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勐海县勐海镇幼儿园2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

勐海县勐海镇幼儿园的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

1.我园坚持科学发展人为本，彰显特色创品牌为核心。

2.勐海县勐海镇幼儿园以健康快乐每一天为宗旨。

3.打造阳光体育，生态教育为特色的幼儿园，让每位幼儿体验成长的乐趣。

4.健康立园、快乐创园、保教兴园、文化强园的办园理念。

5.健康活泼、自理自律、探究创新、勇敢自信的培养目标。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：园长办公室、行政办公室、财务办公室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为勐海县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生374人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年度学校重点工作任务：

1. 加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展；

2.加强德育常规管理，培养了幼儿良好的行为及学习习惯；

3.加强教学常规管理，全面提高教学质量；

4.加强后勤工作，提高保障水平；

5.强化安全教育，努力打造和谐校园；

6.财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化园长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐海镇幼儿园2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐海镇幼儿园2024年度收入合计5,581,920.78元。其中：财政拨款收入5,581,920.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,230,507.95元，增长28.28%。其中：财政拨款收入增加1,230,507.95元，增长28.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因一是学前阶段基础教育综合奖补资金拨款收入增多，二是学前教育发展专项经费、中华民族共同体意识教育补助资金等项目收入增多。

二、支出决算情况说明

勐海县勐海镇幼儿园2024年度支出合计5,581,920.78元。其中：基本支出4,330,121.70元，占总支出的77.57％；项目支出1,251,799.08元，占总支出的22.43％；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,230,507.95元，增长28.28%。其中：基本支出增加115,308.87元，增长2.74%；项目支出增加1,115,199.08元，增长816.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出较上年增加，主要是每年晋升薪级和专技岗位变更等原因，故基本工资支出增加。项目支出较上年增加，主要原因一是学前阶段基础教育综合奖补资金拨款支出增多，二是学前教育发展专项经费、中华民族共同体意识教育补助资金等项目支出增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县勐海镇幼儿园机构正常运转的日常支出4,330,121.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,952,174.83元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费377,946.87元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县勐海镇幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,251,799.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

教育支出项目经费1,251,799.08元，主要用于学前阶段基础教育综合奖补资金1,113,384.08元；学前教育家庭经济困难幼儿资助经费36,450.00元；中华民族共同体意识教育补助资金99,965.00元；2024年支持学前教育发展专项资金2,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐海镇幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出5,581,920.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,230,507.95元，增长28.28%,完成年初预算的139.73%。一般公共预算财政拨款支出增加主要原因一是学前阶段基础教育综合奖补资金拨款支出增多，二是学前教育发展专项经费、中华民族共同体意识教育补助资金等项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出5,291,708.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%,完成年初预算的158.06%。主要用于学前教育5,291,708.44元，其中：资福利支出4,039,909.36元、商品和服务支出1,251,799.08元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出42,377.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的18.19%。主要用于事业单位离退休1,552.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40,825.92元。

9.卫生健康（类）支出44,650.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%,完成年初预算的21.15%。主要用于事业单位医疗21,449.11元；公务员医疗补助12,380.60元；其他行政事业单位医疗支出10820.71元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出203,184.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的100.25%。主要用于住房公积金203,184.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无变化的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐海镇幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐海镇幼儿园为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县勐海镇幼儿园资产总额5,212,384.56元，其中，流动资产425,626.9元，固定资产4,772,602.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产14,155.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少277,939.27元，其中固定资产减少59,217.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额230,936.00元，其中：政府采购货物支出230,936.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额230,936.00元，其中：授予小微企业合同金额230,936.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 

监督索引号53282226036002601111

勐海县勐海镇幼儿园2024年决算公开表20251021070733444.xlsx