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勐海县勐阿镇2017年部门预算编制说明
来源 :勐海县勐阿镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2017-03-27
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能概述
勐阿镇人民政府贯彻执行党和国家的各项方针、政策,以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。执行本镇经济和社会发展计划,管理本镇经济、社会方面的行政工作。积极做好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。加强对本镇各单位的领导、指导和联系,充分发挥职能作用;指导各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,以便科学决策。依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。完成县委、县人民政府交办的其他工作。
二、 2017年主要工作目标
坚持把“三农”工作作为重中之重,夯实农业农村发展基础,加快发展现代化农业,千方百计让农业强起来、农村美起来、农民富起来。一是坚持抓好粮食安全生产不动摇,加快推广良种良法,确保全年粮豆作物种植面积保持在4.2万亩,产量达1.6万吨以上。二是围绕勐海县创建“全国普洱茶产业知名品牌示范区”,下大力气抓好生态茶园建设,提高效益。三是继续实施新型农民科技培训和农业科技入户工程,加大农村劳动力转移输出,支持农民自主创业,多渠道增加农民收入。四是积极发展多种形式适度规模经营,规范农村土地流转,切实保障农民群众合法利益。
三、 部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共11个,分别是勐海县勐阿镇人民政府、勐海县勐阿镇财政所、中国共产党勐海县勐阿镇委员会、勐海县勐阿鎮文化广播电视服务中心、勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐阿镇农业综合服务中心、勐海县勐阿镇社会保障服务中心、勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐阿镇林业工作站、勐海县勐阿镇水利水土保持站、勐海县勐阿镇纪检监察室。其中:财政全额供给单位11个;财政全额供给单位中行政单位3个,参公管理事业单位2个,非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制74人,其中:行政编制26人,事业编制48人。在职实有65人,其中:财政全额供给65人。离退休人员22人,其中:退休22人。车辆编制3辆,实有车辆2辆。
单位人员构成情况表
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
74 |
26 |
48 |
|
87 |
65 |
|
22 |
|
15 |
390 |
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算支出1210万元,比上年增加285万元,增长31 %。其中:基本支出1201万元,比上年增长31%;项目支出9万元,比上年增长50%。
1、按功能科目细化到项级分为:
2010301行政运行186.91万元,2010650事业运行29.20万元,2011101行政运行38.45万元,2013101行政运行101.58万元,2050299其他普通教育支出0.84万元, 2070109群众文化18.53万元,2070499其他新闻出版广播影视支出18.45万元,2080109社会保险经办机构12.12万元,2082702财政对工伤保险基金的补助0.89万元,2082703财政对生育保险基金的补助2.25万元,2080502事业单位离退休19万元,2080504未归口管理的行政单位离退休39万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出97.06万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出38.82万元2100501行政单位医疗23.55万元,2100502事业单位医疗34.18万元,2100503公务员医疗补助33.68万元,2100799其他计划生育事务支出17.04万元,2120199其他城乡社区管理事务支出28.90万元,2130104事业运行189.59万元,2130204林业事业机构56.58万元,2130310水土保持20.38万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助108.36万元,2140106公路养护19.09万元,2210201住房公积金65.73万元,2010108乡镇人大代表活动经费5.7万元,2010301乡镇两会经费3万元。
2、按经济科目分为:
预算支出数 |
经济科目 |
||
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
1210 |
826 |
81 |
303 |
五、预算收支变动情况原因说明
1、基本支出变动的主要原因:工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加282万元,增长31%。
2、项目支出说明:一是乡镇人大代表活动费6万元,主要用于乡镇人大代表正常执行职务,顺利开展代表活动,充分发挥代表作用,有效保障和规范管理闭会期间乡镇人大代表活动经费;二是乡镇两会经费3万元,主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障。
2017年3月27日