监督索引号53282226057301000

勐海县勐往乡中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县勐往乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县勐往乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县勐往乡中学属事业管理单位，业务隶属县教育局管辖，属一级预算会计核算单位,2022年我校各项工作在勐海县教育体育局和勐往乡党委政府的正确领导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作，坚决贯彻党的教育方针，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面实施素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、高度重视安全工作

学校安全工作始终坚持常抓不懈，警钟长鸣，实行安全工作零报告制度和责任追究制度，层层签订安全责任书。

（1）制定了安全管理制度和措施，开足安全教育课、思想品德课、卫生与健康和安全知识讲座，学习宣传安全知识。邀请司法所、派出所、卫生院、计生服务所、林业站等只能部门对师生开展法制、消防、食品卫生、青春期生理卫生知识讲座。观看禁毒防艾和预防青少年犯罪警示教育片，教育师生‘远离毒品，珍爱生命’。

（2）开展校园安全大检查，加强夜间校园巡查，节假日安排好值班人员，确保校园安全。

（3）食堂工作人员持证上岗，严把食品安全关，不定期开展食品卫生安全检查，确保师生食品安全。

（4）做好学生校方责任险的投保工作和学生保险参保工作。

（5）严格执行校园安全值班制度，安全值班责任到人，不留盲点。重视学生宿舍管理，保证住校生安全。一年来我校未发生校园安全责任事故。

2、抓教学常规管理，提升教学质量

（1）完善教学管理制度，结合本校实际，制定教学管理制度，并得到具体的贯彻实施，学校的教学管理正在向制度化、规范化模式迈进，教学质量不断提高。

（2）开齐开足国家规定的课程，严格按照课程标准上课，规范课堂教学管理；

（3）积极开展教研工作，教研组定期开展教研活动，组织集体备课、上公开课，教师互相听课评课活动，互相指出不足，取长补短，老教师指导帮扶年轻教师，让年轻教师尽早在教学岗位上成熟起来。主动反思教学中的不足。

（4）集中全力抓好九年级的备考工作，认真研究和制定《九年级备考方案》，及时组织学生月考检测，九年级任课教师按质按量完成每次月考质量分析，及时找出教学中存在的问题，做到有错就改。做好《各科中考考点双向细目表》，做好近三年中考试卷知识点研究，抓住中考复习重点知识。在九年级全体任课教师的努力下，九年级学业水平考试备考工作顺利推进，本年我校学业水平考试稳步发展。

3、全力抓好控辍保学工作

（1）成立控辍保学工作领导小组

为明确控辍保学工作职责，成立控辍保学工作领导小组，由李春校长具体负责控辍保学日常工作。

（2）学校给45岁以下年轻教师分配控辍保学工作任务，实现责任到人，积极开展家访工作，我校控辍保学工作取得了可喜的成绩。

4、加强德育教育管理，促进学生养成文明行为习惯

一是始终坚持把关爱学生，尊重学生人格，平等公正地对待学生作为德育工作的核心内容。建立学校、家庭及时沟通的德育渠道，共同承担对学生的教育，较好的发挥了家庭教育在学校教育中的辅助功能。

二是开展活动，寓教育于各项活动之中。开展春游、校园传统文化“美食节”、“五四”篮球活动、“元旦”文艺晚会、和学生阳光体育运动。不断丰富学生的课余生活，培养学生的兴趣特长，丰富知识，增强能力，同时也促进学生文明行为习惯的养成和增进学生的身心健康。

三是强化养成教育，学生良好的习惯逐渐养成。重视学生日常行为规范的教育，实施学生常规管理工作的“班级常规管理流动红旗评选办法”，对学生每天的环境卫生、纪律、课堂纪律等进行检查评比，并将检查结果及时公布，班主任针对存在的问题，采取相应的教育措施，使学生逐渐养成了良好的文明行为习惯和卫生习惯。

四是注重学生思想教育工作，针对违纪学生，及时开展思想教育，帮助学生认识错误，改正错误。

经过政教处持之以恒的努力工作，我校政教工作和德育工作取得很好的成绩，校园内教学秩序井然，无学生打架斗殴现象和校园欺凌现象。学生行为习惯良好，文明礼貌现象较好。

5、后勤保障工作

严格执行校产管理制度，学校公共财产得到有效管理和使用。学校食堂正常运转，确保学生安全饮食。学生宿舍管理逐渐规范，有效的促进教育教学工作的开展。水电管理安全有保障， 不影响正常的教学工作，及时维修破损的公共设施设备，做到不浪费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、教务处、教科室、总务办公室、工会办公室、政教处、办公室、财务办公室、保安室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入勐海县勐往乡中学2022年度部门决算编报的事业单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为勐海县勐往乡中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县勐往乡中学2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县勐往乡中学2022年度收入合计7,096,023.76元。其中：财政拨款收入7,066,023.76元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入合计增加52,069.59元，增长0.74%。其中：财政拨款收入增加/减少22,069.59元，增长0.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30,000.00元，增长100.00%。主要原因是增加其他收入30,000.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县勐往乡中学2022年度支出合计7,066,023.76元。其中：基本支出5,451,716.71元，占总支出的77.15%；项目支出489,400.00元，占总支出的22.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少87,930.41元，下降1.23%。其中：基本支出减少94,717.46元，下降1.71%；项目支出增加6,787.05元，增长0.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年人员变动，人员工资及配套五险相应变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县勐往乡中学正常运转的日常支出5,451,716.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,390,306.02元，占基本支出的98.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,410.69元，占基本支出的1.13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县勐往乡中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,614,307.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况主要包括：  

海财教字〔2022〕59号农村义务教育学生营养改善计划补助经费475,352.00元；

海财教字〔2022〕59号、海财教字〔2022〕104号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金300,818.00元；

海财教字〔2022〕64号、海财教字〔2022〕215号2022年城乡义务教育公用经费（中央）补助资金393,445.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县勐往乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出7,066,023.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加22,069.59元，增长0.31%，主要原因是2022年人员变动，人员工资及配套五险相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出5,753,346.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于中学教育、其他普通教育支出、特殊学校教育、教师进修。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出528,659.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出419,767.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出364,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县勐往乡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的X0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出 。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因按照中央党政机关厉行节约的有关要求，减少因公出国（境）、公务用车及接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县勐往乡中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县勐往乡中学为一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县勐往乡中学资产总额20,195,248.37元，其中，流动资产415,837.45元，固定资产19,756,278.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产23,131.14元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,406.00元，其中固定资产增加23,406.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额19,800.00元，其中：政府采购货物支出19,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282226057301111

勐海县勐往乡中学2022年度部门决算公开表20231012025555911.xls