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勐海县教育体育局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.拟订教育体育改革与发展规划，协助起草教育体育方面的规范性文件。

2.负责县级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实县级各类学校的设置标准，指导县级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，负责监测基础教育发展水平和发展质量。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6.指导中等教育发展与改革，统筹协调、管理中等学校专业设置和调整，会同有关部门提出中等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。

7.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

9.指导县级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导县级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定县级各类学校的招生计划；负责中小学、幼儿园及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门落实好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策。

12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导普通话推广和普通话测试工作。

13.负责指导县级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件防治，协助做好行业突发事件的应急处置和救援工作。

14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施进行监督管理。

15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

16.负责推进教育扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、人事股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股、财务基建股。

所属单位44个（不含本级），分别是：1.勐海县西定乡幼儿园；2.勐海县教育体育局教师发展中心；3.勐海县招生委员会办公室；4.勐海县教育局会计核算中心；5.勐海县青少年校外活动中心；6.勐海县青少年体育训练中心；7.勐海县教育体育局学生资助管理中心；8.勐海县教育体育局教育科学研究室；9.勐海县第一中学；10.勐海县民族中学；11.勐海县第三中学；12.勐海县第一小学；13.勐海县民族小学；14.勐海县勐海镇中心小学；15.勐海县勐海镇中学；16.勐海县勐遮镇中心小学；17.勐海县勐混镇中心小学；18.勐海县勐混镇中学；19.勐海县勐满镇九年一贯制学校；20.勐海县勐阿镇中心小学；21.勐海县勐阿镇中学；22.勐海县打洛镇中心小学；23.勐海县打洛镇中学；24.勐海县勐宋乡中心小学；25.勐海县勐宋乡中学；26.勐海县勐往乡中心小学；27.勐海县勐往乡中学；28.勐海县西定乡中心小学；29.勐海县格朗和乡九年一贯制学校；30.勐海县布朗山乡九年制学校；31.勐海县第二中学；32.勐海县职业高级中学；33.勐海县特殊教育学校；34.勐海县幼儿园；35.勐海县勐海镇幼儿园；36.勐海县布朗山乡幼儿园；37.勐海县勐遮镇幼儿园；38.勐海县勐混镇幼儿园；39.勐海县打洛镇幼儿园；40.勐海县勐阿镇幼儿园；41.勐海县勐满镇幼儿园；42.勐海县格朗和乡幼儿园；43.勐海县勐往乡幼儿园；44.勐海县勐宋乡幼儿园。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共45个。分别是：

1. 勐海县教育体育局；2.勐海县教育体育局教师发展中心；3.勐海县招生委员会办公室；4.勐海县教育局会计核算中心；5.勐海县青少年校外活动中心；6.勐海县青少年体育训练中心；7.勐海县教育体育局学生资助管理中心；8.勐海县教育体育局教育科学研究室；9.勐海县第一中学；10.勐海县民族中学；11.勐海县第三中学；12.勐海县第一小学；13.勐海县民族小学；14.勐海县勐海镇中心小学；15.勐海县勐海镇中学；16.勐海县勐遮镇中心小学；17.勐海县勐混镇中心小学；18.勐海县勐混镇中学；19.勐海县勐满镇九年一贯制学校；20.勐海县勐阿镇中心小学；21.勐海县勐阿镇中学；22.勐海县打洛镇中心小学；23.勐海县打洛镇中学；24.勐海县勐宋乡中心小学；25.勐海县勐宋乡中学；26.勐海县勐往乡中心小学；27.勐海县勐往乡中学；28.勐海县西定乡中心小学；29.勐海县格朗和乡九年一贯制学校；30.勐海县布朗山乡九年制学校；31.勐海县第二中学；32.勐海县职业高级中学；33.勐海县特殊教育学校；34.勐海县幼儿园；35.勐海县勐海镇幼儿园；36.勐海县布朗山乡幼儿园；37.勐海县勐遮镇幼儿园；38.勐海县勐混镇幼儿园；39.勐海县打洛镇幼儿园；40.勐海县勐阿镇幼儿园；41.勐海县勐满镇幼儿园；42.勐海县格朗和乡幼儿园；43.勐海县勐往乡幼儿园；44.勐海县勐宋乡幼儿园；45.勐海县西定乡幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员2,850人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2,824人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员506人。包括财政拨款开支经费的人员506人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休2人，退休22人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1,692人（离休0人，退休1,692人）。年末学生42,605人。年末遗属105人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、教育党建与思政工作

组织领导强化：县委常委会6次研究教育工作，调整县委教育工作领导小组，印发《为教育办10件实事清单》，县处级领导履行“编外校长”职责，深入基层学校调研30余次，解决问题36个。基层党建提升：落实中小学校党组织领导的校长负责制，实现“公办学校党总支书记校长分设完成率、公办学校基层党建实地考核和述职评议完成率、民办学校党组织覆盖率”“3个100%”，创建省级“云岭先锋育人红烛”示范学校1所。思政建设深入：办好3个张桂梅思政课大讲堂分课堂，全覆盖配备专兼职思政课教师，县处级领导讲授思政课33人次，创建省级“民族团结进步示范校”9所、“铸牢中华民族共同体意识示范校”4所。

2、教育改革工作

教育评价改革推进：制定中小学教育质量评价实施方案，推行义务教育学校教师“县管校聘”，交流轮岗131人，改革教师绩效分配激励机制，开展师德师风整治。教研改革成效显著：与宣威六中建立联合教研平台，成立“新课堂教学改革示范校、教师培训基地”，联合玉溪师院挂牌3个名师工作室，建立1个县级名校长工作室，评选名校长4人，组建10个名师工作室，遴选县级骨干教师111人，开展培训9,119人次，举办校（园）长论坛3期。课堂教学改革突破：实施“互动式、启发式、探究式、体验式”课堂教学改革，落实“1+2+1”课堂教学模式，2024年高考全县600分以上较上年增加6人，一本和本科超额完成州预定质量目标，中考平均分、优秀率与州内差距逐年缩小，六年级平均分、优秀率提高，低分率降低6.7%。教育基础保障工作：办学条件改善：投资1.32亿元完成8个项目建设，新增校舍面积19,654.05平方米，新增学位1,410个、床位838个，启动县第二小学新建项目，新谋划11个项目，审批民办幼儿园1所，认定5所普惠性民办园，建设绿美校园23所。教师队伍补充：调增中小学教职工事业编制50名，通过多种方式补充新教师225人，聘用编外教职工505名，返聘退休教师5名。控辍保学落实：县委、县政府召开调度会6次，送教上门990人次，下沉乡镇督查检查169次，劝返流动学生3,324人次，建立“一生一档”留守儿童档案100份。

3、校园安全工作

安全责任压实：常态化开展“六个专项行动”，开展安全教育1.2万余次，主题班会3,000次，法治副校长入校开展法治讲座200余场次，投入161万元升级改造安防设施及食堂环境，创建平安校园58所。食品安全抓实：对89所学校食堂、1个配餐单位开展5轮监督检查，修订完善25项食堂安全管理制度，联系爱心企业捐赠60台净水设备。集中整治做实：建立教育领域整治重点问题台账，排查7个方面69个问题，完成整改66个，移交线索7条，针对州纪委反馈问题，督促整改20个。常态化开展 “六个专项行动”，开展大量安全教育和法治讲座，投入资金升级改造安防设施，创建平安校园，为师生营造了安全、稳定的学习和工作环境，保障了教育教学活动的正常开展。

4、优化教育资源配置

加大教育投入：积极争取上级财政支持，同时鼓励社会力量捐资助学，增加对教育基础设施建设的投入，完善学校的硬件设施，如建设现代化实验室、多媒体教室、图书馆等，为学生提供良好的学习环境。促进资源共享：利用信息技术建立教育资源共享平台，将优质的教学课件、教学视频、试题库等资源进行整合，实现全县学校之间的资源共享，缩小城乡、校际之间的教育资源差距。优化学校布局：根据人口分布和学龄人口变化趋势，合理调整学校布局，对生源不足的小规模学校进行合并或优化，集中资源办好一批有特色、高质量的学校，提高教育资源的利用效率。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县教育体育局2024年度收入合计812,348,273.46元。其中：财政拨款收入793,467,600.91元，占总收入的97.68%；事业收入1,564,570.00元（含教育收费1,564,570.00元），占总收入的0.19%；其他收入17,316,102.55元，占总收入的2.13%。2024年度，勐海县教育体育局无上级补助收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少87,326,609.54元，下降9.71%。其中：财政拨款收入减少84,162,695.98元，下降9.59%；事业收入增加320,420.00元，增长25.75%；其他收入减少3,484,333.56元，下降16.75%。主要原因是一般公共预算安排的教育经费中的基本建设经费减少，本年较上年减少2023年基础教育综合奖补项目资金2,886.70万元、2023年云南省政府一般债券转贷专项资金400.00万元、政府拖欠企业账款支出资金3,983.12万元。

二、支出决算情况说明

勐海县教育体育局2024年度支出合计821,657,744.03元。其中：基本支出604,493,913.42元，占总支出的73.57%；项目支出217,163,830.61元，占总支出的26.43%。2024年度，勐海县教育体育局无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少74,983,621.68元，下降8.36%。其中：基本支出增加4,587,616.28元，增长0.76%；项目支出减少79,571,237.96元，下降26.82%；主要原因是一般公共预算安排的教育经费中的基本建设经费减少，本年较上年减少2023年基础教育综合奖补项目资金2,886.70万元、2023年云南省政府一般债券转贷专项资金400.00万元、政府拖欠企业账款支出资金3,983.12万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出604,493,913.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出588,851,039.18元，占基本支出的97.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,642,874.24元，占基本支出的2.59%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217,163,830.61元。其中：基本建设类项目支出37,415,479.94元。主要项目开支及开展工作情况是：西财教发〔2024〕092号2024年校舍维修长效机制中央直达资金、西财教发〔2024〕114号2024年农村义务教育学生营养改善计划补助经费、西财教发〔2024〕115号及243号2024年城乡义务教育公用经费、西财教发〔2024〕211号普通高中学校生均公用经费、西财教发〔2024〕311号及506号2024年支持学前教育发展专项资金等各级各类项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出784,174,240.19元,占本年支出合计的95.44%。与上年相比减少89,655,490.70元，下降10.26%,完成年初预算的129.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出717,103,393.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.45%，完成年初预算的156.29%。主要用于西财教发〔2024〕092号2024年校舍维修长效机制中央直达资金、西财教发〔2024〕114号2024年农村义务教育学生营养改善计划补助经费、西财教发〔2024〕115号及243号2024年城乡义务教育公用经费、西财教发〔2024〕211号普通高中学校生均公用经费、西财教发〔2024〕311号及506号2024年支持学前教育发展专项资金等各级各类项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出15,070,654.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%，完成年初预算的28.42%。主要用于2080502事业单位离退休、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080801死亡抚恤等；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数的政策调整；

9.卫生健康（类）支出10,878,137.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%，完成年初预算的22.01%。主要用于2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗支出等；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数的政策调整；

10.节能环保（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于2110301大气8,000.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出2,472,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2,472,500.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出37,841,555.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的86.13%。主要用于2210201住房公积金37,605,645.00元、2210203购房补贴235,910.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数的政策调整；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于2249999其他灾害防治及应急管理支出800,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为695,600.00元，决算为78,275.81元，完成年初预算的11.25%；支出决算较上年减少44,788.28元，下降36.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为95,000.00元，决算为68,075.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.97%，完成年初预算的71.66%；公务接待费支出年初预算为600,600.00元，决算为10,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.03%，完成年初预算的1.70%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少39,004.94元，下降36.43%；公务接待费支出决算较上年减少5,783.34元，下降36.18%；具体是国内接待费支出决算10,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,783.34元，下降36.18%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为695,600.00元，支出决算为78,275.81元，完成年初预算的11.25%，支出决算较上年减少44,788.28元，下降36.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为54,500.00元，决算为68,075.81元，完成年初预算的124.91%；公务接待费支出年初预算为641,100.00元，决算为10,200.00元，完成年初预算的1.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少39,004.94元，下降36.43%；公务接待费支出决算减少5,783.34元，下降36.18%，具体是国内接待费支出决算10,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0.0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次239.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于州、县主管部门工作检查、教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

本单位无需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县教育体育局2024年机关运行经费支出640,716.98元，比上年减少136,000.52元，下降17.51%,主要原因是我部门严格控制机关运行开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。机关运行经费主要用于我部门行政单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县教育体育局资产总额1,985,507,351.36元，其中，流动资产56,218,715.88元，固定资产683,595,413.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,222,725,554.56元，无形资产6,951,470元（净值），其他资产16,016,197.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92,533,189.47元，其中固定资产增加101,293,905.57元。处置房屋建筑物6,115.30平方米，账面原值4,995,366.38元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18,211项，账面原值3,584,858.30元，实现资产处置收入7,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36,713,329.25元，其中：政府采购货物支出13,659,752.60元；政府采购工程支出313,800.00元；政府采购服务支出22,739,776.65元。授予中小企业合同金额32,084,895.25元，其中：授予小微企业合同金额31,142,785.44元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

监督索引号532勐海县教育体育局2024年度部门决算公开表20251022024330335.xlsx
勐海县教育体育局2024年度项目绩效自评表.xlsx
82226036001111