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勐海县勐宋乡幼儿园2023年预算公开

来源 :勐海县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2023-02-27

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勐海县勐宋乡幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 勐海县勐宋乡幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分勐海县勐宋乡幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

勐海县勐宋乡幼儿园2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(云财预〔202149号)、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》(西财预发〔202146号)和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》(云财预〔20233号)的相关要求,现将勐海县勐宋乡幼儿园2023年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

勐海县勐宋乡幼儿园的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以三个代表重要思想为指导,坚持依法治校,以德立校,科研兴校,质量强校的办学目标,坚持以人为本理念,以培养勐海县少数民族人才为基础,积极探索新时期学校德育新路子,全面推进素质教育,为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

1.学校坚持以人为本、德育为首、教学为中心。

2.坚持依法治校、改革活校、科研兴校、特色立校的办学理念。

3.遵循办学规律,以新课改为目标。

4.推动科研兴校,以教学资源为引领。

5.提高教育教学质量,走多元化特色发展道路。

6.以构建和谐校园为途径,提升学校文化内涵,创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

(二)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:园长室1、行政办公室1、财务室1、保健室1

所属单位0个。其中,行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

(三)重点工作概述

1.根据幼儿园发展规划,坚持依法办园,规范园务管理,积极争取政府投入,优化办园条件,创建幼儿园特色,辐射优质教育资源,办成老百姓满意的幼儿园。

2.为了创设校舍的文化元素,对教学楼主墙面、外围墙、内围墙进行涂料更新。对新建大门进行全面设计,体现幼儿园特色。

3.完善保健室设施,规范保健室台账;完善资料室的更新,配备专人保管,添置教育教学等必须教学具,教学资料及幼儿书籍,更好地为教育教学服务。

4.添置教师电脑,笔记本等,为现代化教学提供更好的服务。

5.建立完善的考核奖励机制,并做到认真考核,激励教师自觉规范地做好各项工作,增强工作的自觉性和有效性。

6.加强党、工、团组织的协调管理。加强园务监督工作,规范园务管理。党员同志在工作中充分发挥先锋模范作用。工会组织开展形式多样的活动,活跃身心,以能有愉悦的身心投入到工作中,充分调动教工的积极性、创造性,积极参与园务管理,共同为幼儿园的发展献计献策,稳步提升办园档次。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个);差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202211月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制16名,其中:行政编制0名,事业编制16名。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入472.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入472.19万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加129.02万元,增长37.60%,增加的原因主要是人员工资正常晋升变动,职务变动增加工及政策性增资,故工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金等配套资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入472.19万元,其中:本年收入472.19万元,上年结余结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款472.19万元(本级财力472.19万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增加131.02万元,增长38.40%,增加的原因主要是人员工资正常晋升变动,职务变动增加工及政策性增资,故工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金等配套资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出472.19万元。财政拨款安排支出472.19万元,其中:一般公共预算安排支出472.19万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加129.02万元,增长37.60%,增加的原因主要是人员工资正常晋升变动,职务变动增加工及政策性增资,故工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金等配套资金增加。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出472.19万元,其中:基本支出471.92万元,项目支出0.27万元。比2022年预算数增加131.02万元,增长38.60%。增加的原因主要是人员工资正常晋升变动,职务变动增加工及政策性增资,故工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金等配套资金增加。

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出471.92万元,比2022年预算数增加130.92万元,增长38.40%。增加的原因主要是人员工资正常晋升变动,职务变动增加工及政策性增资,故工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金等配套资金增加。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.36%,比2022年预算增加137.56万元,增长50%,增加的原因主要是人员工资正常晋升变动,职务变动增加工及政策性增资,故工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗及住房公积金等配套资金增加。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10.58%,比2022年预算增加5.63万元,增长12.7%,我园2023年减少了设施设备的购置,资本性支出减少,商品和服务支出增加。

3对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.23%,比2022年预算增加0.06万元,增加的原因主要是调整死亡职工遗属人员生活补助。

4)资本性支出占基本支出的1.83%,比2022年预算减少12.33万元,下降58.83%,我园2023年减少了设施设备的购置。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目1个,安排0.26万元,是学前教育家庭经济困难学生资助经费开支。比2022年预算增加0.10万元,增长62.59%,增加的原因主要是家庭经济困难学生生活补助资金专项经费增加。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出普通教育学前教育支出380.69万元,主要用于机关事业单位在职教师生育保险和工伤保险支出、在职教师工资福利支出、在职教师工会福利支出、幼儿园日常支出、政府购买人员工资及五险支出。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休0.42万元,主要用于事业单位离退休人员经费;

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出26.69万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费支出;

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出13.34万元,主要用于事业单位职业年金缴费支出;

5.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤1.09万元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金;

6.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗14.48万元,主要用于事业单位医疗保险缴费支出;

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助10.57万元,主要用于公务员医疗补助支出;

8.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出1.52万元,主要用于在职教职工工伤及大病险;

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金23.37万元,主要用于事业单位住房公积支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资65.69万元(其中:基本支出65.69万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴26.17万元(其中:基本支出26.17万元,项目支出0.00万元)

绩效工资122.24万元(其中:基本支出122.24万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费26.69万元(其中:基本支出26.69万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费13.34万元(其中:基本支出13.34万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费14.48万元(其中:基本支出14.48万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费10.57万元(其中:基本支出10.57万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费3.63万元(其中:基本支出3.63万元,项目支出0.00万元)

住房公积金23.37万元(其中:基本支出23.37万元,项目支出0.00万元)

其他工资福利支出106.03万元(其中:基本支出106.03万元,项目支出0.00万元)

2.商品和服务支出

办公费2.16万元(其中:基本支出2.16万元,项目支出0.00万元)

手续费0.02万元(其中:基本支出0.02万元,项目支出0.00万元)

水费0.15万元(其中:基本支出0.15万元,项目支出0.00万元)

电费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)

邮电费0.68万元(其中:基本支出0.68万元,项目支出0.00万元)

物业管理费0.70万元(其中:基本支出0.70万元,项目支出0.00万元)

差旅费1.50万元(其中:基本支出1.50万元,项目支出0.00万元)

维修(护)费16.00万元(其中:基本支出16.00万元,项目支出0.00万元)

培训费0.90万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出0.00万元)

专用材料费18.13万元(其中:基本支出18.13万元,项目支出0.00万元)

工会经费3.33万元(其中:基本支出3.33万元,项目支出0.00万元)

福利费1.64万元(其中:基本支出1.64万元,项目支出0.00万元)

其他商品和服务支出3.22万元(其中:基本支出3.22万元,项目支出0.00万元)

3.对个人和家庭的补助

生活补助1.09万元(其中:基本支出1.09万元,项目支出0.00万元)

助学金0.26万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.26万元)

4.资本性支出

办公设备购置3.15万元(其中:基本支出3.15万元,项目支出0.00万元)

专用设备购置5.47万元(其中:基本支出5.47万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

       (五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,2023年政府采购预算5.45万元,其中:政府采购货物预算5.45万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年减少15.51万元,下降74.00%,减少的主要原因是由我园计划减少设施设备的购置。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额5.80万元,其中:政府采购货物预算5.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算00.00万元,2022年增加3.50万元,增长152.17%。增加的主要原因是2023年增加2台台式计算机及便携式计算机采购,2022年无此项采购。(注:《政府购买服务预算表12》相关内容不此处反映)

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1.00万元,与上年预算数相比,无变化。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费用

2023年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

     (二)公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为1.00万元,与上年预算数相比,无变化。国内公务接待批次为20次,共计接待200人次。原因主要是根据国家强化三公经费管理,规范财政支出行为及三公经费零增长目标的要求,对学校公务接待规范管理。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算数相比,无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。无变化的主要原因是:我园无公务用车运行费安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本单位无纳入财政预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排,共计结转到本年度使用的资金,包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段,将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程,实现预算和绩效一体化。在预算申请环节,建立事前绩效评估机制;在预算编制环节,开展绩效目标管理;在预算执行环节,开展绩效运行监控;在预算完成环节,开展绩效评价,并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金,并延伸至政府投融资活动,不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保基本民生、保工资、保运转为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

三公经费】纳入县级财政预决算管理的三公经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐宋乡幼儿园2023年日常公用经费60.70万元,比上年减少4.58万元,下降7.02%,减少的原因是幼儿学生数减少,公用经费减少。

日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,勐海县勐宋乡幼儿园资产总额69.08万元,其中,流动资产2.03万元,固定资产67.05万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少11.58万元,其中固定资产增加12.44万元,流动资产减少24.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20221220231月上报)资产月报数。

(四)其他需要说明的事项

勐海县勐宋乡幼儿园无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算,故部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53282226058500111

勐海县勐宋乡幼儿园2023年部门预算公开表20230224104313457.xlsx

勐海县勐宋乡幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc