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勐海县教育体育局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县教育体育局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）一般公共预算

（二）政府性基金预算

（三）社会保险基金预算

（四）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

（四）国有资产占有使用情况

第三部分    2020年部门预算公开表

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县教育体育局2020年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县教育体育局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）拟订教育体育改革与发展规划，协助起草教育体育方面的规范性文件。

（二）负责县级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门落实县级各类学校的设置标准，指导县级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，负责监测基础教育发展水平和发展质量。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作，拟订中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）指导中等教育发展与改革，统筹协调、管理中等学校专业设置和调整，会同有关部门提出中等教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导各类继续教育。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

（八）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）指导县级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导县级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

（十）主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。

（十一）组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定县级各类学校的招生计划；负责中小学、幼儿园及职业高中的学籍管理工作。积极配合相关部门落实好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策。

（十二）组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导普通话推广和普通话测试工作。

（十三）负责指导县级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件防治，协助做好行业突发事件的应急处置和救援工作。

（十四）负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施进行监督管理。

（十五）负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

（十六）负责推进教育扶贫工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入勐海县教育体育局（本级）部门2020年度部门预算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，事业单位5个，其他单位0个。分别是：

1.勐海县教育体育局

2.勐海县教育体育局教育科学研究室

3.勐海县招生委员会办公室

4.勐海县教育局勤工俭学服务中心

5.勐海县青少年校外活动中心

6.勐海县业余少体校

勐海县教育体育局机关设7个内设机构：办公室、人事股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股。

三、重点工作概述

（一）党的领导全面加强。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和全国、全省、全州教育大会精神，于3月6日召开全县教育体育工作会议，全面增强党对教育工作的领导。二是开展2019年度党组织书记抓基层党建述职评议考核和“不忘初心、牢记使命”主题教育总结，26名基层党组织书记作了述职并接受评议。同时，对128名校级、副校级领导干部进行了年度考核，进一步推动全面从严治党向基层延伸。三是全面落实党风廉政工作任务。印发《勐海县教育体育局“三重一大”制度实施细则（试行）》《勐海县教育体育系统推进2020年基层党建工作重点任务实施方案》等文件，召开勐海县美丽校园部署会和教育体育系统党风廉政、意识形态、基层党建等一揽子工作会议，把廉政建设与学校的各项教育任务同部署、同安排，局党委与全县36所中小学、幼儿园签订党风廉政建设、意识形态、基层党建“一岗双责”责任书，把党风廉政建设、意识形态、基层党建工作纳入学校年度考核的基础指标。四是疫情防控党员示范奋战到底，开展与沿河社区共驻共建服务30余次900余人次参与服务，局机关党支部组建42名党员突击队，积极响应“疫情防控志愿服务”号召，其中3名被派驻边境乡镇参与指挥部开展工作，全县教育体育系统2144人参与捐款，共捐款18万余元，其中参与捐款党组织43个，党员728名，捐款5.4万余元。

（二）教育发展体系不断健全。一是不断推进学前教育快速发展。积极推动实施第二期学前三年行动计划及“一村一幼”工程，至2019—2020学年初，全县共建设有幼儿园97所（含民办园12所），教学班320个，在园幼儿9253人。其中 “一村一幼”开办119个点168个班，“直过民族”班87个学生1960人，覆盖“直过民族”村寨148个，全县学前三年毛入园率提升至89.01%，实现了全县学前一年教育全覆盖。二是全面加强义务教育均衡发展，印发《勐海县安置失辍学劝返学生到县职业高级中学学习试点工作方案》，创新开展普职教育融合班，强化县域城乡义务教育发展均衡水平，落实做好控辍保学工作，建立健全县、乡（镇）、村、组四级联动控辍保学网络。全县义务教育阶段在校学生37761人，其中小学26926人，辍学率0.05%，初中10835人，辍学率0.11%，分别控制在国家指标以下。三是促进高中教育改革发展，继续实施《勐海县高中教育发展规划（2016—2020年）》、《勐海县高中阶段教育普及攻坚实施方案（2018—2020年）》，实施勐海县第一中学改扩建项目及勐海县第二中学新建项目，不断扩大高中教育办学规模。四是创新职业教育模式，推动落实《关于加快发展现代职业教育的实施方案》、《勐海县关于就读茶学专业的奖励办法》，与各类企业、茶叶科研机构建立合作关系，与西双版纳州职业技术学院合作办学，拓宽专业设置范围，开展茶学专业奖励扶持，加大宣传力度。五是大力振兴特殊教育，依托勐海县特殊教育资源中心积极开展残疾儿童随班就读和“送教上门”，派老师到勐腊县特殊教育资源中心交流学习，不断提升送教上门教学质量。六是推动民办教育健康发展，推进《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展工作实施方案》，至2019—2020学年初，全县正式设立民办学校1所、民办幼儿园12所，形成了以政府办学为主体、全社会积极参与、公办教育和民办教育共同发展的良好格局。

（三）教育扶贫保障不断提升。一是各项资助惠民政策得以全面落实，完成学前、义务教育阶段、普高、中职等各学段2020年春季学期的各项资助金3247.90万元的发放工作，受益学生51186人次。完成2户“贷免扶补”创业贷款，成功申请贷款30万元，吸纳4名人员就业，学前至高中阶段资助系统和农村义务教育阶段营养改善计划月报有序推进。二是资助政策宣传普及覆盖面不断扩大。通过勐海县电视台和微信公众号，学校粘贴宣传海报、主题班会、家长会、校园广播等形式进行宣传，共发放3万余份学生资助海报和宣传册；协助县扶贫办对全县相关部门、乡镇、村委会，以视频会议形式开展教育精准扶贫政策培训。三是社会捐资助学力度不断增强。得到成都金源鸿餐饮有限公司、上海市松江区慈善会等一大批社会各界及爱心人士捐资捐物，现金及物资折合人民币133.91万元。四是深化与北师大集团的合作，做好县二中合作办学相关工作，目前已与栾宇教育、长水教育控股集团有限公司等9家教育集团进行洽谈。

（四）教育管理不断规范。一是加强教育管理工作，促进教育教学工作顺利开展。制定全县义务教育阶段中小学2020学年质量目标，与各中小学签定教育教学质量目标责任书。二是完成2020年招生前期摸排工作，2020—2021学年全县幼儿园阶段计划招生4395人，小学阶段5057人，初中3762人，普通高中2400人，职业高中600人。三是加强学籍管理工作，促进普及程度的巩固。完成“省网”九年级学生学籍信息修改、休学、复学、上传照片等工作，逐一梳理核实“省网”“国网”“学前网”学籍信息；完成全县中小学信息核查工作，切实解决了国网底数不清、情况不明等问题；通过“四查三比对”完成2019-2020学年秋季学期学生动态情况核查、比对、纠错等工作，进一步完善和规范加强基础教育阶段学校网络化管理。四是组织完成各类考试。组织高中学业水平考试共7310科次，777人参加英语听力考试，147人参加口语考试；组织3469名初中九年级学生完成初中学业水平体育、音乐、美术考试；完成850名普通高考考生的信息采集录入、体检、照度加分表。

（五）教研职能不断深化。一是做好学业水平监测工作。组织小学、初中毕业班模拟测试工作各2次。二是开展各级教育教学研讨。开展全县教学质量学业水平监测及质量分析，分别到全县中小学召开毕业班教师会议进行分析研讨指导备考；组织全县中小学毕业班教师复习教学研讨会，开展高中教育教学工作指导，参与1次高三年级省模考成绩上报及质量分析，开展2次高三年级州模考成绩统计与分析；参与2020年新媒体新技术教学应用研讨会暨第十届全国中小学创新课堂教学实践观摩活动。三是开展各级课题研究，借力州教科所英语教研员正高级李海清老师开展课题研究工作，做好2018、2019年州级课题学校开题、中期检查、结题等工作；开展“一师一优课、一课一名师”教学竞赛活动，全县各校推出优课，并通过网络评课为广大教师搭建交流学习平台；积极开展“双语”教学研究与指导，到各校指导傣汉双语双文教学活动，参加州级双语培训和双语课赛，组织县内三项技能竞赛。四是继续开展“双师教学”促进农村教师专业成长项目工作，培养了一批农村优秀教师。五是落实常规检查促进教学，从3个A级7个B级27个C级指标强化工作，对全县中小学校进行了教学常规工作检查。六是线上学习落实到底。及时制发了《关于开展“停课不停教不停学”工作的建议》，县内初三、高三年级在开学前开展线上教学，让孩子们不走出家门就能得到最细致的辅导，县一中编写《抗击疫情期间学校教职工自我心理调适指南》，在全县校园群内积极转发学习。

（六）教育督导不断加强。围绕督政、督学、监测三个职能，一是开展责任督学，助推教育发展。调整充实我县督学责任区和责任督学挂牌督导，把全县督学责任区调整为10个责任区，每个责任区设两名督学，实现全县各中小学、幼儿园（含民办学校、园）全覆盖。二是开展督导评估，规范教育管理。制定《勐海县教育体育局2020年春季开学综合督查实施方案》，以局领导班子为组长，对全县中小学、幼儿园（含民办学校、幼儿园），开展以疫情防控、安全卫生、控辍保学等为主的春季学期开学工作综合督导检查，确保2020年春季安全、有序开学。抽取55所幼儿园，围绕办园条件、安全卫生、保育教育、教职工队伍、内部管理等五个方面进行办园行为实地督导评估。制定《2020年国家义务教育质量监测勐海县实施方案》，组织全县20所学校开展教育质量监测。三是畅通信访渠道。共接到各种信访13件，其中反映学生转学5件，绩效工资1件，经济纠纷1件，学校管理3件，疫情防控3件。学生转学问题都已协调妥善安排，其他问题通过认真核实、访谈、问卷调查等形式，给予了合理的答复，做到件件有回音。

（七）教育体育事业共同发展。一是推进重大项目建设。勐海县民族体育中心及广场建设项目于2020年1月15日竣工验收，现正在开展消防、人防、环保等验收资料收集工作，预计6月底完成消防、人防、环保等验收，整体验收完成后将对该项目进行移交。二是不断推进体育基础设施建设。新建黎明农场葫芦信社区第一居民小组、广门社区第七居民小组、象塚社区第八居民小组五人制足球场3块，总面积2653平方米，投资150万元，预计于本月内完工；完成西定乡曼瓦村委会贺松村民小组篮球场建设，投入资金3万余元，新增体育活动面积578平方米。三是落实2020年中央补助地方公共文化服务体系建设项目工作，投入资金60万元，为4个乡镇12个行政村安装建设24套体育健身器材。四是协调做好省委宣传部全民健身室外运动器材配备工作，投入资金16万元，为2个乡镇8个行政村配备健身室外运动器材8套。五是完成2019年省对下转移支付体彩公益金购置篮球架安装验收工作。投入资金19.8万元，配备篮球架13付。六是加强全县体育组织日常管理。完成县内篮球协会、陀螺协会等9家体育协会的年审年检工作；制定《勐海县教育体育局强化彩票监管开展专项整治工作方案》，整治擅自利用互联网销售彩票行为，完成对县内35个体育彩票销售点的检查监管。

 

 

第二部分   2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算编制情况

勐海县教育体育局编制2020年部门预算的指导思想：全面贯彻落实县委十二届八次全会精神，在县委坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持以党建工作引领履职实践，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，优先保工资、保运转、保基本民生；以深化零基预算改革为重点，打破固化格局，全面落实县委、县政府确定的重大事项；以预算绩效管理改革为导向，调整财政支出结构，确保财政资金用在刀刃上；以编细编实预算为抓手，做好项目前期准备，加快预算执行进度；以创新财政投入方式为杠杆，优化财政资源配置，发挥财政资金乘数效应；以预算公开透明为落脚点，硬化预算约束，促进依法依规理财，促进全省经济健康发展、社会和谐稳定。

细化预算，科学配置。贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。

讲求绩效，提高效益。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

编制方法：深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性；深化零基预算改革，着力细化预算编制；实施支出经济分类改革；完善项目管理，提高预算编制及执行精确度。

总体思路继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。

二、预算单位基本情况

本单位编制2020年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69名，其中：行政编制22名，事业编制47名。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员41人，其中： 离休 0人，退休 41人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门预算总收10,825.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,766.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转58.93万元。

与上年对比增加3,759.15万元，增长53.2%。主要原因是：1.机构改革，职能划转，勐海县民族体育中心及广场建设项目移交到勐海县教育体育局；2.勐海县第二中学新建建设项目；3.偿还拖欠民营企业中小企业欠款纳入预算；4.体育事业的彩票公益金结转。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10,766.95万元，其中:一般公共预算本级财力10,719.43万元，专项收入47.52万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加3,700.22万元，增长52.36%。主要原因是：1.机构改革，职能划转，勐海县民族体育中心及广场建设项目移交到勐海县教育体育局；2.勐海县第二中学新建建设项目；3.偿还拖欠民营企业中小企业欠款纳入预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10,825.88万元。财政拨款安排支出10,766.95万元，其中：基本支出2,171.61万元，项目支出 8,595.34万元。

（一）一般公共预算

2020年部门一般公共预算财政拨款10,766.95万元，比2019年预算数增加3,700.22万元，增长52.36%。主要原因是：1.机构改革，职能划转，勐海县民族体育中心及广场建设项目移交到勐海县教育体育局；2.勐海县第二中学新建建设项目；3.偿还拖欠民营企业中小企业欠款纳入预算。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2050101 行政运行328.99万元，主要用于行政人员薪酬及日常办公支出。

（2）2050199 其他教育管理事务支出1,407.95万元，主要用于事业人员薪酬及日常办公支出。

（3）2050201 学前教育106.00万元，主要用于拨付全县幼儿园建设项目资金。

（4）2050202 小学教育38.06万元，主要用于拨付友谊学校在职公用经费、全县小学建设项目资金。

（5）2050203 初中教育30.44万元，主要用于全县初中建设项目资金。

（6）2050204 高中教育30.29万元，主要用于全县高中建设项目资金。

（7）2050299 其他普通教育支出351.34万元，主要用于北师大教育合作、退还教育系统教职工集资建房款。

（8）2050905 中等职业学校教学设施369.78万元，主要用于偿还教育系统拖欠中小企业账款、勐海县职业高级中学职业教育。

（9）2050999 其他教育费附加安排的支出1,182.32万元，主要用于全县各中小学、幼儿园电子设备缺口、2020年教育发展（含偿还中小企业拖欠账款）支出。

（10）2059999 其他教育支出6,487.10万元，主要用于勐海县民族体育中心及广场建设项目、勐海县民族体育广还本付息、偿还拖欠民营企业中小企业欠款。

（11）2080501 行政单位离退休52.07万元，主要用于行政退休人员退休费、离退休公用经费。

（12）2080502 事业单位离退休71.87万元，主要用于事业退休人员退休费、离退休公用经费。

（13）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出91.35万元，主要用于行政事业在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

（14）2080506  机关事业单位职业年金缴费支出45.68万元，主要用于行政事业在职人员职业年金缴费支出。

（15）2101101 行政单位医疗18.01万元，主要用于行政在职人员单位部分医疗保险支出。

（16）2101102 事业单位医疗42.67万元，主要用于事业在职人员单位部分医疗保险支出。

（17）2101103 公务员医疗补助42.24万元，主要用于行政事业在职人员公务员医疗补助支出。

（18）2210201 住房公积金70.75万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

（19）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出58.93万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（1）工资福利支出1,956.86万元（其中：基本支出1,956.86万元，项目支出0万元）

基本工资279.68万元（其中：基本支出279.68万元，项目支出0万元）

津贴补贴199.15万元（其中：基本支出199.15万元，项目支出0万元）

奖金98.55万元（其中：基本支出98.55万元，项目支出0万元）

绩效工资264.99万元（其中：基本支出264.99万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费91.35万元（其中：基本支出91.35万元，项目支出0万元）

职业年金缴费45.68万元（其中：基本支出45.68万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费57.10万元（其中：基本支出57.10万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费42.24万元（其中：基本支出42.24万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费7.36万元（其中：基本支出7.36万元，项目支出0万元）

住房公积金70.75万元（其中：基本支出70.75万元，项目支出0万元）

其他工资福利支出800.00万元（其中：基本支出800.00万元，项目支出0万元）

（2）商品和服务支出571.19万元（其中：基本支出90.81万元，项目支出480.38万元）

办公费7.91万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）

手续费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）

水费3.10万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.60万元）

电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

邮电费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）

差旅费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

维修（护）费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）

培训费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）

专用材料费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）

劳务费300.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元）

工会经费11.42万元（其中：基本支出11.42万元，项目支出0万元）

福利费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）

其他交通费用18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元）

其他商品和服务支出181.31万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出179.78万元）

（3）对个人和家庭的补助279.48万元（其中：基本支出123.94万元，项目支出155.54万元）

退休费122.41万元（其中：基本支出122.41万元，项目支出0万元）

生活补助1.53万元（其中：基本支出1.53万元，项目支出0万元）

助学金115.54万元（其中：基本支出0万元，项目支出115.54万元）

其他对个人和家庭的补助40.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出40.00万元）

（4）资本性支出（基本建设）500.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出500.00万元）

房屋建筑物购建100.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出100.00万元）

基础设施建设400.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出400.00万元）

（5）资本性支出5,475.42万元(其中：基本支出0万元，项目支出5,475.42万元）

房屋建筑物购建5,103.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出5,103.10万元）

 办公设备购置30.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.00万元）

专用设备购置342.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出342.32万元）

（6）对企业补助1,984.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出1,984.00万元）

利息补贴1,984.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1,984.00万元）

（二）政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元。

（三）社会保险基金预算

本单位社会保险基金预算为0万元。

（四）国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，2020年政府采购预算677.00万元，比2019年增加677.00万元，增长100%，增加的主要原因是2019年无纳入预算的采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入10,766.95万元，比2019年预算增加3,700.22万元，增长52.36%，增加的原因主要是：1.机构改革，职能划转，勐海县民族体育中心及广场建设项目移交到勐海县教育体育局；2.勐海县第二中学新建建设项目；3.偿还拖欠民营企业中小企业欠款纳入预算。2020年部门财政拨款支出10,766.95万元。比2019年预算增加3,700.22万元，增长52.36%，增加的原因主要是：1.机构改革，职能划转，勐海县民族体育中心及广场建设项目移交到勐海县教育体育局；2.勐海县第二中学新建建设项目；3.偿还拖欠民营企业中小企业欠款纳入预算。

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,171.61万元。其中：

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90%,比2019年预算减少3,192.41万元，下降62%，减少的原因主要是2020年教育系统政府购买人员工资、五险的预算由学校编制。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4%，比2019年预算增加6.26万元，增长7%，增加的原因主要是机构改革，职能划转，公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的6%,比2019年预算增加2.82万元，增长2%，增加的原因主要是退休人员增加，遗属补助标准提高。

4.资本性支出占基本支出的0%,与2019年预算无变化

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,595.34万元，如开展北师大教育合作、退还教育系统教职工集资建房款、偿还教育系统拖欠中小企业账款、全县各中小学幼儿园电子设备缺口、2020年教育发展（含偿还中小企业拖欠账款）支出、勐海县民族体育中心及广场建设、勐海县第二中学新建建设项目等开支。比2019年预算增加6,883.55万元，增长402.13%，增加的原因主要是：1.机构改革，职能划转，勐海县民族体育中心及广场建设项目移交到勐海县教育体育局；2.勐海县第二中学新建建设项目；3.偿还拖欠民营企业中小企业欠款纳入预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

    1.因公出国（境）费用

2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。主要原因是我单位无因公出国（境）安排。

    2.公务用车购置及运行维护费

2020年勐海县教育体育局安排公务用车购置及运行费15万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（如用于：控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等工作）。其中：公务用车购置费0万元，较上年同口径无变化，主要原因是我单位无公务用车购置安排；运行费15万元，较上年同口径无变化，主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

    3.公务接待费

2020年勐海县教育体育局安排公务接待费预算10万元，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出（如全县脱贫攻坚教育、各类考试前检查、控辍保学督导检查、目标责任考核、提高教育教学等产生的接待支出），较上年同口径无变化。主要原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求：厉行节约，反对浪费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本单位共申报项目18个，编制了18个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目18个，财政预算安排8,654.27万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县教育体育局2020年机关运行经费45.14万元，比上年增加 3.84万元，增长9%，增加的主要原因是：行政公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县教育体育局2020年日常公用经费45.68万元，比上年增加2.41万元，增长6%，增加的主要原因是：机构改革，职能划转，公用经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282226036000111