西双版纳州勐海县职业高级中学2017年度部门决算公开报告
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西双版纳州勐海县职业高级中学2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州勐海县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县职业高级中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。是西双版纳州勐海县职业高级中学。内设机构5个分别为：办公室1个，总务处1个，教务处1个，德育处1个，招生就业办1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县职业高级中学部门2017年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附件：西双版纳州勐海县职业高级中学部门决算公开表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县职业高级中学部门2017年度收入合计21,063,186.47元。其中：财政拨款收入20,881,495.35元，占总收入的99.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入181,691.12元，占总收入的0.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加963,986.67元，增长4.58%，增加的主要原因是正常晋升薪级工资、提高及补发岗位、薪级工资、改革性补贴等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县职业高级中学部门2017年度支出合计21,990,801.32元。其中：基本支出13,092,203.47元，占总支出的59.53%；项目支出8,898,597.85元，占总支出的40.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,802,9,42.20元,增长17.29%，增加的主要原因正常晋升薪级工资、提高及补发岗位、薪级工资、改革性补贴等。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳州勐海县职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,092,203.47元。与上年对比增加2,145,056.41元，增长16.38%，增加的主要原因是增加教师正常晋升薪级工资及职务变动、基本工资及提高改革性等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.65% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州勐海县职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,898,597.85元。与上年对比增加1,657,885.79元，增长18.63%，增加的主要原因是教学楼及学生宿舍维修改造、多功能舞蹈教室教学设备采购、音乐教学实训设备采购等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县职业高级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出21,694,301.20元,占本年支出合计的98.65%。与上年对比增加3,791,442.08元，增长17.48%，增加的主要原因是正常晋升薪级工资、提高及补发岗位、薪级工资、改革性补贴等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出17,606,985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2,163,945.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于职工工伤生育保险。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,065,412.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于职工医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出857,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工住房公积及退休教师住房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县职业高级中学部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000.00元，支出决算为12,322.00元，完成预算的13.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,122.00元，完成预算的45.61%；公务接待费支出决算为3,200.00元，完成预算的4.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少公务接待费用支出。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少60,403.23元，下降83.06%。其中：因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,116.98元，下降60.75%；公务接待费支出决算减少46,286.25元，下降93.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少公务接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,122.00元，占74.03%；公务接待费支出3,200.00元，占25.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9,122.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9,122.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡招生等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3,200.00元。其中：
国内接待费支出3,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 州、县主管部门工作检查、及教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县职业高级中学部门2017年机关运行经费支出0.00元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳州勐海县职业高级中学部门资产总额44,656,044.69元，其中，流动资产6,283,500.76元，固定资产38,371,143.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,233,719.50元，其中;流动资产减少2,006,927.00元，固定资产增加减少4,240,646.50元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计1,832,833.00元，其中：货物采购支出1,832,833.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
无
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词
监督索引号53282226057701111
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