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勐海县布朗山乡九年制学校2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县布朗山乡九年制学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐海县布朗山乡九年制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：勐海县布朗山乡九年制学校属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属二级预算会计核算单位，财务管理实行“校财局管”模式。学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2017年度单位实际发生的经济业务据实编制。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。

2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

 3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、 “推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。

4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县布朗山乡九年制学校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县布朗山乡九年制学校部门2017年末实有人员编制180人。其中：事业编制180人；事业人员173人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

（三）机构设置情况

勐海县布朗山乡九年制学校内设机构有4个，分别是：校长办公室、中层领导办公室、财务室、党建活动室。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山乡九年制学校部门2017年度收入合计36,514,105.26元。其中：财政拨款收入36,486,355.26元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,750.00元，占总收入的0.08%。与2016年总收入29350557.18元相比增加7163548.08元，增长24.41%。主要原因：职工正常晋升薪级工资、补发2016年终奖励性绩效工资。

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山乡九年制学校部门2017年度支出合计37,454,578.35元。其中：基本支出30,005,167.26元，占总支出的80.11%；项目支出7,449,411.09元，占总支出的19.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2016年部门决算基本支出29219674.43元相比增加8,234,903.92 元，增长28.18%。原因：正常晋升薪级工资、调整基本工资、补发年终奖励性绩效工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县布朗山乡九年制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,005,167.26元。与2016年部门决算基本支出22,634,857.18元相比增加7,370,310.08 元，增加32.56%。原因：职工正常晋升薪级工资、调整补发基本工资和改革性补贴标准、年终奖励性绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.05% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县布朗山乡九年制学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,449,411.09元。与2016年部门决算项目支出6,584,817.25元，相比增加864,593.84 元，增加13.13%。原因：主要是2017年 “三区”人才专项计划中央补助资金、“建档立卡”贫困户子女在校学生补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县布朗山乡九年制学校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出37,011,968.35元,占本年支出合计的98.82%。与去年一般公共预算财政拨款相比增加8,024,922.73 元，增长27.68%。主要原因：正常晋升薪级工资、调整补发基本工资和改革性补贴标准、年终奖励性绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  5.教育（类）支出30,249,591.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%。主要用于学前教育1216200元，小学教育25554442.75元，初中教育2017913元，其他普通教育支出1132424元， 特殊学校教育29975元，其他教育费附加安排的支出109637元，其他教育支出189000元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  8.社会保障和就业（类）支出2,646,115.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于事业单位离退休人员工资515469元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出2029560.4元，工伤保险基金44927元，生育保险基金56159元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,211,712.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于事业单位医疗1465809元， 公务员医疗补助745903.2元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  12.农林水（类）支出16,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他扶贫支出16000.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  19.住房保障（类）支出1,888,549.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于住房公积金1888549.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县布朗山乡九年制学校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为2,870.00元，完成预算的3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,870.00元，完成预算的3.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21,830.00元，下降-88.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少21,830.00元，下降88.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定，规范接待制度，落实接待标准。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,870.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（我单位无公务车，故无此项支出）

3.公务接待费支出2,870.00元。其中：

国内接待费支出2,870.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 教学工作、校园安全工作、教育均衡工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。（我单位未发生国（境）外接待事务，故无此项支出）

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县布朗山乡九年制学校部门2017年机关运行经费支出0.00元。（我单位无此项支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县布朗山乡九年制学校部门资产总额31,645,359.83元，其中，流动资产1,110,498.21元，固定资产30,533,011.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,850.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,071,250.30元，其中;流动资产减少866,812.68元，固定资产增加7,938,062.98元, 主要是增加学生课桌、椅64500.00元，黑板11250元，打印机2700元，布朗山乡九年制学校教师周转宿舍楼、吉良小学学生食堂、曼囡小学教师周转宿舍楼、南很小学学生食堂、曼糯小学学生食堂、老南东小学学生食堂、章家三队小学学生食堂、曼纳小学学生食堂、曼捌小学学生食堂、曼班一队小学学生食堂、曼班二队小学学生食堂、帕亮小学学生食堂、帕亮小学学生食堂、阿克小学学生食堂、曼果小学学生食堂、贺歪小学学生食堂、南温小学学生食堂、老曼俄小学学生食堂、新班章小学学生食堂、坝卡龙小学学生食堂、朗山乡九年制学校教学综合楼、沐浴室7015772.98元，图书架42600元，音响6000元，服务器87900元，水池95000元，双人课桌椅186900元，图书10000元，坝卡囡教学点新建简易教室款140000元，女生院简易厕所款100000元，电脑18600元，打印机10660元，交换机3000元，黑板8000元，书柜6000元，音响15200元，无线话筒4860元，高体重测量仪、坐位体前屈测试仪、肺活量测量仪5770元，液晶一体机97500元，单反相机5850元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	31,645,359.83	1,110,498.21	30,533,011.62	21,624,266.98	0.00	0.00	8,908,744.64	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计792,357.12元，其中：货物采购支出792,357.12元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

无

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 勐海县布朗山乡九年制学校表20181101041002257.xls

监督索引号53282226057601111