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勐海县勐混镇中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分勐海县勐混镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县勐混镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐混镇中心小学的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。

2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。

3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、“推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

勐海县勐混镇中心小学内设10个机构：校长办公室1个、副校长办公室3个、党（团）支部办公室1个、总务办公室1个、学籍办公室1个、少先队辅导园室1个、教科室1个、财务室1个。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县勐混镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县勐混镇中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐混镇中心小学2022年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐混镇中心小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐混镇中心小学2022年度收入合计30,762,593.53元。其中：财政拨款收入30,712,593.53元，占总收入的99.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计增加378,761.75元，增长1.25%。其中：财政拨款收入增加404,451.52元，增长1.33%；上级补助收入0.00元，相比上年无变化；事业收入0.00元，相比上年无变化；经营收入0.00元，相比上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，相比上年无变化；其他收入减少25,689.77元，下降33.94%。主要原因为：上年度其他收入为教体局转财政部拨入2021年红色经典润乡土活动推广普及国家通用语言培训资金31,100.00元；税务局返还个税手续费14,589.77元；勐海县教师协会拨入优秀学生奖励金30,000.00元。本年度只有一项其他收入70,000.00元中国教育发展基金会捐赠课桌椅采购专项资金。

二、支出决算情况说明

勐海县勐混镇中心小学2022年度支出合计30,740,943.53元。其中：基本支出24,487,234.83元，占总支出的79.66%；项目支出6,253,708.70元，占总支出的20.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加392,564.56元，增长1.29%。其中：基本支出减少958,086.44元，下降3.77%；项目支出增加1,350,651.00元，增长27.55%；上缴上级支出0.00元，相比上年无变化；经营支出0.00元，相比上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，相比上年无变化。主要原因为：本年度增加2022年校舍安全保障中央专项资金1,083,616.90元，相关项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县勐混镇中心小学正常运转的日常支出24,487,234.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,184,374.38元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302,860.45元，占基本支出的1.24％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县勐混镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,253,708.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要为海财教字〔2022〕59号、海财教字〔2022〕104号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费400,036.00元；海财教字〔2022〕12号结转结余—县教体局拨2021年红色经典润乡土活动推广普及国家通用语言培训经费28,350.00元；海财教字〔2022〕12号城乡义务教育公用经费48,355.65元；海财教字〔2022〕59号农村义务教育学生营养改善计划补助经费2,528,222.20元；海财教字〔2022〕12号义务教育家庭经济困难学生生活补助经费29,464.00元；海财教字〔2022〕64号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费1,420,125.00元；海财教字〔2022〕73号2022年校舍安全保障中央专项资金1,083,616.90元；海财教字〔2022〕215号、海财教字〔2022〕103号2022年公用经费省级和州级专项资金309,245.00元；海财教字〔2022〕192号2022年第二批义务教育家庭困难学生生活补助省级经费16,000.00元；海财教字〔2022〕265号、海财教字〔2022〕276号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费152,000.00元；海财教字〔2022〕276号2022年8个人口较少民族学生生活补助专项经费22,500.00元；海财教字〔2022〕103号2022年特殊教育省级和州级专项资金23,874.00元；海财教字〔2022〕12号特殊教育公用经费3,726.00元；海财教字〔2022〕64号2022年特殊教育公用经费110,605.00元；海财社字〔2022〕378号高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴经费3,334.35元；海财教字〔2022〕279号高校毕业生“三支一扶”人员县级生活补贴经费及社会保险经费19,616.00元；海财社字〔2022〕270号2022年度省对下人力资源社会保障专项经费4,538.60元；海财综字〔2022〕44号2022年职工住房补贴专项资金34,100.00元；海财教字〔2022〕97号2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金16,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐混镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出30,696,593.53元，占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加404,451.52元，增长1.34%，主要原因为：在职人员减少2人，相关人员支出减少，但同时本年度增加2022年校舍安全保障中央专项资金1,083,616.90元，相关项目支出增加，故总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出24,504,419.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,247,485.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。

9.卫生健康（类）支出2,095,626.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,849,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐混镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，相比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，相比上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，相比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，相比上年无变化；公务接待费支出决算0.00元，相比上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内公务接待支出。（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐混镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐混镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县勐混镇中心小学资产总额6,640,911.58元，其中，流动资产902,147.71元，固定资产4,171,399.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,506,845.66元，其他资产60518.44元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67,323.81元，其中固定资产增加499,258.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额54,297.00元，其中：政府采购货物支出54,297.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54,297.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282226056201111

勐海县勐混镇中心小学2022年度部门决算公开表20231012030439931.xls