基本工资2,306,667.00元、津贴补贴2,126,639.00元、奖金1,332,773.00元、绩效工资2,908,757.00元、机关事业单位基本养老保险缴费819,202.72元、职业年金缴费112,654.97元、职工基本医疗保险缴费578,392.40元、公务员医疗补助缴费319,836.75元、其他社会保障缴费86,673.06元、住房公积金652,447.00元、其他工资福利支出71,335.28元、办公费157,546.01元、手续费500.00元、水费9,605.00元、电费18,709.95元、邮电费68,016.86元、差旅费44,634.41元、维修（护）费10,510.00元、会议费12,340.00元、培训费26,738.00元、公务接待费28,665.00元、专用材料费2,000.00元、劳务费4,595.00元、工会经费99,531.12元、福利费21,632.80元、公务用车运行维护费50,000.00元、其他交通费用274,219.64元、其他商品和服务支出122,562.26元、退休费606,852.55元、生活补助2,096,953.00元、办公设备购置110,456.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障勐海县勐阿镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,863,199.03元。与上年19,657,075.14元对比增加5,206,123.89元，增长26.48%，增加的主要原因是：增加贺建村茶叶初制所项目、贺建农村养老服务站项目、勐康海往线至哈尼二组进村道路项目、纳京小学基础设施建设项目、勐康村城子乡村振兴示范村项目建设项目、勐康村孙欢二五组功能提升项目等，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.海财行字〔2021〕215号2021年县乡两级人大换届选举补助经费19,175.00元；2.海财行字〔2021〕290号基层协商议事室项目经费3,140.00元；3.勐海县自然资源局拨入地质灾害巡查应急体系建设经费1,620.00元；4.海财预字〔2021〕129号乡镇财政干部培训经费14,120.00元；5.海财行字〔2021〕100号全省纪检监查机关专项经费44,949.00元；6.海财行字〔2021〕145号2021年基层治保调解工作经费15,000.00元；7.海财行字〔2021〕184号社会治安综合治理工作经费25,200.00元；8.海财行字〔2021〕38号县乡党委、村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作经费49,800.00元；9.海财行字〔2021〕155号农村困难党员关爱专项资金12,960.00元；10.海财行字〔2021〕97号全县禁毒经费30,000.00元；11.海财行字〔2021〕168号全县禁毒经费（社戒社康4-8月生活补助）20,400.00元；12.海财行字〔2021〕169号2021年社区戒毒（康复）专职人员生活补助经费（省级）29,600.00元；13.海财行字〔2021〕210号（州级）2021年社区戒毒专职人员生活补助经费20,000.00元；14.海财行字〔2021〕262号社区戒毒专职人员生活补助经费20,000.00元；15.海财行字〔2021〕153号人民调解“以奖代补”补助资金5,379.00元；16.海财社字〔2021〕200号残疾人联络员补助资金8,400.00元；17.海财预字〔2021〕36号2021年春节慰问活动经费1,000.00元；18.海财预字〔2021〕205号改制企业中秋国庆慰问补助资金200.00元；19.海财预字〔2021〕168号疫情防控工作经费100,000.00元；20.海财预字〔2021〕18号勐海县边境疫情防控经费92,440.00元；21.海财预字〔2021〕38号边境地区新冠肺炎疫情防控防治专项资金77,650.50元；22.海财预字〔2021〕78号2021年勐海县新冠病毒疫苗全员接种工作项目经费5,500.00元；23.海财社字〔2021〕197号计划生育工作专项经费2,500.00元；24.海财社字〔2021〕74号计划生育宣传员、信息员补助经费8,295.00元；25.海财社字〔2021〕212号村组计生干部生活补助专项资金8,449.00元；26.海财社字〔2021〕210号独生子女保健费专项经费5,470.00元；27.海财预字〔2021〕62号生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费100,000.00元；28.海财建字〔2021〕58号2021年中央财政林业草原生态保护恢复(亚洲象保护项目)专项资金123,050.00元；29.海财建字〔2021〕86号2021年生态护林员补助(省级)专项资金306,400.00元；30.海财建字〔2021〕87号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（中央级生态护林员）专项资金54,400.00元；31.海财建字〔2021〕237号2020年中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）（新一轮退耕还林还草补助）专项资金54,390.00元；32.海财建字〔2021〕118号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（新一轮退耕还林还草补助）专项资金287,740.00元；33.海财建字〔2021〕137号2021年中央财政林业草原生态保护恢复（2021年度完善退耕还林政策补助）专项资金29,250.00元；34.海财建字〔2021〕277号2020年陡坡地生态治理补助（2018年度第二批、2020年度第一批）专项6,000.00元。35.海财行字〔2021〕144号基层帮扶补助经费勐阿镇主街道改造路灯工程建设专项资金100,000.00元；36.海财农字〔2021〕138号勐海县2020年乡村振兴涉农项目农村厕所革命补助资金10,000.00元；37.海财农字〔2021〕151号糖料蔗种良法技术推广补贴专项资金4,861,828.30元；38.海财农字〔2021〕90号021年省级农业生产经费农经统计专项资金1,000.00元；39.海财农字〔2021〕90号2021年省级农业生产经费农村集体产权制度改革专项资金9,580.00元；40.海财农字〔2021〕204号勐海县2021年农村厕所革命专项资金（户厕）98,224.00元；41.海财农字〔2021〕205号勐海县2021年农村厕所革命专项资金119,400.00元；42.海财农字〔2021〕32号勐海县2020年农村无害化卫生户厕改造项目经费220,000.00元；43.海财农字〔2021〕34号勐海县2020年行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金194,000.00元；44.海财农字〔2021〕83号勐海县农村无害化卫生户厕管护补助资金170,000.00元；45.海财整合〔2021〕10号勐海县2021年“农村人居环境提升改造”项目专项资金400,000.00元；46.海财建字〔2021〕208号2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分（中央级森林生态效益补偿）专项资金156.00元；47.海财建字〔2021〕205号2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金（集体）427,879.25元；48.海财建字〔2021〕236号2021年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿资金~补偿款）专项资金156.00元；49.海财建字〔2021〕100号2021年省级森林防火经费10,000.00元；50.海财农字〔2021〕37号勐海县未达标行政村村委会所在地公厕改建项目经费232,800.00元；51.海财整合〔2021〕3号勐阿镇人民政府勐康海往线至哈尼二组进村道路项目（二）专项资金1,330,000.00元；52.海财整合〔2021〕4号勐阿镇人民政府勐康海往线至哈尼二组进村道路项目（一）专项资金670,000.00元；53.勐海县人民政府扶贫开发办公室拨沪滇资金3,691,349.98元；54.海财农字〔2021〕73号勐海县2021年第一批上海市帮扶云南省项目（勐阿镇贺建村茶叶初制所项目）专项资金2,522,000.00元；55.勐海县教育体育局拨勐阿镇纳京小学基础设施建设款10,500.00元；56.海财行字〔2021〕224号基层帮扶补助经费30,000.00元；57.海财预字〔2021〕87号村（社区）党组织副书记108,951.04元；58.海财预字〔2021〕198号2021年村干部离任养老补贴7,000.00元；59.海财农字〔2021〕147号2021年扶持壮大村级集体经济项目补助经费1,500,000.00元；60.海财整合〔2021〕28号2021年勐海县农村危房抗震改造补助资金491,650.00元；61.海财农字〔2021〕154号2021年勐海县农房抗震改造项目资金第二批经费5,240,000.00元；62.海财建字〔2021〕61号2020至2021年第一批冬春救助专项资金50,000.00元；63.海财综字〔2021〕13号勐阿镇勐康村哈尼一组文化活动室建设专项经费（2020年中央专项彩票公益金）经费100,000.00元；64.海财综字〔2021〕7号勐阿镇贺建村委会公厕及附属设施景播老寨小组路灯建设专项经费（2020年中央专项彩票公益金）经费2,198.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2021年度一般公共预算财政拨款支出36,094,184.02元，占本年支出合计的90.36%。与上年29,873,409.58元对比增加6,220,774.44元，增长20.82%，增加的主要原因是：项目类收入增加，产业发展、上海沪滇协作等项目支出增加，工资正常晋升，部分人员职务变动增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

 1.一般公共服务（类）支出5,279,588.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.63%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资904,282.00元、津贴补贴1,658,220.00元、奖金1,325,273.00元、其它社会保障缴费17,717.36元、其他工资福利支出71,335.28元、办公费174,677.20元、手续费500.00元、水费8,405.00元、电费11,623.49元、邮电费42,490.27元、差旅费23,555.41元、维修（护）费1,410.00元、会议费10,000.00元、培训费26,920.00元、公务接待费23,765.00元、工会经费38,663.04元、福利费17,632.80元、公务用车运行维护费50,000.00元、其它交通费用273,100.00元、其它商品服务支出354,478.00元、生活补助133,235.00元、其它对个人和家庭的补助12,960.00元、办公设备购置99,346.00元。 

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 4.公共安全（类）支出125,379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于对个人和家庭的补助,其中：生活补助120,000.00元、其它对个人和家庭的补助5,379.00元。  

 5.教育（类）支出8,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于对个人和家庭的补助,其中：生活补助8400.00元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出642,952.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资171,600.00元、津贴补贴57,795.00元、奖金1,500.00元、绩效工资367,616.00元、其它社会保障缴费6,240.40元、办公费7,235.00元、水费600.00元、电费1,383.87元、邮电费1,200.00元、差旅费5,719.00元、维修（护）费2,600.00元、劳务费365.00元、工会经费7,498.08元、生活补助5,600.00元、办公设备购置6,000.00元。 

 8.社会保障和就业（类）支出1,754,169.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资41,124.00元、津贴补贴14,318.00元、绩效工资116,659.00元、机关事业单位基本养老保险缴费819,202.72元、职业年金缴费112,654.97元、其它社会保障缴费554.73元、办公费178.00元、会议费800.00元、工会经费1,325.04元、其他商品和服务支出5,700.00元、退休费606,852.55元、生活补助33,600.00元、其他对个人和家庭的补助1,200.00元。  

 9.卫生健康（类）支出1,394,135.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助，其中：职工基本医疗保险缴费578,392.40元、公务员医疗补助缴费319,836.75元、其它社会保障缴费26,002.00元、办公费5,500.00元、培训费2,500.00元、专用材料费22,440.00元、其他商品和服务支出120,950.50元、生活补助313,044.00元、奖励金5,470.00元。 

10.节能环保（类）支出961,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于商品服务支出、对个人和家庭的补助，其中：办公费16,194.00元、租赁费39,000.00元、会议费6,000.00元、培训费26,762.00元、公务接待费7,939.00元、劳务费360,800.00元、其他交通费用58,835.00元、其他商品和服务支出68,320.00元、生活补助377,380.00元。 

11.城乡社区（类）支出419,569.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资98,636.00元、津贴补贴24,019.00元、绩效工资179,305.50元、其它社会保障缴费3,830.48元、办公费4,920.00元、差旅费700.00元、公务接待费3,280.00元、工会经费3,555.84元、福利费500.00元、办公设备购置823.00元、基础设施建设100,000.00元。 

12.农林水（类）支出18,799,380.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.08%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资1,006,665.00元、津贴补贴351,587.00元、奖金6,000.00元、绩效工资2,091,068.50元、其它社会保障缴费29,718.27元、办公费30,443.00元、水费600.00元、电费5,702.59元、邮电费24,326.59元、差旅费14,660.00元、维修（护）费27,300.00元、会议费3,000.00元、培训费19,218.00元、公务接待费3,150.00元、专用材料费2,000.00元、劳务费3,500.00元、工会经费45,173.28元、福利费3,500.00元、其他交通费用5,119.64元、其他商品和服务支出2,527,890.51元、生活补助1,780,118.00元、个人农业生产补贴4,861,828.30元、其他对个人和家庭的补助318,224.00元、基础设施建设5,445,800.00元、办公设备购置22,788.00元、其他交通工具购置170,000.00元。 

13.交通运输（类）支出275,281.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资84,360.00元、津贴补贴20,700.00元、绩效工资154,108.00元、其它社会保障缴费2,609.82元、办公费1,800.00元、维修（护）费1,600.00元、会议费540.00元、公务接待费1,470.00元、劳务费730.00元、工会经费3,315.84元、其他商品和服务支出2,800.00元、办公设备购置1,248.00元。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出6,384,097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：住房公积金652,447.00元、其他对个人和家庭的补助5,731,650.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：救济费50,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为186,000.00元，支出决算为89,604.00元，完成预算的48.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为39,604.00元，完成预算的29.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度我镇严格厉行节约，控制公务接待次数和规模，接待人数和次数均有所减少，三公经费支出相应减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少225,698.06元，下降71.58%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少144,178.13元，下降74.25%；公务接待费支出决算减少81,519.93元，下降67.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：上年度进行脱贫普查，普查期间共产生接待费8.25万元;公务接待费增加，本年度无此项支出，公务接待费有所减少；上年度我单位新购一张公务用车12.85万元，本年度无此项支出，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元，占55.80%；公务接待费支出39,604.00元，占44.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展疫情防控、人居环境等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出39,604.00元。其中：

国内接待费支出39,604.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,013人（其中：外事接待人次0人）。主要用于辖区内经济发展、人居环境等各类日常工作、接待上级部门各项检查及工作指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2021年机关运行经费支出705,785.21元，与上年686,339.22元对比增加19,445.99元，上升2.83%，增加主要原因是：本年度勐阿镇行政、参公单位人员增加，人员经费及运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于机关人员经费，办公及印刷费、手续费、水电费、邮电费、物管费、交通费、租赁费、接待费、差旅费、劳务费、福利费、培训费、会议费、专用材料费、日常维修维护费、办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州勐海县勐阿镇资产总额8,932,943.77元，其中，流动资产850,860.14元，固定资产8,082,067.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少398,109.97元，其中固定资产减少155,232.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产204项，账面原值507,437.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额134,355.00元，其中：政府采购货物支出134,355.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额134,355.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收入。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

西双版纳州勐海县勐阿镇2021年部门决算公开表20221024111831640.xls 

 

监督索引号53282219055501111