勐海县教育体育局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282226036001000
勐海县教育体育局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县教育体育局主要职能是贯彻教育方针，执行教育法规，落实教育政策，实施教育管理，深化教育改革，开展教学研究，推行素质教育，编制教育规划，调整教育结构，筹措教育经费，改善办学条件，建设教师队伍，检查课程计划，开展教育评估，提高教育程度，发展民族教育事业。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.培根铸魂，强化党建赋能。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线主题抓实抓细，突出以上率下、示范引领，认真落实“四个一”制度，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，党委会28次学习132项，理论学习中心组集中学习8次，开展2期“万名党员进党校”培训，812名党员干部参训，切实筑牢忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。推进民生项目3个，持续增进民生福祉。全面开展中小学校党组织领导的校长负责制，落实“一校一案”，落实党组织领导的校长负责制学校36所。加大民办学校、校外培训机构党组织组建力度，推进中小学校党的组织和党的工作全覆盖，理顺党组织关系。深化新时代党建带群建工作，一体推进党群组织建设。印发《勐海县处级领导挂钩联系学校工作制度》《勐海县处级领导挂钩联系学校讲思政课工作方案》，紧扣“立德树人”中心目标任务，促进教育体育系统中小学思想政治教育一体化建设，坚持“五级书记抓教育、党政同责办教育”，加大教育工作统筹力度，推进教育改革发展重大工作。践行群众路线。2023年，完成五个学段13个资助项目，惠及学生9.81万人次，发放资助资金，申请生源地信用助学贷款人数1265人，确保精准资助、应助尽助。
2.主动发展，提升教育品质。2023年起加大基本建设项目推进力度，推进勐海县第二小学项目及勐海县职教园区建设项目，完成项目4个，新增学位990个；审批3所普惠性民办幼儿园，动员1所民办幼儿园转为普惠性幼儿园，共计新增学位990个。撤销勐海县第三中学高中部分，将普通高中集中到县城区办学，持续优化学校布局调整。稳步推进绿美校园建设，完成14个点位建设，完成率为99.80%；植树838株，完成率为105.50%；绿化面积8731.80平方米，完成率为102.20%。绿美校园建设极大改善了校园环境，加强了绿化美化宣传，提升了办学品质。积极打造一批优质学校，推进集团化办学。确定县一小学祥和校区、县民族小学、县崇文中学、县民族中学4所县城区学校为示范性学校，通过示范校推动集团化办学。巩固拓展“双减”“双升”成果。积极推动课后服务与体育、美育、劳动教育有效衔接，开展“多彩课后服务 点亮幸福童年”为主题的勐海县第一届小学课后服务成果展示活动，现场绘画、现场书法比赛参与人数共500余人，手工作品200余件，艺术表演类节目共有91个，覆盖全县城区小学、乡镇中心小学、完小共1400余人参加展示活动，“双减”“双升”初见成效。提高普通高中办学水平。县一中与云南财经大学签订了帮扶协议，与玉溪师范学院签订了9门学科送教任务清单，勐海中学引进宣威六中何学平校长和学科团队，选课走班有序推进，两所高中招生工作得到改善，生源质量持续向好。加强对外交流，促进教育合作。加大对周边国家教育帮扶，积极探索同周边国家文化、教育合作新路径、新模式，不断构建交流合作新机制，持续接收前来求学的国际学生430名，与国内享受同等享受资助政策待遇。
3.引育结合，建强教师队伍。优化调整学校领导班子，2023年学校干部调整103人，其中：提拔47名，交流、轮岗、兼任26名，免职22名。引进高层次人才2人，急需紧缺人才招聘及公开招聘180人，招聘“三支一扶”10人；安置省级公费师范生13名、民族师范生4名。出台《勐海县名校长名教师名班主任评选方案》《勐海县教学能手骨干教师学科带头人评选办法》，建立骨干教师、学科带头人、教学名师、名班主任、名校长选拔和培养体系，完善骨干教师遴选制度，评选出县级名校长4人、名班主任18人、学科带头人20人、骨干教师111人、教学能手91人、县级名师10人，成立10个县级学科名师工作室，入选2023年州级名师工作室28人。首次引入昆明理工附小校长石梦媛名校长团队，省级政协委员、昆明五华区教科院副院长邓国谊名班主任等到勐海成立4个名校长、名班主任、名师工作室。注重教师队伍素质培养，促进人才队伍综合素质提升。开展新教师岗前培训、教师能力提升培训、教师基本功培训等各类培训21场次，参训教师4002人次，通过常态化课堂教学比武和教学效果跟踪来提升教师的教学能力，保障课堂质量。搭好校园长展示“大舞台”，举办6期校（园）长论坛，遴选12名有潜质、踏实肯干的中青年干部参加云南省“万名校长培训计划”培训，不断提升学校干部管理能力及管理水平，打造一批本土名校长，以名校长带动全县校长队伍的整体水平不断提高，全面提升办学质量和办学水平。开展以“学准则 强师德 树形象”为主题的师德师风专项整治工作年，制定《勐海县教育体育系统开展“学准则 强师德 树形象”师德师风专项整治工作方案》，聚焦10个内容，结合师德师风教育回头看工作，认真查找和整改存在的突出问题，有效将师德师风建设纳入日常工作范畴中。对2022年以来受违纪违规处理的10人，通过被处理以来本人表现情况、学校跟踪评价情况、师生反映等情况，结合专题教育各环节工作进行检查和效果追踪，及时整改销号。着力整治师德违纪违规问题，持续保持高压态势，严肃问题查处与责任追究，今年查处6起教体系统教师典型问题，同比减少40.00%。
4.推动改革，激发办学活力。加快教育“管理”向教育“治理”转变，建立健全中小学教师、教育教学质量评价体系，推行义务教育学校教师“县管校聘”，有效促进教师城乡、校际、学段之间合理流动。探索“岗位能上能下”新机制为目标，完善教师绩效分配激励机制，激发教师干事创业动力。深化推进课堂教学改革和教育教学管理改革，实施由传统的层级式行政管理模式向以年级组为单位的低重心、扁平化管理模式转变，通过“团队捆绑考核”“年级扁平化管理”“竞聘上岗”等措施，压实责任，提高管理效能，全面提升教育质量，2023年我县中高考成绩突破历史新高。紧紧围绕清廉云南建设的“十大行动”，结合躺平式干部、办证难及巡视巡察工作，强化政治担当，持续净化党内政治生态，全面排查，着力化解两拖欠。完成清偿376个项目。监督规范校外培训机构，联合相关部门对13家校外培训机构开展专项行动，下发整改通知书15份，列出问题整改清单48条，共同营造良好培训生态。以刀刃向己全面开展自查自纠，开展“说责”、“明责”主题活动，岗位实际谈认识、说责任、找问题、明举措，撰写68份“六查”，心得体会68份，查找问题37个，评出4名躺平式干部。承接26个进驻政务服务事项，认真梳理办事流程，简化办事程序、办事材料，解决“只挂号、不看病”和“两头受理，两头办理”等现象，按时办结率达100.00%。受理信访126件次，协调解决一批如招生入学、助学贷款等实际困难和问题。进一步转作风减轻中小学教师负担，统筹规范全县教育体育系统督查检查评比考核、社会事务进校园、精简相关报表填写、抽调借用中小学教师等事宜，加强对中小学开展的专项任务、专项活动、宣传活动、社会公益等事项统筹整合，严格控制纸质台账，积极倡导学校各项工作归档形成电子台账。坚持多措并举减负增效，持之以恒减轻基层负担，持续激发干事创业激情，共同营造良好的教育教学环境，真正解决学校建设发展。
5.守牢安全底线，营造良好校园环境。召开全县校园安全工作会议2次，专题研究校园安全工作6次，联合相关部门举办校园安全管理业务培训4次。印发《校园安防能力提升任务清单》《防溺水防交通事故行动方案》《防范校园欺凌专项治理工作方案》《校园安全专项整治工作方案》。严格落实“1530”安全警示教育模式，通过校会、主题班会、黑板报、电子屏等形式开展宣传，发放《致家长的一封信》，与家长签订《防溺水承诺书》5万余份。累计开展防溺水、防诈骗、预防校园欺凌、交通安全、疫情防控、法制建设等主题教育2000余场次，组织各类疏散应急演练160余场次，法治副校长深入学校举办法治讲座、上法治教育课120场次。持续开展“防溺水防交通事故”“防欺凌”“防性侵”专项治理。扎实开展重点领域专项治理，采取了“提前教育、集中教育、反复教育、学生自我教育”等多种教育策略开展警示教育，让防溺水、防交通事故安全教育入脑入心。强化警校联动，严格落实“一校一警”工作制度，上下学高峰时段落实“见警察、见警灯、见警车”。全面摸排学生不良行为进行早期干预，对可能发生的欺凌行为做到早发现、早预防、早控制，完成创建“平安校园”18所。
6.大力发展体育健康产业，广泛开展全民健身运动。为了满足群众对美好生活的需求，积极申报全民健身补短板工程，七彩云南健身工程，结合县域群众对体育锻炼的需求，开工建设勐海县莲花塘群众体育中心，升级改造县全民健身中心，积极推进边境幸福村建设项目，其中：完成抵边乡镇63条室外健身路径，新建3块篮球场，升级改造2块篮球场，对114个自然村和社区发放体育器械912个，有效填补边境幸福村场地设施空白，推动边境幸福村群众参与体育锻炼的热情。以“全民健身绘就幸福生活”为主题，通过广泛开展全民健身活动，不断提高人民健康水平，满足人民对更美好生活的期待和需求，成为人民获得感和满足感的幸福源泉。举办各级各类体育赛事22个，真正做到以赛促训，以赛检训，完善勐海县体育赛事。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、人事股、财务基建股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股。所属单位6个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位6个，分别是：勐海县教育体育局教育科学研究室、勐海县招生委员会办公室、勐海县教育局勤工俭学服务中心、勐海县青少年校外活动中心、勐海县业余少体校、勐海县教育体育局学生资助管理中心。
（二）决算单位构成
纳入勐海县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐海县教育体育局
2.勐海县教育体育局教育科学研究室
3.勐海县招生委员会办公室
4.勐海县教育局勤工俭学服务中心
5.勐海县青少年校外活动中心
6.勐海县业余少体校
7.勐海县教育体育局学生资助管理中心。
纳入勐海县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县教育体育局2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县教育体育局2023年度收入合计175,141,332.51元。其中：财政拨款收入172,074,695.43元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,066,637.08元，占总收入的1.75%。与上年相比，收入合计减少20,973,283.72元，下降10.69%。其中：财政拨款收入减少20,700,595.12元，下降10.74%；其他收入减少272,688.60元，下降8.17%。主要原因是考试考务费减少、国有资产出租出借收入、其他利息收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县教育体育局2023年度支出合计175,474,160.74元。其中：基本支出11,529,363.09元，占总支出的6.57%；项目支出163,944,797.65元，占总支出的93.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20,558,961.00元，下降10.49%。其中：基本支出减少8,322,713.36元，下降41.92%；项目支出减少12,236,247.64元，下降6.95%。 主要原因是本年度减少民族体育中心及广场建设项目、职教园区建设项目、一中、二中建设项目等资金。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,529,363.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,752,645.59元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费776,717.50元，占基本支出的6.74％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县教育体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,944,797.65元。其中：基本建设类项目支出133,265,258.59元。 具体项目开支及开展工作情况是海财预字〔2023〕290号Z勐翁小学幼儿园学前改建经费、Z勐遮镇嘎拱幼儿园学前改建经费、Z打洛镇幼儿园综合楼及附属工程监理合同经费，海财教字〔2023〕350号2023年基础教育综合奖补资金，海财教字〔2023〕352号政府购买公办学校（园）后勤管理服务2023年度经费，海财预字〔2023〕33号2023年边境地区转移支付专项资金，海财预字〔2023〕33号2023年边境地区转移支付专项资金，海财建字〔2023〕71号2021年教育强国推进工程中央基建投资资金，海财建字〔2023〕70号勐海县勐海镇中学学生宿舍建设项目专项资金，海财预字〔2023〕33号2023年边境地区转移支付专项资金，海财教字〔2023〕43号勐海县民族体育中心及广场建设项目经费，海财教字〔2023〕80号勐海县民族体育中心及广场建设项目县级配套专项资金，海财预字〔2023〕173号勐海县2023年第二批边境地区转移支付专项资金，海财教字〔2023〕264号Z2017年第一批全面改薄水保合同经费、Z勐海县幼儿园建设项目工程检测合同经费，海财教字〔2023〕69号2022年中华民族共同体意识教育补助资金，海财教字〔2023〕289号2023年普惠性民办幼儿园奖补专项资金，海财教字〔2023〕333号优秀贫困学子奖学金专项资金等项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出169,154,129.43元,占本年支出合计的96.40%。与上年相比减少22,562,079.92元，下降11.77%,本年度减少民族体育中心及广场建设项目、职教园区建设项目、一中、二中建设项目等资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出165,620,629.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.91%。主要用于海财预字〔2023〕290号Z勐翁小学幼儿园学前改建经费、Z勐遮镇嘎拱幼儿园学前改建经费、Z打洛镇幼儿园综合楼及附属工程监理合同经费，海财教字〔2023〕350号2023年基础教育综合奖补资金，海财教字〔2023〕352号政府购买公办学校（园）后勤管理服务2023年度经费，海财预字〔2023〕33号2023年边境地区转移支付专项资金等教体相关项目经费支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于海财教字〔2023〕206号茶王节相关活动专项经费；
8.社会保障和就业（类）支出1,660,721.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费以及机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出985,932.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出8,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出827,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于行政及事业人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，决算为94,052.34元，完成年初预算的85.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为83,859.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.16%，完成年初预算的93.18%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,193.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.84%，完成年初预算的50.97%，具体是国内接待费支出决算10,193.34元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为94,052.34元，完成年初预算的85.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为83,859.00元，完成年初预算的93.18%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为10,193.34元，完成年初预算的50.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约公务接待费支出下降，减少了州、县主管部门工作检查、教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,630.73元，下降5.65%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少6,140.07元，下降6.82%；公务接待费支出决算增加509.34元，增长5.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，坚持“三公”经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县主管部门工作检查、教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县教育体育局2023年机关运行经费支出776,717.50元，比上年减少8,789,157.70元，下降91.88%，减少食堂劳务派遣人员工资7,988,700.00元以及本年度按照相关要求厉行节约缩减相关经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县教育体育局资产总额1,237,201,277.09元，其中，流动资产29,760,978.17元，固定资产16,296,198.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,176,424,654.76元，无形资产0.00元（净值），其他资产14,719,445.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 344,635,332.92元，其中固定资产增加2,812,309.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产194项，账面原值683,489.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12,228,150.00元，其中：政府采购货物支出39,150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,189,000.00元。授予中小企业合同金额12,220,757.73元，其中：授予小微企业合同金额12,220,757.73元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中涉及的专用名词有：
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
五、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
六、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226036001111
勐海县教育体育局2023决算公开表20241023072552924.xls