勐海县布朗山乡幼儿园2024年度部门决算
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勐海县布朗山乡幼儿园2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
勐海县布朗山乡幼儿园全面贯彻党的教育方针，积极推进“一村一幼”建设，实施惠民教育。规范办学，强化德育管理，以改革创新为动力，以幼儿健康成长为目标，以“用爱养育，用心教育”为办园理念，以提高教学质量为核心，不断加强师资队伍建设，持续提教师专业水平和教学质量，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置我单位共设置4个内设机构，包括：园长办公室、财务室、办公室、保健室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为勐海县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、加强精神文明建设，促进我园各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了幼儿良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化园长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐海县布朗山乡幼儿园2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县布朗山乡幼儿园2024年度收入合计7,159,288.19元。其中：财政拨款收入7,159,288.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加542,804.94元，增长8.20%。其中：财政拨款收入增加542,804.94元，增长8.20%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是学前教育发展专项资金、学前阶段基础教育综合奖补资金等收入增加。
二、支出决算情况说明
勐海县布朗山乡幼儿园2024年度支出合计7,159,288.19元。其中：基本支出6,459,838.19元，占总支出的90.23％；项目支出699,450.00元，占总支出的9.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加542,804.94元，增长8.20%。其中：基本支出减少18,195.06元，下降0.28%；项目支出增加561,000.00元，增长405.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我园本年幼儿数减少，教师数减少，公用经费相应减少；学前教育发展专项资金、学前阶段基础教育综合奖补资金收入等项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县布朗山乡幼儿园机构正常运转的日常支出6,459,838.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,767,478.55元，占基本支出的89.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692,359.64元，占基本支出的10.72％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县布朗山乡幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出699,450.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
海财教字〔2024〕125号学前教育家庭经济困难幼儿资助资金142,500.00元；
海财教字〔2024〕247号学前阶段基础教育综合奖补资金369,200.00元；
海财教字〔2024〕161号、257号2024年支持学前教育发展专项资金187,750.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县布朗山乡幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出7,159,288.19元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加542,804.94元，增长8.20%,完成年初预算的112.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出6,650,392.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%,完成年初预算的127.27%。主要用于2050201-学前教育6,650,392.60元；造成预决算差异的主要原因是每年一次晋升岗位变更等工资福利支出增多。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出72,613.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的17.58%。2080502-事业单位离退休2,000.00元、2080505-事业单位基本养老保险缴费支出70,613.76元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数的政策调整。
9.卫生健康（类）支出76,523.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,完成年初预算的21.21%。主要用于2101102-事业单位医疗37,207.91元、2101103-公务员医疗补助20,563.00元；2101199-其他行政事业单位医疗支出18,752.92元；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数的调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出359,758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的98.56%。2,210,201-住房公积金359,758.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数的政策调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的9.75%；支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为780.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的9.75%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加780.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为780.00元，完成年初预算的9.75%，支出决算较上年增加780.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为780.00元，完成年初预算的9.75%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约以及按照上级各项接待标准加强公务接待规范管理,减少公务接待，对应支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加780.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加780.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本年内发生一笔公务接待经费开支，公务接待相比去年增加0.08万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（镜）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于捐资助学相关工作发生的接待支出，产生接待1批次，人次13人。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无国（镜）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
我单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县布朗山乡幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县打洛镇幼儿园为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县布朗山乡幼儿园资产总额6,368,491.12元，其中，流动资产127,287.31元，固定资产6,215,926.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产250.23元（净值），其他资产25,027.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38,318.96元，其中固定资产减少42,220.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额159,780.00元，其中：政府采购货物支出159,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额133,080.00元，其中：授予小微企业合同金额13,080.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
监督索引号53282226036003601111
勐海县布朗山乡幼儿园20251022060102331.xlsx