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勐海县勐阿镇人民政府2019年度部门决算公开报告

作者 :勐阿镇财政所——冯雨 来源 :勐海县勐阿镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2020-10-10

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勐海县勐阿镇人民政府2019年度部门决算

公开报告

 

目录

第一部分  勐海县勐阿镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县勐阿镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县勐阿镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(海办字〔201959号),勐海县勐阿镇人民政府职能配置、内(下)设机构和人员编制规定如下:

党委职能:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成上级党组织交办的其他工作。

人大主席团职能:

1.检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3.监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

5.根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

7.依据宪法及有关法律法规的规定,办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

人民政府职能:

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展计划,管理本镇经济、社会 方面的行政工作。

3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和为民服务中心等工作。

4.积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度,提高三农服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.巩固脱贫成果,提升脱贫成色。严格按照中央、省、州、县脱贫攻坚决策部署,坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管,压紧压实四级责任,做到责任不变、工作不断,队伍不散、力度不减。围绕中央脱贫攻坚专项巡视问题整改和成效考核发现问题整改,对标对表,认真整改存在的问题,落实好产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、基本医疗保障等扶贫政策。在六类人员分类管理的基础上,扎实开展脱贫人口回头看、年度扶贫对象动态管理和两摸底一核查工作,2019年实现剩余的53122人稳定脱贫,贫困发生率降至0 %。按照户需求、村级施工图、乡级线路图,积极申报项目建设,整合用好各类项目资金,实施脱贫攻坚项目规划。整合涉农资金,深化沪滇协作,推进脱贫攻坚项目建设:投资70万元完成纳京红色爱国教育基地、二六组党员活动室及村内排水沟、涵洞建设项目;投资376万元完成纳丙村排水沟、户厕、太阳能路灯等建设项目;投资30万元完成纳丙村纳丙新寨公共厕所及纳翁活动场所大棚、卫生间等建设项目;投资10万元完成纳丙村纳丙老寨篮球场改造建设项目;完成贺建线道路加宽及纳丙线和贺建线公路安全防护工程、贺建桥危桥改造工程、贺建村曼浪村民小组和纳京村茅草林村民小组自然村公路建设;投资300万元完成纳丙茶厂建设并投入使用;投资140万元完成勐康村城子村民小组进村道路建设;投资233万元完成贺建、纳丙县乡道生命安全防护工程;投资188.5万元完成17个村民小组供水工程;投资12万元实施贺建村曼浪村民小组基础设施建设项目;投资660万元实施勐康海往线至哈尼二组进村道路建设;投资74万元实施纳丙村纳翁村民小组生产道路桥梁建设;投资60万元实施曼迈村曼燕村民小组村内排水沟及道路硬化建设项目;投资30万元实施纳丙村阿克西腊新寨党员活动室建设项目;投资200万元实施南朗河村起那低村民小组生产道路建设项目;投资10元实施纳京村纳京老寨村内排水沟及涵洞建设项目;投资200万元实施勐康村茶叶初制所项目;投资20万元计划实施纳丙村纳丙新老寨村内道路硬化建设项目及贺建村小贺建、小河边村内排水沟建设项目;投资47万元计划实施贺建村景播老寨集中养殖项目。继续开展扶贫扶智扶志行动自强、诚信、感恩主题实践活动,进一步激发群众内生动力,贫困户造血功能显著增强,切实巩固提升脱贫攻坚成果。

2.抓实产业发展,提高群众收入。坚持把解决好三农问题作为工作重中之重,克服草地贪夜蛾、非洲猪瘟、干旱等灾害,稳步推进粮食高产创建、绿色生态茶园、高优蔗园建设,进一步壮大粮、糖、茶传统支柱产业,持续培育壮大坚果、核桃、桑蚕、蜂类、畜牧等有潜质、有优势的特色产业,加快推进农业农村现代化步伐,实现了全镇农业持续增产、农民持续增收。完成好第四次全国经济普查、农村土地承包经营权确权颁证工作,深入推进农村集体产权制度改革、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的划定和建设。实施高标准农田建设952.83亩,完成增减挂钩拆旧复垦区16个地块67.62亩,不断增加耕地有效面积,提高农业综合生产能力;农作物播种总面积9.63万亩;2018/2019榨季全镇甘蔗种植面积达3.09万亩,工业入榨量达11.35万吨;2019/2020榨季全镇甘蔗种植面积达2.94万亩,工业入榨量达11.97万吨;全镇茶叶总面积4.95万亩,采摘面积4.27万亩,总产量2308.38吨,总产值5909.41万元。2019年,全镇农林牧渔业生产总值实现2.89亿元,比上年增长1.4%,农村常住居民人均可支配收入达11955元,比上年增长9.50%

3.提升人居环境,促进乡村振兴。扎实推进乡村建设,加快补齐农村人居环境和公共服务短板,大力实施基础设施建设,努力提升城乡人居环境。深入推进农村人居环境整治三年行动,开展四治三改一拆一清一增七改三清行动,加大城乡两违”“大棚房治理力度,依法拆除大棚房”3260平方米,拆除主街道乱搭乱建彩钢瓦棚8625平方米;强化农村面源污染治理,大力开展垃圾集中清运处置,全面推开以农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村环境整治,新建、改建集镇、行政村公厕4座;集中力量整治村庄环境,动员群众和各方力量集中整治建成区、行政村、村民小组、县乡村道路边、河边、城边,即一区二村三边环境卫生。全面完成第二次全国污染源普查各项工作。加大乡村垃圾处置力度,累计配备车载式垃圾车4辆、压缩式垃圾车2辆,车载式垃圾箱46个,垃圾桶500个,聘请5名保洁员每日清扫主街道2次以上,聘请8名垃圾清运工做到生活垃圾日产日清;投资58万元建成占地面积36亩的集镇垃圾填埋场1个,实现主街道辖区及沿线村寨生活垃圾能够集中填埋;投资63.50万元建成集镇、曼松、帕迫鱼塘3个氧化塘,有效遏制农村生活污水流入南果河内;动员4个行政村和1个居民社区加入垃圾集中处置保洁服务行列,实现39个村庄享受城镇一体化保洁服务,生活垃圾得到集中处置。

4.守住绿水青山,建设生态文明乡镇。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,全面开展省级卫生乡镇、美丽县城创建活动,大力实施蓝天、碧水、净土保卫战和国土绿化行动,统筹兼顾、整体施策、多措并举,狠抓生态环境保护与治理,全方位、全地域、全过程持续推进生态文明建设。持续巩固国家级生态乡镇创建成果,全镇退耕还林、水土流失综合治理和平安林区建设任务全面落实,招聘生态护林员,加强生态公益林管护,强化林政资源管理和森林防火工作,深入开展平安林区创建活动,严厉打击整治涉林违法犯罪行为,积极动员各族群众植树造林,不断扩大国土绿化面积;发放户主通知书、森林防火安全手册、护林防火宣传资料等15000余份;加强亚洲象保护和肇事防范管理。实施液化石油气替代薪柴制茶,积极推广使用电磁炉,严控木材采伐,农户薪柴砍伐量在县下达的指标内,2019年,办理农民自用材113m³,办理商品材(杉木桉树)916.19m³;发放退耕还林补贴面积达660.30亩。严格落实河(湖)长制,积极开展水域环境整治、巡河、巡库工作,制止非法采砂、实施河长清河行动,在南果河开展增殖放流21000尾鱼苗。

5.创新社会治理,持续保障民生。强化立体化社会治安防控体系建设,完善矛盾纠纷多元化解机制;坚持有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有必打、有网必破的原则,扎实推进扫黑除恶专项行动;组建村级内卫队753人,发动群众开展形式多样的群防群治活动,把大量矛盾纠纷化解在基层,消除在萌芽状态,成功调处各类矛盾纠纷58件,成功率达100%,圆满完成县级指定任务数;严厉打击整治毒品问题,2019年,查获吸毒人员69人,破获零星贩毒4起,抓获犯罪嫌疑人4人,缴获毒品冰毒片剂1.98克;抓获三非人员36人,收缴枪支302支。成功扑灭非洲猪瘟疫情并解除封锁。认真落实两免一补,狠抓控辍保学和教学质量,继续办好滴水汇江洋教育爱心救助协会。贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》,建立健全卫生服务体系,深入推进城乡居民基本医疗保险,享受对象全覆盖老有所养,病有所医逐步完善。继续推进计划生育服务体系标准化、规范化建设,认真贯彻全面二孩政策,人口和计划生育整体水平进一步提高。统筹做好就业、社会保障各项工作,加快推进文化基础设施建设,大力实施文化惠民工程。积极支持残疾人、老龄、妇女儿童、工会、共青团等工作。

6.全面依法行政,建设法治政府。全面推进依宪施政、依法行政,落实法治政府建设实施纲要,压实普法工作责任。加强干部职工自身法律意识,大力宣传政策及法律知识,切实解决群众诉求。聘请法律顾问,充分发挥法律顾问在建设法治政府中的作用,进一步规范重大事项决策行为。全面梳理行政权力、公共服务清单,加快推进互联网+政务服务。扎实开展证明事项清理工作,便民环境进一步优化。自觉接受镇人大监督、广泛听取各方面意见,共收到第四届人大五次、六次会议代表意见建议64件,已办结10件,列入计划和正在办理8件,积极向上级申报46件。自觉按照法定权限和程序行使权力、履行职责,完善行政决策机制,扩大政务公开,政府信息公开190条。认真落实政府系统廉政建设工作要求,深入推进两学一做学习教育常态化制度化。严格落实全面从严治党主体责任和一岗双责,开展两个责任谈话两轮206人次,签定党风廉政建设责任书39份、党风廉政建设一岗双责责任书12份、《领导干部严禁利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题承诺书》20份。自觉遵守中央八项规定精神及有关实施细则要求,严格管理和使用三公经费,三公经费较上年同比下降19.13%。坚决纠正四风新问题,切实营造政府系统风清气正、崇廉尚实的政治生态。落实信访维稳责任制和责任追究制,信访维稳工作机制不断健全,信访形势持续保持可控向好态势。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县勐阿镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。分别是:1.勐海县勐阿镇人民政府;2.勐海县勐阿镇财政所;3.勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心;4.勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心;5.勐海县勐阿镇农业综合服务中心;6.勐海县勐阿镇社会保障服务中心;7.勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心;8.勐海县勐阿镇林业服务中心。

勐海县勐阿镇人民政府机构设置内设5个综合办公室。

1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求,做好上传下达和综合协调,为全镇各项工作顺利开展提供服务,当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和为民服务中心的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作,管理镇党委、镇人民政府印章;负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治,提高耕地质量;审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系,扶持和引导当地各类经济组织发展,监督其贯彻执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度,依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料,积极参与重大国情国力普查工作,负责辖区内普查的组织实施,全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务,配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作,承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理,全面推行河(湖)长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划,并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线;负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作;负责宗教工作,加强宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担双拥相关工作。负责食品药品安全,保障公众身体健康和生命安全,落实健康勐海战略,全面推进大卫生大健康工作,承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作,组织开展普法宣传和法制教育工作,组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际,研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划,并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准,确定扶贫范围,明确扶贫对象,落实扶贫政策,承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法,加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县勐阿镇人民政府2019年末实有人员编75人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制49人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员0人),事业人员45人(含参公管理事业人员7人),其他人员0人。

位名称

制数

职实有人数

行政

其中:参公

政府

15

11

11

 

 

政所

7

5

 

5

4

党委

8

7

7

 

 

村建

3

3

 

3

 

文化

5

5

 

5

 

20

19

 

19

 

社保

3

3

 

3

3

交安

2

2

 

2

 

纪检

3

2

2

 

 

水土站

3

3

 

3

 

6

5

 

5

 

75

65

20

45

7

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐阿镇人民政府2019年度收入合计28,634,764.24元。其中:财政拨款收入26,146,804.85元,占总收入的91.31%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收2,487,959.39元,占总收入的8.69%。与上年收入28,614,669.62对比增加20,094.62元,增长0.07%,增加的主要原因是:今年工资正常晋升、人员变动、扶贫工作经费增加,项目类收入增加:非洲猪瘟防控工作经费项目经费、上海沪滇协作项目增加。

 

二、支出决算情况说明

勐海县勐阿镇人民政府2019年度支出合计28,762,318.01元。其中:基本支出16,258,313.42元,占总支出的56.53%;项目支出12,504,004.59元,占总支出的43.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出28,546,058.80对比增加216,259.21元,增长0.75%,增加的主要原因是:今年工资正常晋升、人员变动、扶贫工作经费增加,项目类收入增加:非洲猪瘟防控工作经费项目经费、上海沪滇协作项目增加,总支出数增加。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障勐海县勐阿镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,258,313.42元。与上年16,936,278.63对比减少677,965.21元,下降4%,减少的主要原因是:勐阿镇机关、事业单位人员经费及日常公用经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48%

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障勐海县勐阿镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,504,004.59元。与上年11,609,780.17对比增加894,224.42元,增长7.70%增加的主要原因是:增加上海沪滇协作、非洲猪瘟工作经费、补发村三委及村小组生活补助等项目类支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.2010108代表工作支出66,200.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,其中:办公费1,600.00元、其他商品和服务支出46,200.00元、其他对个人和家庭的补助18,400.00元。

2.2010199 其他人大事务支出15,728.00元,主要用于商品和服务支出、资本性支出,其中:办公费10,560.00元、差旅费4,550.00元、办公设备购置618.00元。

3.2010301行政运行769,384.22元,主要用于商品和服务支出、资本性支出,其中:办公费3,745.00元、维修(护)费26,008.00元、劳务费30,000.00元、其他商品和服务支出26,600.00元、办公设备购置16,280.00元、基础设施建设666,751.22元。

4.2010302一般行政管理事务70,561.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费7,211.00元、维修(护)费8,600.00元、会议费17,760.00元、培训费3,480.00元、其他商品和服务支出33,510.00元。

5.2010507专项普查活动9,616.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费2,900.00元、公务接待费870.00元、劳务费5,846.00元。

6.2010508统计抽样调查11,240.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出,其中:其他商品和服务支出6,000.00元、生活补助5,240.00元。

7.2012304民族工作专项20,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:其他商品和服务支出20,000.00元。

8.2012399其他民族事务支出130,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:租赁费84,000.00元、其他商品和服务支出46,000.00元。

9.2012902一般行政管理事务47,446.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费3,596.00元、差旅费4,420.00元、会议费480.00元、培训费3,530.00元、公务接待费640.00元、其他交通费1,000.00元、其他商品和服务支出33,780.00元。

10.2013102一般行政管理事务34,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费9,130.00元、维修(护)费6,100.00元、会议费2,890.00元、公务接待费1,880.00元、其他商品和服务支出14,000.00元。

11.2013105专项业务56,740.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费6,190.00元、维修(护)费1,750.00元、其他商品和服务支出23,600.00元、生活补助25,200.00元。

12.2013299其他组织事务支出160,710.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费3,000.00元、培训费29,310.00元、其他交通费用800.00元、其他商品和服务支出114,640.00元、其他对个人和家庭的补助12,960.00元。

13.2013302一般行政管理事务10,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:其他商品和服务支出10,000.00元。

14.2013399其他宣传事务支出26,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:其他交通费用1,500.00元、其他商品和服务支出24,500.00元。

15.2013499其他统战事务支出5,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费3,350.00元、其他商品和服务支出1,650.00元。

16.2040220执法办案120,500.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费21,028.00元、维修(护)费17,230.00元、会议费6,000.00元、其他交通费用37,742.00元、生活补助32,400.00元、奖励金6,100.00

17.2040299其他公安支出68,300.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费4,100.00元、其他商品服务支出5,000.00元、生活补助59,200.00

18.2040604基层司法业务6,728.00元,主要用于对个人和家庭的补助,其中:奖励金6,728.00

19.2049901其他公共安全支出20,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:印刷费5,468.00元、其它商品服务支出14,532.00元。

20.2079999其他文化体育与传媒支出255,657.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设255,657.00

21.2089901其他社会保障和就业支出6,500.00元,主要用于对个人和家庭的补助,其中:其他对个人和家庭的补助6,500.00

22.2100410突发公共卫生事件应急处理367,987.50元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费6,342.20元、租赁费5,740.00元、会议费840.00元、专用材料费248,301.30元、劳务费72,475.00元、其他商品服务支出34,289.00

23.2100799其他计划生育事务支出8,520.00元,主要用于对个人和家庭的补助,其中:生活补助8,520.00

24.2110402农村环境保护10,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:劳务费10,000.00

25.2120303小城镇基础设施建设15,000.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设15,000.00

26.2129901其他城乡社区支出42,340.00元,主要用于商品和服务支出,其中:租赁费7,900.00元、培训费1,200.00元、公务接待费23,370.00元、其他交通费9,870.00

27.2130199其他农业支出9,487.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费2,487.00元、其他商品服务支出7,000.00元。

28.2130234防灾减灾40,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:劳务费8,681.00元、其他商品和服务支出31,319.00元。

29.2130299其他林业和草原支出6,220.00元,主要用于商品和服务支出、个人和家庭的补助,其中:其他交通费用4,220.00元、其他对个人和家庭的补助2,000.00元。

30.2130399其他水利支出3,500.00元,主要用于商品和服务支出,其中:其他商品服务支出3,500.00元。

31.2130504农村基础设施建设729,707.00元,主要用于资本性支出,其中:专用设备购置20,707.00元、基础设施建设709,000.00

32.2130505生产发展4,036,881.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出(基本建设),其中:商品和服务支出353,600.00元、个人农业生产补贴1,222,211.00元、专用设备购置435,670.00元、基础设施建设2,025,400.00

33.2130506社会发展200,000.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设200,000.00

34.2130599其他扶贫支出3,809,427.90元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出(基本建设),其中:办公费13,674.00元、专用材料费51,326.00元、其他商品服务支出102,777.00元、其他对个人和家庭的补助3,400.00元、基础设施建设3,638,250.90

35.2130701对村级一事一议的补助5,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费5,000.00

36.2130705对村民委员会和村党支部的补助939,400.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:其他商品服务支出563,000.00元、生活补助376,400.00

37.2139999其他农林水支出9,450.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费2,788.00元、其他商品服务支出2,662.00元、生活补助4,000.00

38.2140106公路养护318,773.97 元,主要用于商品和服务支出、资本性支出,其中:其他商品服务支出149,873.97元、基础设施建设168,900.00

39.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出42,000.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设42,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐阿镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出26,146,804.85,占本年支出合计的90.91%。与上年25,272,529.14对比增加874,275.71,增长3.46%增加的主要原因是:扶贫工作经费增加,项目类收入增加:产业发展、非洲猪瘟、上海沪滇协作等项目支出增加,工资正常晋升,部分人员职务变动增资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出5,195,957.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.87%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出,其中:基本工资847,899.50元、津贴补贴1,574,815.00元、奖金1,198,373.00元、其它社会保障缴费20,102.47元、办公费189,135.43元、手续费1,057.62元、水费6,000.00、电费10,392.32元、邮电费61,834.44元、差旅费25,200.00元、维修(护)费41,974.78元、租赁费84,000.00元、会议费32,500.00元、培训费36,800.00元、公务接待费19,940.00元、专用材料费11,253.00元、劳务费42,816.05元、工会经费41,010.00元、福利费1,000.00元、公务用车运行维护费28,890.71元、其它交通费用271,300.00元、其它商品服务支出469,866.80元、生活补助132,128.00元、其它对个人和家庭的补助34,360.00元、办公设备购置13,308.00元;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出215,528.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费25,128.00元、印刷费5,468.00元、维修(护)费17,230.00元、会议费6,000.00元、其它交通费用37,742.00、其它商品服务支出19,532.00元、生活补助91,600.00元、奖励金12,828.00元;

  5.教育(类)支出8,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭的补助,其中:生活补助8,400.00元;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出864,951.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于福利工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出,其中:基本工资160,974.00元、津贴补贴119,952.00元、绩效工资278,348.00元、其它社会保障缴费8,777.53元、办公费13,082.61元、电费1,004.70元、邮电费5,600.00元、差旅费880.00元、维修(护)费1,990.00元、工会经费7,003.00元、其它商品服务支出415.00元、生活补助11,268.00元、基础设施建设255,657.00元;

  8.社会保障和就业(类)支出2,936,271.29元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于福利工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:基本工资84,516.00元、津贴补贴160,620.00元、奖金133,470.00元、机关事业单位基本养老保险缴费876,277.60元、职业年金缴费83,430.08元、其它社会保障缴费1,092.61元、办公费9,825.00元、会议费2,200.00元、培训费3,900.00元、公务接待费4,475.00元、工会经费3,967.00元、其它交通费用27,000.00元、其它商品服务支出13,709.00元、退休费490,167.00元、抚恤金426,342.00元、生活补助608,780.00元、其它对个人和家庭的补助6,500.00元;

  9.卫生健康(类)支出1,467,316.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于福利工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:职工基本医疗保险缴费589,723.80元、公务员医疗补助缴费330,685.30元、办公费6,342.20元、租赁费5,740.00元、会议费840.00元、专业材料费248,301.30元、劳务费72,475.00元、其它商品服务支出34,289.00元、生活补助178,920.00元;

  10.节能环保(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商品和服务支出,其中:劳务费10,000.00元;

  11.城乡社区(类)支出447,619.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于福利工资支出、商品和服务支出、资本性支出,其中:基本工资119,256.00元、津贴补贴77,280.00元、绩效工资168,918.00元、其它社会保障缴费7,100.77元、办公费6,618.63元、维修(护)费99.00元、租赁费7,900.00元、培训费1,200.00元、公务接待费28,970.00元、工会经费4,907.00元、福利费500.00元、其它交通费9,870.00元、基础设施建设15,000.00元;

  12.农林水(类)支出14,061,931.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.78%。主要用于福利工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出(基本建设)、资本性支出,其中:基本工资1,135,208.00元、津贴补贴870,520.00元、绩效工资1,678,566.00元、其它社会保障缴费47,371.19元、办公费52,328.18元、手续费518.00元、水费891.00元、电费6,657.34元、邮电费37,984.52元、差旅费1,770.00元、维修(护)费10,464.00元、会议费2,513.00元、培训费15,100.00元、公务接待费7,941.00元、专业材料费51,326.00元、劳务费12,260.95元、工会经费50,691.00元、福利费8,575.00元、其它交通费用8,877.00元、其它商品服务支出1,064,948.00元、生活补助1,611,282.00元、个人农业生产补贴1,222,211.00元、其它对个人和家庭的补助5,400.00元、专用设备购置435,670.00元、基础设施建设5,663,650.90元、办公设备购置8,500.00元、专用设备购置20,707.00元、基础设施建设30,000.00元;

  13.交通运输(类)支出256,286.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于福利工资支出、商品和服务支出,其中:基本工资78,192.00元、津贴补贴50,940.00元、绩效工资111,072.00元、其它社会保障缴费4,304.89元、办公费4,848.63元、维修(护)费99.00元、会议费910.00元、公务接待费2,340.00元、工会经费3,215.00元、其它商品服务支出365.00元;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出682,543.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于工资福利支出,其中:住房公积金682,543.00元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县勐阿镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为230,000.00元,支出决算为92,556.71元,完成预算的40.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为28,890.71元,完成预算的12.56%;公务接待费支出决算为63,666.00元,完成预算的27.68%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位大力提倡厉行节约,严格控制公务接待和公务用车的出车使用次数,勐阿镇农业综合服务中心、勐阿镇派出所车辆产生费用核算为其他交通费用,我单位大力提倡厉行节约,严格控制我镇公务接待

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少39,112.27元,下降29.70%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年持平,本年度我单位无因公出国(境)费用开支;公务用车购置及运行费支出决算增加3,396.73元,增长13.32%,增加的主要原因是:2019年因开展扶贫、非洲猪瘟疫情防控等工作需要,增加公务用车使用次数,费用增加,相应公务用车运行维护费增加;公务接待费支出决算减少42,509.00,下降40.04%,减少的主要原因是:我单位大力提倡厉行节约,严格控制公务接待次数,相应公务接待支出减少。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位大力提倡厉行节约,严格控制公务接待次数,减少公务接待支出,相应三公经费支出减少。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出28,890.71元,占31.21%;公务接待费支出63,666.00元,占68.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,890.71元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,890.71元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫工作下乡统计扶贫工作,开展非洲猪瘟疫情防控、入户宣传政策工作、河长制巡查工作、上海沪滇协作项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出63,666.00元。其中:

国内接待费支出63,666.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待157批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,745人(其中:外事接待人次0人)。主要用于勐阿镇开展的扶贫、非洲猪瘟疫情防控等各类工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐阿镇人民政府2019年机关运行经费支出859,792.15元(其中:行政单位714,435.71元,参照公务员法管理事业单位145,356.44元),与上年878,236.20元对比减少18,444.05元,下降2.10%,减少主要原因是:勐阿镇行政、参公单位日常公用经费开支减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中:基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出,用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出,不属于维持机关日常运转所必须开支的费用,不计入行政经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,勐海县勐阿镇人民政府资产总额10,141,128.41元,其中,流动资产1,663,790.28元,固定资产8,477,330.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产8.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加450,655.58元,其中:流动资产减少135,347.42元,固定资产增加586,003.00元,对外投资及有价证券无变化,在建工程无变化,无形资产无变化,其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

位:元

 

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1

10,141,128.41

1,663,790.28

8,477,330.13

4,708,026.53

717,900.00

0

3,051,403.60

0

0

8

0

 

 

 

 

 

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额41,488.00元,其中:政府采购货物支出41,488.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额41,488.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求,开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评36个,评价金额230.44万元。其中:评价结果为优36个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282219055501111

勐海县勐阿镇人民政府2019年度部门决算公开表20201010025616813.xls