勐海县第一中学2026年度预算公开说明
勐海县第一中学2026年预算公开目录
第一部分 勐海县第一中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县第一中学2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县第一中学2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将勐海县第一中学2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县第一中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，恪守“爱国 敬业 责任 担当”校训，锁定“为党育人 为国育才 办人民满意的教育”的办学目标，以“培养能力 促进发展”为办学理念，立德树人、五育并举。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发展与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展的现代教育理念，推进教育改革创新，提升教育教学质量。
（二）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：党总支部、校长室、党建办、行政办、工会、总务处、团委、德育处、教务处、教科处、体艺处、党支部、初中部、高中部。
所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.以人为本，立德树人，深细化管理制度，规范教育行为。2.党建工作：抓好教师队伍建设，加强党员队伍的思想作风建设，发挥党员教师在学校教育、教学工作中的先锋模范作用。加强师德师风建设，大力弘扬教书育人、为人师表的精神，关注青年教师的成长，努力为青年教师的成长创造条件。3.以课堂教学改革为先导，以教研和继续教育为载体，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型教师队伍。4.常规工作：紧紧围绕教学常规二十七项细则开展教学工作，使教学工作规范、有序、高效。5.德育工作：落实爱国卫生专项运动，培养学生良好的学习、生活、行为习惯。6.加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。7.加强校园文化建设，重点抓好学校综合楼的文化和班级文化建设，构建良好的教育教学氛围。8.抓好后勤工作，落实学校绿化美化工程，继续完善教学设施，优化后勤管理。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制307名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制307名。在职实有271人，其中：财政全额保障271人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员97人，其中： 离休 0人，退休97人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编车辆1辆，超编原因是：现有1辆车，车辆已购买10年，没有编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,711.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,207.79万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入370.00万元，单位资金129.00万元（其中其他收入129.00万元），上年结转结余4.42万元。
与上年对比增加556.20万元，增长10.79%，主要原因是学校办学规模稳定，在职人员相关薪酬待遇配套资金增加，同时财政专户管理资金及其他收入按规定纳入预算管理，伙食费资金、食堂就餐及陪餐费等资金纳入其他收入预算，保障学校各项工作有序开展。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,207.79万元，其中：本年收入5,207.79万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,207.79万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加566.8万元，增长12.21%，增长主要源于学校在职人员经费、社会保障缴费、住房公积金等配套资金的合理增长，保障学校正常运转与教师权益。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,711.21万元。财政拨款安排支出5,207.79万元，其中：基本支出4,866.67万元，与上年对比增加293.42万元，增长6.42%，增加的原因主要是单位在职人员增加，故工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗等配套资金增加；项目支出341.12万元，与上年对比增加273.38万元，增长403.57%，增长的原因主要是本年普通高中生均公用县配部分纳入项目支出，往年在基本支出保运转里面预算。
1.教育支出—普通教育—初中教育1,361.98万元，主要用于学校教职工工资、工会经费、福利费义务教育家庭经济困难学生生活补助及机构正常运转的公用经费等支出。
2.教育支出—普通教育—高中教育3,027.33万元，主要用于学校教职工工资、工会经费、福利费义务教育家庭经济困难学生生活补助、双师培优辅浅捐赠款及机构正常运转的公用经费等支出。
3.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.06万元，主要是用于特殊教育学生公用支出。
4.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出4.50万元，用于编外聘用人员工资及五险费用。
5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4.51万元，用于离退休人员公用经费支出。
6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出466.11万元，用于在职教职工养老保险缴费支出。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗254.67万元，用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助161.42万元，用于在职及退休教职工公务员医疗补助缴费支出。
9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出24.16万元，用于教职工工伤及失业保险缴费支出。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金406.47万元，用于在职教职工住房公积金支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目110项，政府采购预算总额181.17万元，其中：政府采购货物预算150.16万元、政府采购服务预算31.01万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为3.00万元，较2025年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待共计批次为50次，共计接待600人次。与上年预算数相比，无增减变化，主要是为贯彻落实中央八项规定，严格控制单位公务接待标准及人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较2025年预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化；其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无此项支出
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县第一中学2026年日常公用经费75.82万元，比上年减少283.97万元，下降78.93%，减少的原因主要是本年普通高中生均公用经费县配部分纳入项目支出，往年在基本支出保运转里面预算。
日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
勐海县第一中学2026年委托业务费安排104.02万元，较上年相比增加104.02万，增长100%，增长的主要原因是本年预计各项工程造价，竣工决算审计等34.02万元，预计支付学生高考艺术培训服务70.00万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，勐海县第一中学资产总额9,474.99万元，其中，流动资产227.46万元，固定资产9,100.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产131.25万元，其他资产15.84万元。与上年相比，本年资产总额增加2,979.19万元，其中固定资产增加2,858.79万元。处置房屋建筑物3905平方米，账面原值166.88万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15512项，账面原值260.65万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
勐海县第一中学无政府性基金预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
勐海县第一中学2026年度预算公开表.xlsx