勐海县勐宋乡中心小学2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282226036001701000
勐海县勐宋乡中心小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
勐海县勐宋乡中心小学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室1个、工会和党支部办公室1个、行政办公室1个、财务室1个、教务处1个。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为勐海县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生1542人。年末遗属7人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、“推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐宋乡中心小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐宋乡中心小学2024年度收入合计20,955,978.29元。其中：财政拨款收入20,784,483.29元，占总收入的99.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入171,495.00元，占总收入的0.82%。
与上年相比，收入合计减少892,389.52元，下降4.08%。其中：财政拨款收入减少848,784.52元，下降3.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少43,605.00元，下降20.27%。主要原因是本年度编外人员减少11人，新增2名退休人员，减少1名三支一扶人员，故人员工资五险类支出骤减；在职职业年金单位部分变为虚账；中国教育发展基金会捐赠课桌椅采购专项资金收入减少等。
二、支出决算情况说明
勐海县勐宋乡中心小学2024年度支出合计21,166,800.29元。其中：基本支出16,616,584.95元，占总支出的78.50％；项目支出4,550,215.34元，占总支出的21.50％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少576,447.52元，下降2.65%。其中：基本支出减少735,276.46元，下降4.24%；项目支出增加158,828.94元，增长3.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度编外人员减少11人，新增2名退休人员，减少1名三支一扶人员，故人员工资五险类支出骤减；在职职业年金单位部分变为虚账；中国教育发展基金会捐赠课桌椅采购专项资金收入减少等。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县勐宋乡中心小学机构正常运转的日常支出16,616,584.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,356,044.29元，占基本支出的98.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260,540.66元，占基本支出的1.57％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县勐宋乡中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,550,215.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.家庭经济困难学生补助项目经费1,012,812.50元；
2.2024年第一批“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目经费4,500.00元；
3.8个人口较少民族学生生活补助经费项目经费18,375.00元；
4.生均公用经费项目经费1,397,231.00元；
5.2024年校舍维修长效机制中央直达资金项目经费560,233.37元；
6.2024年设备购置捐赠款资金项目经费51,117.00元；
7.2023年义务教育课后服务县级财政补助资金项目经费9,076.47元；
8.三区人才计划教师专项计划欠拨资金项目经费22,019.00元；
9.2024年农村义务教育学生营养改善计划补助经费项目经费1,331,590.00元；
10.特殊教育公用经费项目经费89,925.00元；
11.2024年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目经费29,169.00元；
12.2024年高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴州级补助资金项目经费8,167.00元；
13.2024年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金项目经费16,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐宋乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出20,768,483.29元,占本年支出合计的98.12%。与上年相比减少849,784.52元，下降3.93%,完成年初预算的124.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出18,810,710.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%，完成年初预算的151.90%。主要用于2050202小学教育18,567,887.47元，2050701特殊学校教育89,925.00元，2050999其他教育费附加安排的支出152,898.23元；造成预决算差异的主要原因是本年度编外人员减少11人，新增2名退休人员，减少1名三支一扶人员，故人员工资五险类支出骤减；在职职业年金单位部分变为虚账；中国教育发展基金会捐赠课桌椅采购专项资金收入减少等。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出423,244.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的26.43%。主要用于2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出67,111.09元，2080502事业单位离退休11,916.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261,562.88元，2080799其他就业补助支出37,336.00元，2080801死亡抚恤45,318.16元；造成预决算差异的主要原因是本年度编外人员减少11人，新增2名退休人员，减少1名三支一扶人员，故人员工资五险类支出骤减，社保缴费基数的政策调整。
9.卫生健康（类）支出286,929.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的20.82%。主要用于2101102 事业单位医疗132,518.56元，2101103公务员医疗补助83,989.40元，2101199其他行政事业单位医疗支出70,421.50元；造成预决算差异的主要原因是本年度编外人员减少11人，新增2名退休人员，减少1名三支一扶人员，故人员工资五险类支出骤减，医保缴费基数的政策调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,247,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的99.51%。主要用于2210201住房公积金1,247,599.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数的政策调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐宋乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐宋乡中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县勐宋乡中心小学资产总额18,245,124.85元，其中，流动资产2,911,126.95元，固定资产15,174,067.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52,825.38元（净值），其他资产107,105.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,203,035.25元，其中固定资产减少247,596.13元，无形资产减少5,991.63元，流动资产增加1,469,200.41元，其他资产减少12,577.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额782,127.00元，其中：政府采购货物支出131,117.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出651,010.00元。授予中小企业合同金额782,127.00元，其中：授予小微企业合同金额782,127.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282226036001701111
