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勐海县第一小学2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县第一小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县第一小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县第一小学2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县第一小学2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐海县第一小学全面贯彻落实党的教育方针和科学发展观,与时俱进,开拓创新,以“党的二十大精神”为指导，落实立德树人根本任务，坚持以新时代教育事业“立德树人，为党育人，为国育才”及“依法治校，科研兴校，质量强校”为目标，坚持“以人为本”理念，秉持“为学生终身发展奠基”的校训，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，并为“办好人民满意的教育”而努力。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公宣传中心、家校共育中心、学生发展中心、教师发展中心、课程研发中心、资源统筹中心；工会教职工代表委员会、家长委员会、学生大队委员会；财务室。

所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、坚持党建引领，凝聚发展力量。一年来，学校党总支紧紧围绕“深入学习贯彻党的二十大精神 推动高质量发展”的主题 ，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力推进党组织建设工作。在党的二十大精神指引下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕学校中心工作，踔厉奋发、勇毅前行，不断开创学校工作新局面。

2、以德育为先导，学生素质教育全面发展。学校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，改进学校德育工作的方法，通过课程、文化、活动、实践、管理、协同“六大育人途径”，落实立德树人根本任务，增强德育工作的实效性，提高德育工作的效率。

3、深化教改教研，提高教学质量。教学工作是学校的中心工作，而教学常规管理是教学工作的生命线，是一所学校建立正常教学秩序、开展教学研究和教学改革、提高教学质量、完成教育任务的基本保证。严格落实《西双版纳州中小学教学常规管理实施细则》，加强教学工作的过程管理，强化质量意识，把教学质量落实到教学过程中的每个环节，严格管理，严格落实，着力建设优良教风，规范教师教学行为；转变观念，进行新的课程改革，各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习“课程标准”，学习先进观念，以新课程的理念来指导开展教学活动，教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围；在以课堂教学为主阵地的同时，我校十分重视提高学生的综合素质，认真开展兴趣活动、学科竞赛和特长培养，学生从中丰富了知识，开阔了视野，陶冶了情操，增强了能力，提高了素质,促进了学生全面健康发展。

4、落实安全教育、后勤保障工作，创有归属感的平安校园。安全始于心，重于行，学校安全工作重于泰山，我校始终把安全放在第一位，经过开展一系列安全教育活动，增强了学生的安全意识和自我保护本事。学校后勤始终本着“全心全意为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，努力做好后勤常规管理和后勤保障等工作。树立“提高服务质量就是提高教育教学质量”的理念，让满意的后勤助推教育教学质量的稳步提高。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制236名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制236名。在职实有217人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 142人，其中： 离休 0人，退休 142人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,323.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,094.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30.00万元。

与上年对比增加37.69万元，增长0.88%，增长原因主要为：虽然本年未把机关事业单位职业年金缴费收入纳入预算，但因公开招聘录用教师14人而相应增加人员工资及五险一金等相关配套资金；因学生数增加而相应增加课后服务费预算收入（其他收入）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,094.52万元，其中：本年收入4,094.52万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,094.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少15.83万元，下降0.39%，减少原因主要为：虽然本年因公开招聘录用教师14人而相应增加人员工资及五险一金等相关配套资金，但未把机关事业单位职业年金缴费收入纳入预算而减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,323.44万元。财政拨款安排支出4,094.52万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出228.92万元。其中：基本支出4,083.05万元，与上年对比减少18.89万元，下降0.46%，减少的原因主要为：虽然本年因公开招聘录用教师14人而相应增加人员工资及五险一金等相关配套资金，但未把机关事业单位职业年金缴费收入纳入预算而减少；项目支出11.47万元，与上年对比增加3.06万元，增长36.38%，增加的原因主要是城乡义务教育公用经费提高补助标准而增加配套资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—小学教育2,914.21万元，主要用于学校教职工工资、工会经费、福利费、义务教育家庭经济困难学生生活补助及机构正常运转的公用经费等支出。

2.教育支出—特殊教育—特殊学校教育0.16万元，主要是用于特殊教育学生公用支出。

3.教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出73.02万元，用于编外聘用人员工资及五险费用。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休5.97万元，用于离退休人员公用经费支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出382.86万元，用于在职教职工养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗210.04万元，用于在职教职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助153.44万元，用于在职及退休教职工公务员医疗补助缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出21.91万元，用于教职工工伤及失业保险缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金332.91万元，用于在职教职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较2023年预算数减少1.00万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2023年预算数增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化，主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为2.00万元，较2023年预算数减少1.00万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为20次，共计接待400人次。减少的原因主要是根据国家“强化三公经费管理，规范财政支出行为”及三公经费“零增长”目标的要求，对学校公务接待预算费用进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较2023年增加0万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县第一小学2024年日常公用经费83.73 万元，比上年增加7.44万元，增长9.75%，增加的主要原因为：一是教师人数增加14人而相应增加工会经费及福利费预算；二是县级预算安排公用经费因学生数增加，且预算标准从生均20元提高到生均60元而增加预算。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县第一小学资产总额3398.04万元，其中，流动资产214.26万元，固定资产3174.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.74万元，其他资产4.41万元。与上年相比，本年资产总额减少283.92万元，其中流动资产增加33.43万元，固定资产减少318.45万元，无形资产减少0.97万元，其他资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县第一小学无政府性基金预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

监督索引号53282226055600111

勐海县第一小学2024年部门预算公开表20240229053545621.xlsx