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勐海县第一小学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

勐海县第一小学全面贯彻落实党的教育方针和科学发展观，与时俱进,开拓创新，以党的二十大精神指导，落实立德树人根本任务，坚持以新时代教育事业“立德树人，为党育人，为国育才”及“依法治校，科研兴校，质量强校”为目标，坚持“以人为本”理念，秉持“为学生终身发展奠基”的校训，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，并为“办好人民满意的教育”而努力。

勐海县第一小学属事业管理单位，属一级预算会计核算单位，学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2024年度单位实际发生的经济业务据实编制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位我单位共设置10个内设机构，包括：办公宣传中心、家校共育中心、学生发展中心、教师发展中心、课程研发中心、资源统筹中心、工会教职工代表委员会、家长委员会、学生大队委员会、财务室。所属单位0个（不含本级）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入勐海县第一小学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县第一小学。

勐海县第一小学作为二级预算单位纳入勐海县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员232人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员230人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员155人（离休0人，退休155人）。年末学生5587人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，勐海县第一小学本着以习近平总书记提出的“人民至上、生命至上”为育人的出发点和落脚点，全校师生追求“扬生命之帆、树教育之范”的育人理念，办人民满意的教育，让每一个生命都闪耀，厚植“为学生终身发展奠基”的育人生态，立德树人为根本，启智润心培育时代新人。沿着年初制定的目标，实现观念突破、管理突破两个突破，落实党建引领、安全保障、质量提升、“双减”四大重点，聚力常规管理精细化、师德师风常态化、健康教育规范化和文化建设特色化四个抓手，明确学校发展工作思路，不断优化管理措施，全面落实科学育人观。扎实推进学校各项工作，学校各项工作稳步推进，教学质量稳中有升，学生全面健康发展。

1.坚持党建引领，凝聚发展力量。一年来，学校党总支紧紧围绕“深入学习贯彻党的二十大精神 推动高质量发展”的主题 ，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力推进党组织建设工作。在党的二十大精神指引下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕学校中心工作，踔厉奋发、勇毅前行，不断开创学校工作新局面。

2.以德育为先导，学生素质教育全面发展。学校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，改进学校德育工作的方法，通过课程、文化、活动、实践、管理、协同“六大育人途径”，落实立德树人根本任务，增强德育工作的实效性，提高德育工作的效率。

3.深化教改教研，提高教学质量。教学工作是学校的中心工作，而教学常规管理是教学工作的生命线，是一所学校建立正常教学秩序、开展教学研究和教学改革、提高教学质量、完成教育任务的基本保证。严格落实《西双版纳州中小学教学常规管理实施细则》，加强教学工作的过程管理，强化质量意识，把教学质量落实到教学过程中的每个环节，严格管理，严格落实，着力建设优良教风，规范教师教学行为；转变观念，进行新的课程改革，各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习“课程标准”，学习先进观念，以新课程的理念来指导开展教学活动，教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围；在以课堂教学为主阵地的同时，我校十分重视提高学生的综合素质，认真开展兴趣活动、学科竞赛和特长培养，学生从中丰富了知识，开阔了视野，陶冶了情操，增强了能力，提高了素质,促进了学生全面健康发展。

4.落实安全教育、后勤保障工作，创有归属感的平安校园。安全始于心，重于行，学校安全工作重于泰山，我校始终把安全放在第一位，经过开展一系列安全教育活动，增强了学生的安全意识和自我保护本事。学校后勤始终本着“全心全意为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，努力做好后勤常规管理和后勤保障等工作。树立“提高服务质量就是提高教育教学质量”的理念，让满意的后勤助推教育教学质量的稳步提高。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

勐海县第一小学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县第一小学2024年度收入合计50,455,777.09元。其中：财政拨款收入48,345,477.09元，占总收入的95.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,110,300.00元，占总收入的4.18%。

与上年相比，收入合计减少4,557,316.31元，下降8.28%。其中：财政拨款收入减少2,918,566.31元，下降5.69%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少1,638,750.00元，下降43.71%。2024年收入比2023年减少的主要原因是：本年秋季学期学生课后服务费未收取；校园项目资金减少；教师净增13人而相应增加人员工资及五险一金配套资金。

二、支出决算情况说明

勐海县第一小学2024年度支出合计52,330,966.09元。其中：基本支出45,954,631.09元，占总支出的87.82％；项目支出6,376,335.00元，占总支出的12.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,446,877.31元，下降4.47%。其中：基本支出增加433,411.98元，增长0.95%；项目支出减少2,880,289.29元，下降31.12%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。2024年支出比2023年减少的主要原因是：本年秋季学期学生课后服务费未收取；校园项目资金减少；教师净增13人而相应增加人员工资及五险一金配套资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障勐海县第一小学机构正常运转的日常支出45,954,631.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,307,629.04元，占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647,002.05元，占基本支出的1.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障勐海县第一小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,376,335.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.海财教字〔2024〕7号、44号、277号、278号2024年城乡义务教育阶段学生公用经费3,729,583.00元。该项目以2024-2025学年度在校学生人数5587人为依据，按照小学720元/生.年的标准拨付城乡义务教育学校公用经费补助资金。项目资金的投入，有效保障了学校机构正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2.海财教字〔2024〕7号、64号、154号城乡义务教育补助特殊教育公用经费54,117.00元。该项目实施范围为城乡义务教育阶段学校随班就读及送教上门特殊教育学生，以2023-2024学年度在校学生人数10人为依据，按照6000元/生.年的标准补助义务教育阶段学校特殊教育公用经费。项目的实施能够有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

3.海财教字〔2024〕72号2023年结转城乡义务教育营养改善计划补助资金1,764,835.00元，该项目受益学生3678人，项目的实施，体现了政府执政为民,关注民生的执政理念；进一步改善了农村学生营养状况，提高了农村学生健康水平，加快了农村教育发展，促进了教育公平。

4.海财教字〔2024〕7号、73号、154号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金95,000.00元，其中：2024年春季学期共发放资金 43,125.00元，受益学生138人；秋季发放资金51,875.00元，受益学生 166人，全年共发放补助资金95,000.00元，确保脱贫户等四类学生享受此政策。通过该项目的实施，确实减轻了家庭经济困难学生家庭经济负担，保障了家庭经济困难学生接受义务教育的权利，助力乡村振兴。

5.海财教字〔2024〕219号8个人口较少民族学生生活补助500.00元，该项目确保家庭经济困难8个人口较少民族学生享受此政策，受益人数4人次。通过该项目的实施，进一步减轻了8个人口较少民族家庭经济困难学生经济负担，保障了家庭经济困难学生接受义务教育的权利。

6.海财教字〔2024〕239号老班章村民小组捐赠资金100,000.00元，主要用于沿河校区校园文化建设项目，学校严格按照项目实施进度及时拨付资金，做到专款专用。该项目的实施，改善学校办学条件，优化校园环境，推动教育均衡发展，维护教育公平。

7.海财教字〔2024〕129号、海财预字〔2024〕73号2024年“三区”人才计划教师专项资金40,000.00元，按20000元/人·年补助标准，主要用于发放学校选派周凤等2人工作补助，进一步帮助提升“三区”地区学校教学水平和育人管理能力。

8.海财教字〔2024〕7号其他收入-课后服务资金196,400.00元，学校严格按照《勐海县第一小学课后服务实施方案》收取部分不超过10%经费，主要用于购买学校开展课后服务跳绳、篮球等专用材料，专款专用，提高资金使用效益。办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

9.海财教字〔2024〕147号祥和校区新建综合楼设施设备购置资金395,900.00元。专项用于集团学校祥和校区新建综合楼设施设备购置项目，按照政府采购相关规定进行采购学生课桌椅、办公室会议桌椅、文件柜等资产，在合同期限内完成并顺利验收。该项目的实施，改善了学校办学条件，优化教育资源配置，推动城乡义务教育一体化均衡发展，进一步维护教育公平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出48,345,477.09元,占本年支出合计的92.38%。与上年相比减少2,918,566.31元，下降5.69%,完成年初预算的118.07%。减少的主要原因是：本年秋季学期学生课后服务费未收取；校园项目资金减少；教师净增13人而相应增加人员工资及五险一金配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出44,429,197.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.90%,完成年初预算的148.72%。主要用于小学义务教育及促进基础教育发展相关支出。其中：小学教育43,832,350.15元为上级安排城乡义务教育学校公用经费、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金、校舍安全保障项目资金，以及县级预算安排在职人员工资、在职公用经费、工会经费、福利费及编外人员经费支出；特殊学校教育支出54,117.00元为特殊教育学校公用经费支出；其他教育费附加安排的支出542,730.84元为编外人员工资及五险支出；造成预决算差异的主要原因是：每年一次正常晋升、岗位变动及教师净增13人而相应增加人员工资福利支出；学生数增多城乡义务教育公用经费、学生营养改善计划等项目资金增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,105,322.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的28.43%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：事业单位离退休59,700.00元为离退休人员公用经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出686,542.24元为养老保险单位缴费支出；死亡抚恤359,079.80元为退休教师死亡一次性抚恤金及丧葬费支出；造成预决算差异的主要原因是：本年学校教师净增13人而相应增加人员五险一金配套资金及社保缴费基数的政策调整。

9.卫生健康（类）支出1,977,214.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,完成年初预算的51.30%。主要用于事业单位医疗（基本医疗保险）、公务员医疗补助相关支出。其中：事业单位医疗173,387.05元为医疗保险单位缴费支出；公务员医疗补助支出1,687,837.44元为公务员医疗补助单位缴费支出；其他行政事业单位医疗支出115,989.57元为工伤保险和大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：本年学校教师净增13人而相应增加人员五险一金配套资金及医疗缴费基数的政策调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出833,743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,完成年初预算的25.04%。主要用于财政配套职工住房公积金支出，其中：住房公积金支出833,743.00元；造成预决算差异的主要原因是：本年学校教师净增13人而相应增加人员五险一金配套资金及住房公积金缴费基数的政策调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算上年持平的主要原因是我单位本年未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位本年无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县第一小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，勐海县第一小学资产总额59,736,288.69元，其中，流动资产246,742.43元，固定资产59287077.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产107,826.12元（净值），其他资产94,642.43元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,755,841.08元，其中固定资产增加35,648,198.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额754,600.00元，其中：政府采购货物支出754,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额754,600.00元，其中：授予小微企业合同金额754,600.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53282226036000501111

勐海县第一小学2024年度部门决算公开表20251022085924167.xlsx