一、主要职责

 勐海县教育体育局主要职能是贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、人事股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股、财务基建股。

所属单位6个（不含本级）分别是：

1.勐海县教育体育局教育科学研究室；

2.勐海县招生委员会办公室；

3.勐海县教育局勤工俭学服务中心；

4.勐海县青少年校外活动中心；

5.勐海县业余少体校；

6.勐海县教育体育局学生资助管理中心。

（二）决算单位构成

勐海县教育体育局2024年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1.勐海县教育体育局教育科学研究室；

2.勐海县招生委员会办公室；

3.勐海县教育局勤工俭学服务中心；

4.勐海县青少年校外活动中心；

5.勐海县业余少体校；

6.勐海县教育体育局学生资助管理中心。

纳入勐海县教育体育局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

教育党建与思政工作：组织领导强化：县委常委会6次研究教育工作，调整县委教育工作领导小组，印发《为教育办10件实事清单》，县处级领导履行“编外校长”职责，深入基层学校调研30余次，解决问题36个。基层党建提升：落实中小学校党组织领导的校长负责制，实现“公办学校党总支书记校长分设完成率、公办学校基层党建实地考核和述职评议完成率、民办学校党组织覆盖率“3个100%”，创建省级“云岭先锋育人红烛”示范学校1所。思政建设深入：办好3个张桂梅思政课大讲堂分课堂，全覆盖配备专兼职思政课教师，县处级领导讲授思政课33人次，创建省级“民族团结进步示范校”9所、“铸牢中华民族共同体意识示范校”4所

教育改革工作教育评价改革推进：制定中小学教育质量评价实施方案，推行义务教育学校教师“县管校聘”，交流轮岗131人，改革教师绩效分配激励机制，开展师德师风整治。教研改革成效显著：与宣威六中建立联合教研平台，成立“新课堂教学改革示范校、教师培训基地”，联合玉溪师院挂牌3个名师工作室，建立1个县级名校长工作室，评选名校长4人，组建10个名师工作室，遴选县级骨干教师111人，开展培训9,119人次，举办校（园）长论坛3期。课堂教学改革突破：实施“互动式、启发式、探究式、体验式”课堂教学改革，落实“1+2+1”课堂教学模式，2024年高考全县600分以上较上年增加6人，一本和本科超额完成州预定质量目标，中考平均分、优秀率与州内差距逐年缩小，六年级平均分、优秀率提高，低分率降低6.70%。教育基础保障工作：办学条件改善：投资1.32亿元完成8个项目建设，新增校舍面积19,654.05平方米，新增学位1,410个、床位838个，启动县第二小学新建项目，新谋划11个项目，审批民办幼儿园1所，认定5所普惠性民办园，建设绿美校园23所。教师队伍补充：调增中小学教职工事业编制50名，通过多种方式补充新教师225人，聘用编外教职工505名，返聘退休教师5名。控辍保学落实：县委、县政府召开调度会6次，送教上门990人次，下沉乡镇督查检查169次，劝返流动学生3,324人次，建立“一生一档”留守儿童档案100份。

校园安全工作安全责任压实：常态化开展“六个专项行动”，开展安全教育1.2万余次，主题班会3,000次，法治副校长入校开展法治讲座200余场次，投入161万元升级改造安防设施及食堂环境，创建平安校园58所。食品安全抓实：对89所学校食堂、1个配餐单位开展5轮监督检查，修订完善25项食堂安全管理制度，联系爱心企业捐赠60台净水设备。集中整治做实：建立教育领域整治重点问题台账，排查7个方面69个问题，完成整改66个，移交线索7条，针对州纪委反馈问题，督促整改20个。常态化开展 “六个专项行动”，开展大量安全教育和法治讲座，投入资金升级改造安防设施，创建平安校园，为师生营造了安全、稳定的学习和工作环境，保障了教育教学活动的正常开展。

4、优化教育资源配置加大教育投入：积极争取上级财政支持，同时鼓励社会力量捐资助学，增加对教育基础设施建设的投入，完善学校的硬件设施，如建设现代化实验室、多媒体教室、图书馆等，为学生提供良好的学习环境。促进资源共享：利用信息技术建立教育资源共享平台，将优质的教学课件、教学视频、试题库等资源进行整合，实现全县学校之间的资源共享，缩小城乡、校际之间的教育资源差距。优化学校布局：根据人口分布和学龄人口变化趋势，合理调整学校布局，对生源不足的小规模学校进行合并或优化，集中资源办好一批有特色、高质量的学校，提高教育资源的利用效率。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县教育体育局（本级）2024年度收入合计86,331,122.68元。其中：财政拨款收入83,893,384.52元，占总收入的97.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,437,738.16元，占总收入的2.82%。

与上年相比，收入合计减少88,810,209.83元，下降50.71%。其中：财政拨款收入减少88,181,310.91元，下降51.25%；无上级补助收；无附属单位上缴收入；其他收入减少628,898.92元，下降20.51%。主要原因是。各类捐赠收入以及清欠企业账款减少。

二、支出决算情况说明

勐海县教育体育局（本级）2024年度支出合计88,150,022.76元。其中：基本支出10,620,966.46元，占总支出的12.05％；项目支出77,529,056.30元，占总支出的87.95％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少87,324,137.98元，下降49.76%。其中：减少908,396.63元，下降7.88%；项目支出减少86,415,741.35元，下降52.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。，主要原因是。民族体育广场建设项目、普高建设项目投入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出10,620,966.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,980,249.48元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640,716.98元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,529,056.30元。其中：基本建设类项目支出37,415,017.74元。

海财教字〔2024〕90号勐海老年体育协会工作经费50,000.00元；海财教字〔2024〕97号各类考试考务费资金300,617.00元；海财预字〔2024〕193号打洛镇幼儿园综合楼及附属工程建设工程（边境转移支付）资金3,180,000.00元；海财教字〔2024〕3号学前教育家庭经济困难幼儿资助县级经费7,047.00元；海财教字〔2024〕218号学前教育家庭经济困难幼儿资助经费263,853.00元；海财教字〔2024〕224号2024年学前教育普惠性民办幼儿园中央奖补资金2,290,050.00元；海财预字〔2024〕193号勐海县2020年农村义务教育学校厕所建设项目（边境转移）资金500,000.00元；海财预字〔2024〕193号勐满镇中心小学八八校区校舍建设项目（边境转移支付）资金440,000.00元；海财预字〔2024〕181号勐海县2020年农村义务教育学校厕所建设项目（一般债）资金1,458,000.00元；海财教字〔2024〕111号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级（勐海县第二小学新建建设项目）资金6,430,000.00元；海财建字〔2024〕387号勐海县勐宋乡曼方小学综合楼2021年教育强国建设项目资金439,800.00元；海财预字〔2024〕193号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（勐混镇中学篮球场）资金200,000.00元；海财预字〔2024〕181号勐遮中心小学学生宿舍建设项目（一般债）资金5,400,000.00元；海财教字〔2024〕110号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（勐海县第二小学新建建设项目）资金13,570,000.00元；海财预字〔2024〕181号勐满镇中心小学八八校区校舍建设项目（一般债）资金1,000,000.00元；海财预字〔2024〕193号2021年城乡义务教育校舍维修长效机制建设项目（边境转移支付）资金1,550,000.00元；海财预字〔2024〕193号勐海县勐宋乡曼方小学综合楼建设项目（边境转移支付）资金1,000,000.00元；海财预字〔2024〕181号勐阿镇中学运动场及附属工程建设项目资金352,000.00元；海财预字〔2024〕193号勐海镇中学学生宿舍建设项目（边境转移支付）资金1,820,000.00元；海财教字〔2024〕3号普通高中脱贫家庭子女生活费补助专用经费县级资金5,400.00元；海财教字〔2024〕99号2023年普通高中学校生均公用经费90,480.00元；海财教字〔2024〕3号普通高中学校免学费补助县级资金3,000.00元；海财教字〔2024〕155号普通高中脱贫家庭子女生活费补助专用经费上级资金24,600.00元；海财教字〔2024〕3号县级普通高中学校生均公用经费1,522,080.00元；海财教字〔2024〕215号2023年普通高中脱贫家庭子女生活费补助结余结转资金2,500.00元；海财教字〔2024〕3号普通高中国家助学金补助县级资金17,400.00元；海财教字〔2024〕62号普通高中国家助学金补助上级资金310,358.50元；海财教字〔2024〕164号2024年第二批普通高中国家助学金上级资金141,741.50元；海财教字〔2024〕62号普通高中学校免学费补助上级资金101,905.00元；海财教字〔2024〕164号2024年第二批普通高中免学杂费上级资金30,794.00元；海财教字〔2024〕124号普通高中学校生均公用经费289,200.00元；海财教字〔2024〕3号普通高中学杂费免补助资金62,500.00元；海财教字〔2024〕259号优秀贫困学子奖学金专项资金96,000.00元；海财教字〔2024〕98号省属高校毕业生到边境县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿经费1,298,350.00元；海财教字〔2024〕100号优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助经费40,000.00元；海财教字〔2024〕3号2020年生源地信用助学贷款风险补偿资金70,000.00元；海财预字〔2024〕73号优秀贫困学子奖学金和脱贫家庭子女普通高校学费补助资金105,000.00元；海财教字〔2024〕229号国家助学贷款奖补专项资金62,000.00元；海财教字〔2024〕228号省属高校毕业生到边境县基层单位就业学费和国家助学贷款代偿专项资金1,527,190.00元；海财预字〔2024〕73号县级公费师范生专项资金2,646.00元；海财教字〔2024〕3号公费师范生专项资金41,013.00元；海财教字〔2024〕294号政府购买公办学校（园）后勤管理服务第一批年度经费686,666.00元；海财教字〔2024〕3号勐海中学联合办学经费4,000,000.00元；海财教字〔2024〕71号政府购买食堂服务人员专项资金7,992,000.00元；海财教字〔2024〕146号营养改善食堂建设项目资金793,297.60元；海财教字〔2024〕3号勐海县民族体育中心及广场建设项目偿还基金应收投资回购本金及收益专项资金75,217.74元；海财教字〔2024〕83号2023年国家义务教育质量监测服务经费150,000.00元；海财教字〔2024〕214号云南省“勤锻炼”校园橄榄球邀请赛资金100,000.00元；海财教字〔2024〕3号勐海中学联合办学经费2,000,000.00元；海财农字〔2024〕250号（第三批）2024省级财政衔接推进乡村振兴补助资金400,000.00元；海财农字〔2024〕39号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（雨露计划）补助资金1,596,000.00元；海财农字〔2024〕244号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（雨露计划）补助资金476,500.00元；海财预字〔2024〕188号云南勐海县民族体育中心及广场建设项目（专项债券）资金7,394,195.22元；海财综字〔2024〕22号提前下达2024年中央彩票市场调控资金10,000.00元；海财综字〔2024〕54号2023年度第一批体育彩票公益金群众体育中心建设全民健身中心升级改造资金645,645.00元；海财综字〔2024〕72号2022年第一批体育彩票公益金专项补助资金30,629.50元；海财综字〔2024〕55号2023年第二批体育彩票公益金资金401,200.00元；海财综字〔2024〕71号2022年（第一批）体育彩票公益金专项资金270,691.00元；海财综字〔2024〕63号2024年省级专项彩票公益金（第一批）支持基层老年人活动场所建设补助项目资金150,000.00元；海财教字〔2024〕238号自有资金——上海松江区教育扶贫助学金资金60,000.00元；海财教字〔2024〕3号结余结转—单位自有资金33,332.40元；海财教字〔2024〕3号预计收入支持教育发展项目经费自有资金41,747.50元；海财教字〔2024〕142号勐海县第二小学新建建设项目防空地下室易地建设（前期费）资金98,641.84元；海财教字〔2024〕102号调整结余结转—单位自有资金1,136,396.69元；海财教字〔2024〕273号调整结余结转—单位自有经费资金2,229,000.00元；海财教字〔2024〕183号自有资金—2023年生源地贷款工作调整经费11,083.00元；海财教字〔2024〕238号社会捐赠资金300,000.00元；海财教字〔2024〕182号自有资金—2023年生源地贷款工作经费46,436.81元；海财教字〔2024〕238号自有资金——上海市松江区益行企业家促进会捐资助学资金300,000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出7,4991,023.80元,占本年支出合计的85.07%。与上年相比减少94,163,105.63元，下降55.67%,完成年初预算的218.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出71,425,219.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.25%,完成年初预算的226.61%。主要用于2050101-行政运行3,208,954.69元、2050199-其他教育管理事务支出6,669,324.32元、2050201-学前教育5,740,950.00元、2050202-小学教育31,987,800.00元、2050203-初中教育2,172,000元、2050204-高中教育2,601,959.00元、2050205-高等教育3,198,540.00元、2050299-其他普通教育支出735,176.00元、2050999-其他教育费附加安排的支出11,992,000.00元、2059999-其他教育支出3,118,515.34元；造成预决算差异的主要原因是相较于年初预算增加了资本性支出（基本建设）等项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出167,840.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%,完成年初预算的16.79%。主要用于2080501-行政单位离退休2,788.00元、2080502-事业单位离退休1,052.00元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出80,002.56元、2080801-死亡抚恤83,998.36元；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数的政策调整。

9.卫生健康（类）支出122,657.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的12.08%。主要用于2101101-行政单位医疗13,716.21元、2101102-事业单位医疗28,311.89元、2101103-公务员医疗补助35,950.85元、2101199-其他行政事业单位医疗支出44,678.58元；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数的政策调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出2,472,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%,年初无此项预算。主要用于2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,472,500.00元

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出802,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%,完成年初预算的97.48%。主要用于2210201-住房公积金802,806.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数的政策调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,500.00元，决算为75,445.81元，完成年初预算的50.47%；支出决算较上年减少18,606.53元，下降19.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95,000.00元，决算为68,075.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.23%，完成年初预算的71.66%；公务接待费支出年初预算为54,500.00元，决算为7,370.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.77%，完成年初预算的13.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,783.19元，下降18.82%；公务接待费支出决算较上年减少2,823.34元，下降27.70%；具体是国内接待费支出决算7,370.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,823.34元，下降27.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,500.00元，支出决算为75,445.81元，完成年初预算的50.47%，支出决算较上年减少18,606.53元，下降19.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,500.00元，决算为68,075.81元，完成年初预算的124.91%；公务接待费支出年初预算为95,000.00元，决算为7,370.00元，完成年初预算的7.76%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,783.19元，下降18.82%；公务接待费支出决算减少2,823.34元，下降27.70%，具体是国内接待费支出决算7,370.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,823.34元，下降27.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县主管部门工作检查、教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于州、县主管部门工作检查、教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出640,716.98元，比上年减少136,000.52元，下降17.51%,主要原因是2024年我单位按照财政要求缩减相关经费，做到厉行节约，减少三公经费开支。单位机关运行经费主要用于单位在职人员的差旅费、办公费、公务接待费、燃油费等为了工作正常开展产生的日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县教育体育局（本级）资产总额1,280,382,608.03元，其中，流动资产27,021,602.09元，固定资产16,096,901.4元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,222,529,354.56元，无形资产3,190.00元（净值），其他资产14,731,559.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,181,331.42元，其中固定资产减少199,297.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8,847,518.71元，其中：政府采购货物支出44,325.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,803,193.71元。授予中小企业合同金额8,847,518.71元，其中：授予小微企业合同金额8,802,519.90元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282226036000101111