勐海县勐宋乡中学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282226057101000
勐海县勐宋乡中学2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐宋乡中学属事业管理单位，业务隶属县教育体育局管辖，我单位全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高；进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
2.2023年学校不断规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我校特点，制定财务管理制度。学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹措教育经费；规范资金核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止学校国有资产流失；建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉；如实的反映学校财务状况，为校领导决策提供必要的数据资料；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。经费开支严格坚持财务副校长一支笔审批，其他任何人签字均不予开支。重大开支项目必须经行政会集体决策后，由学校财务副校长审批报销。每笔经济业务原始凭证必须有经办人、审批人签字。学校经费收入、支出情况按学期进行公示，接受广大教职工监督。重点对学校的均衡验收工作进行完善，大量工程建设进行监督验收，财务制度的不断完善，内控的调整执行。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：校长办公室、副校校长办公室、教务处、教科室、总务办公室、工会办公室、政教处、办公室、财务办公室、保安室。所属单位0个。
（二）决算部门构成
纳入勐海县勐宋乡中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位是：勐海县勐宋乡中学。
纳入勐海县勐宋乡中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐宋乡中学2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生787人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐宋乡中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐宋乡中学2023年度收入合计14,190,281.90元。其中：财政拨款收入13,988,981.90元，占总收入的98.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入201,300.00元，占总收入的1.42%。与上年相比，收入合计增加1,023,599.32元，增长7.77%。其中：财政拨款收入增加822,299.32元，增长6.25%，主要原因是教师岗位变更及每年一次晋升工资福利支出增加，在职在编人数增加，相应配套五险及公积金增加，学生人数增加，公用经费标准有提高；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加201,300.00元，增长100%，主要原因是收取课后服务费。
二、支出决算情况说明
勐海县勐宋乡中学2023年度支出合计14,122,431.90元。其中：基本支出11,578,458.40元，占总支出的81.99%；项目支出2,543,973.50元，占总支出的18.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加955,749.32元，增长7.26%。其中：基本支出增加1,119,090.77元，增长10.70%，主要原因是教师岗位变更及每年一次晋升工资福利支出增加，在职在编人数增加，相应配套五险及公积金增加，学生人数增加，公用经费标准有提高；项目支出减少163,341.45元，下降6.03%，主要原因是本年较上年减少城乡义务教育中央直达校舍维修改造长效机制项目，故项目收入减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县勐宋乡中学单位机构正常运转的日常支出11,578,458.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,387,425.02元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,033.38元，占基本支出的1.65％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县勐宋乡中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,543,973.50元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况:生均、寄宿制公用经费934,689.00元；特殊教育公用经费35,972.00元；学生营养餐资金717,405.00元；家庭经济困难学生生活补助814,062.50元；人口较少民族生活补助资金19,250.00元；三区人才计划教师专项中央资金7,000.00元；混凝土公司捐赠学生生活补助资金2,500.00元；2023年义务教育课后服务收费资金13,095.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐宋乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出13,988,981.90元,占本年支出合计的99.06%。与上年相比增加822,299.32元，增长6.25%，主要原因是教师岗位变更及每年一次晋升工资福利支出增加；公用经费标准有提高；增加课后服务项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出10,759,623.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%。主要用于2050203初中教育10,553,116.88元，2050701特殊学校教育35,972.00元，2050999其他教育费附加安排的支出170,534.17元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,559,014.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于2080502事业单位离退休3,100.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,040,956.96元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出514,957.28元；
9.卫生健康（类）支出847,564.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于2101102 事业单位医疗521,647.67元，2101103公务员医疗补助282,425.10元，2101199其他行政事业单位医疗支出43,491.64元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出822,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于2210201住房公积金822,780.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐宋乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为17,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度，严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2023年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐宋乡中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐宋乡中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县勐宋乡中学资产总额23,173,562.13元，其中，流动资产666,791.71元，固定资产22,234,371.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产163,334.70元（净值），其他资产109,064.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少752,943.38元，其中固定资产减少946,396.86元，无形资产减少3,999.96元，流动资产增加131,173.11元，其他资产增加66,280.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额18,200.00元，其中：政府采购货物支出18,200.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额18,200.00元，其中：授予小微企业合同金额18,200.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282226057101111
