勐海县勐满镇中学2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282226056501000
勐海县勐满镇中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐满镇中学主要职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2023年度重点工作任务概述
勐海县勐满镇中学属事业管理单位，学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2023年度单位实际发生的经济业务据实编制。
2023年度学校重点工作任务：1、加强精神文明建设，促进学校各项工作的顺利开展。2、加强德育常规管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。3、加强教学常规管理，全面提高教学质量。4、加强后勤工作，提高保障水平。5、强化安全教育，努力打造和谐校园。6、开展勤工俭学工作，改善办学条件。7、整体联动，实抓控辍保学工作。8、财务工作规范化：财务工作进一步加强，管理制度进一步完善。一是加强财务监管，强化校长“第一责任人”的责任；二是严格执行财务预算制度；做到合理使用预算经费；三是严格加强财务内审。特别是加强对预算外资金以及公务费、会议接待费的严格管理和计划使用；四是规范收入。各项收费项目、标准均按国家有关规定执行，无乱收费现象发生；五是严格执行校务、财务公开，做到公正、透明。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室1个、党支部1个、工会1个、教务处1个、德育处1个、后勤总务处1个、财务室1个。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县勐满镇中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，其他事业单位为：勐海县勐满镇中学。
纳入勐海县勐满镇中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐满镇中学2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员9人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生530人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐满镇中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐满镇中学2023年度收入合计8,250,001.73元。其中：财政拨款收入8,155,651.73元，占总收入的98.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94,350.00元，占总收入的1.14%。与上年相比，收入合计增加1,025,292.62元，增长14.19%。其中：财政拨款收入增加960,942.62元，增长13.36%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加64,350.00元，增长214.67%。主要原因是本年正常晋升、岗位变更调整工资，基本工资增加以及收取年课后服务费94,350.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县勐满镇中学2023年度支出合计8,226,421.73元。其中：基本支出6,086,035.03元，占总支出的73.98%；项目支出2,140,386.70元，占总支出的26.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,031,712.62元，增长14.34%。其中：基本支出增加414,275.42元，增长7.30%；项目支出增加617,437.20元，增长40.54%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是本年正常晋升、岗位变更调整工资，基本工资增加、中国教育发展基金会捐赠课桌椅采购专项资金支出等。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县勐满镇中学单位机构正常运转的日常支出6,086,035.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,011,998.99元，占基本支出的98.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,036.04元，占基本支出的1.22%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县勐满镇中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,140,386.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
海财教字〔2023〕60号义务教育家庭经济困难学生生活补助经费367,844.50元、海财教字〔2023〕60号农村义务教育学生营养改善计划补助经费231,200.00元、海财教字〔2023〕15号县级城乡义务教育公用经费13,014.00元、海财教字〔2023〕15号县级义务教育家庭经济困难学生生活补助经费31,218.00元、海财教字〔2023〕44号城乡义务教育公用经费中央级资金320,135.46元、海财教字〔2023〕129号城乡义务教育公用经费省级资金82,000.00元、海财教字〔2023〕354号2023年中小学校舍维修改造长效机制第一批省级资金558,059.20元、海财教字〔2023〕173号2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费66,250.00元、海财教字〔2023〕354号第二批城乡义务教育公用经费上级专项资金71,368.00元、海财教字〔2023〕354号2023年第二批城乡义务教育人口较少民族生活补助资金26,875.00元、海财教字〔2023〕320号城乡义务教育公用经费调整资金19,007.92元、海财教字〔2023〕354号农村义务教育学生营养改善计划调整资金230,295.00元、海财教字〔2023〕321号城乡义务教育公用经费第二批调整资金39,156.62元、海财教字〔2023〕15号结余结转资金——中国教育发展基金会捐赠课桌椅采购专项资金30,000.00元、海财教字〔2023〕15号县级特殊教育公用经费1,458.00元、海财教字〔2023〕44号特殊教育公用经费中央级资金43,200.00元、海财教字〔2023〕129号特殊教育公用经费省级资金9,100.00元、海财教字〔2023〕183号第二批特殊教育公用经费上级专项资金205.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐满镇中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8,155,651.73元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加960,942.62元，增长13.36%,主要原因是本年正常晋升、岗位变更调整工资，基本工资增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出6,485,551.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于初中教育6,100,571.66元为上级安排城乡义务教育学校公用经费以及县级预算安排在职人员工资、公用经费、工会经费及福利费支出、特殊学校教育53,963.00元为随班就读特殊教育学生公用经费支出、教育费附加安排的支出331,016.45元为其他工资福利支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出775,330.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于事业单位离退休2,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出604,263.12.元机关事业单位职业年金缴费支出168,367.75元；
9.卫生健康（类）支出473,348.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于事业单位医疗259,549.79元、公务员医疗补助186,487.70元、其他行政事业单位医疗支出27,311.26元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出421,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于住房公积金421,421.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐满镇中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，严格公务用车管理制度，遵循厉行节约的要求，节减开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少1,080.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,080.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，严格公务用车管理制度，遵循厉行节约的要求，节减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐满镇中学2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐满镇中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县勐满镇中学资产总额12,425,335.31元，其中，流动资产455,962.46元，固定资产11,937,315.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,755.6元（净值），其他资产8,301.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,212.42元，其中固定资产增加648,188.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额51,980.00元，其中：政府采购货物支出51,980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额51,980.00元，其中：授予小微企业合同金额51,980.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13-15。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226056501111
勐海县勐满镇中学2023年度部门决算公开表20241023101249477.xlsx