监督索引号53282226058001000

勐海县勐遮镇幼儿园2022年度部门决算

目录

 

第一部分勐海县勐遮镇幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分勐海县勐遮镇幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐遮镇幼儿园的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针，与时俱进，开拓创新，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2022年度重点工作任务概述

培养一支学习型、研究型、创造型的教师队伍是勐海县勐遮镇幼儿园一直追求的目标。领导班子团结、协作，全体教职工与时俱进、团结拼搏，以爱心对幼儿，热心对家长，耐心对工作，诚心对事业，本着“一切为了孩子”的办园宗旨，把幼儿健康安全放在工作的首位，努力把幼儿园办成家长满意的幼儿乐园。

积极贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：园长室、保教处、后勤处、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县勐遮镇幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县勐遮镇幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐遮镇幼儿园2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县勐遮镇幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐遮镇幼儿园2022年度收入合计12,711,686.47元。其中：财政拨款收入12,711,686.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,516,472.86元，下降10.66%,主要原因是：幼儿学生人数减少，相应公用经费减少，在编和编外人员减少，相应人员配套经费减少，故经费减少。其中：财政拨款收入减少1,515,005.36元，下降10.65%,主要原因是：幼儿学生人数减少，相应公用经费减少，在编和编外人员减少，相应人员配套经费减少，故经费减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,467.50元，下降100.00%，主要原因是：上年其他收入为税务局个税返还手续费。今年无此项收入。

二、支出决算情况说明

勐海县勐遮镇幼儿园2022年度支出合计12,711,686.47元。其中：基本支出12,562,686.47元，占总支出的98.83%；项目支出149,000.00元，占总支出的1.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,516,472.86元，下降10.66%，主要原因是幼儿学生人数减少，相应公用经费减少，在编和编外人员减少，相应人员配套经费减少，故经费减少。其中：基本支出减少1,512,822.86元，下降10.75%，主要原因是幼儿学生人数减少，相应公用经费减少，在编和编外人员减少，相应人员配套经费减少，故经费减少；项目支出减少3,650.00元，下降2.39%，主要原因是：本年幼儿学生人数减少，相应项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县勐遮镇幼儿园正常运转的日常支出12,562,686.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,597,532.19元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费965,154.28元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县勐遮镇幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出列支1.“对个人和家庭的补助”支出33,000.00元，其中：海财教字〔2022〕30号、108号学前教育家庭经济困难幼儿资助39,000.00元；2.学前教育发展专项（县市）—上级专项经费110,000.00元，用于维修我园设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐遮镇幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出12,711,686.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,515,005.36元，下降10.65%，主要原因是幼儿学生人数减少，相应公用经费减少，在编和编外人员减少，相应人员配套经费减少，故经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出10,221,963.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。主要用于2050201-学前教育支出10,221,963.55元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出941,720.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于2080502-事业单位离退休4,600.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出827,199.84元；2080506-机关事业单位单位职业年金缴费支出109,920.31元；

9.卫生健康（类）支出784,479.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于2101102-事业单位医疗504,667.12元；2101103-公务员医疗补助279,812.65元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出763,523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于2210201-住房公积金763,523.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐遮镇幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待批0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内公务接待支出。（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐遮镇幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐遮镇幼儿园为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县勐遮镇幼儿园资产总额25,564,216.93元，其中，流动资产211,893.09元，固定资产25,347,290.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产5,033.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104,810.40元，其中固定资产增加185731.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1,760.00元，其中：政府采购货物支出1,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,760.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282226058001111

勐海县勐遮镇幼儿园2022年度部门决算公开表20231012030007258.xls