勐海县特殊教育学校2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282226059901000
勐海县特殊教育学校2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县特殊教育学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县特殊教育学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县特殊教育学校坚持以人为本、以爱育生的原则，以补偿缺陷、发掘潜能，促进身心康复为重点，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，全面实施素质教育。特殊教育，是教育的一个组成部分，是知识与一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备，对有特殊需要的儿童进行的旨在达到一般的或特殊培养目标的教育。作为全县唯一的一所特殊教育学校，承担全县有特殊教育需求儿童的教育教学工作。特殊教育学校作为资源中心的功能日益强烈，学校的功能从单一教育功能转变为多重服务功能，即为有特殊需要的儿童提供教育平台、评估服务、资源教室康复训练以及成为融合教育学校教师及家长的“培训中心”，发挥“巡回指导”的作用。从特殊儿童自身发展与需求出发，变革管理模式，为特殊儿童提供支持性教育，将不仅仅是在校园内的狭隘教育，而是一种开放式、基于儿童人生价值体现和目标追求的个人需求课程和课程发展规划。我校继续承担着我县特殊教育发展的支持者和促进者，又可作为评估体系的中心协调员角色，为残疾学生评估进行资料收集和准备工作；其次，可作为评估结果的执行者，向特殊儿童及其家长告知评估结果，提供特殊儿童教育安置建议，为特殊儿童更好的康复学习建立桥梁。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.认真落实了科学发展观，全力推进素质教育。
2.加强德育管理，提高学生道德水平。
3.强化师德教育，为残疾孩子服务。
4.深化教学研究，提高教学实效。
5.加强体卫教育，提高学生整体素质。
6.开展课外活动，陶冶学生情操。
7.以人为本，加强安全教育工作。
8.加强校园文化建设，重点抓好学校综合楼的文化和班级文化建设，构建良好的教育教学氛围。
9.抓好后勤工作：落实学校绿化美好工程，继续完善教学设施，优化后勤管理。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、财务室、教务处、资源中心、教师办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县特殊教育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：勐海县特殊教育学校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县特殊教育学校2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县特殊教育学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县特殊教育学校2022年度收入合计1,437,317.40元。其中：财政拨款收入1,437,317.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,437,317.40元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1,437,317.40元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的原因主要是我单位为新成立预算单位，新增工资福利年初预算、特殊教育公用经费及县级配套生均公用经费、学生营养改善计划资金、工会费、福利费等。
二、支出决算情况说明
勐海县特殊教育学校2022年度支出合计1,437,317.40元。其中：基本支出1,178,795.40元，占总支出的82.01%；项目支出258,522.00元，占总支出的17.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,437,317.40元，增长100.00%。其中：基本支出增加1,178,795.40元，增长82.01%；项目支出增加258,522.00元，增长17.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的原因主要是我单位为新成立预算单位，新增工资福利年初预算、特殊教育公用经费及县级配套生均公用经费、学生营养改善计划资金、工会费、福利费等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县特殊教育学校正常运转的日常支出1,178,795.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,164,956.43元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,838.97元，占基本支出的1.17％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县特殊教育学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258,522.00元。与上年对比增加258,522.00元，增长100.00%，主要原因是：我单位为新成立预算单位，新增义务教育家庭经济困难学生生活补助资金专项经费、特殊教育公用经费补助资金专项资金及2022年家庭经济困难学生生活补助、8个人口较少民族生活补助资金。
具体项目开支及开展工作情况如下：
海财教字〔2022〕42号、64号、103号、215号特殊教育公用经费191,616.00元，主要用于学校保运转公用经费。
海财教字〔2022〕59号农村义务教育学生营养改善计划补助经费29,593.5元，主要用于支付学生营养餐费。
海财教字〔2022〕42号、59号、104号义务教育家庭经济困难学生生活补助经费36,812.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。
海财教字〔2022〕276号8个人口较少民族学生生活补助资金500.00元，要用于发放8个人口较少民族学生生活补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,437,317.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,437,317.40元，增长100.00%，增加的原因主要是我单位为新成立预算单位，新增工资福利年初预算、特殊教育公用经费及县级配套生均公用经费、学生营养改善计划资金、工会费、福利费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出1,155,736.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.41%。为上级安排城乡义务特殊教育学校公用经费、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金以及县级预算安排在职人员工资、在职公用经费、工会经费、福利费及编外人员经费支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出97,585.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出84,611.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助相关支出。其中：2101102—事业单位医疗57,625.55元为医疗保险单位缴费支出；2101103—公务员医疗补助支出26,985.65元为公务员医疗补助单位缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出99,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要为财政配套职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未发生相关经济业务。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加主要原因为贯彻落实中央八项规定的相关要求：我校坚持厉行节约，坚持三项规定、八项纪律，严格三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位本年无接待过内、国外公务接待，无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县特殊教育学校2022年机关运行经费支出0.00元，我单位为新增单位，上年无数据。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县特殊教育学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县特殊教育学校资产总额742,983.76元，其中，流动资产10,864.45元，固定资产711,512.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,606.40元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加742,983.76元，其中流动资产增加10,864.45元；固定资产增加711,512.91元，含采购打印机4台9,996.00元、1台触控一体机26,000.00元、办公桌椅一套12,000.00元、15套学生课桌椅4,500.00元、档案柜3组3,000.00元；教育局划拨固定资产634,469.84元；西双版纳州女企业家协会勐海县分会捐赠一批图书价值21,547.07元；无形资产增加20,606.40元，为配置计算机软件。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额57,096.00元，其中：政府采购货物支出57,096.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额57,096.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况表》和《部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226059901111
