勐海县第一中学2021年度部门决算
监督索引号53282226055201000
勐海县第一中学2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县第一中学全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境及和谐社会而努力。
勐海县第一中学属事业管理单位，属一级预算会计核算单位，学校经费来源主要靠财政预算拨款。本次部门决算报表编制数据以2021年度单位实际发生的经济业务据实编制。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.重理论学习，促观念更新。我校紧紧围绕“积极推进课程改革，全面提升教学质量”的工作目标，以全面推进素质教育为目的，以现代教育理论为指导，紧紧围绕学校工作的重点，坚持教学教研一齐抓，充分发挥教研工作在教育改革中的重要作用，促进了教学质量的提高。
2.进行新的课程改革，观念的转变是先导。各教研组利用集体备课的机会,组织教师学习了“课程标准”，学习一些先进观念。以新课程的理念来指导开展教学活动。在教学研讨活动中，无论是献课教师的说课、反思，还是评课教师的发言，以及其他教师的个人体会，他们都自觉的在用一些先进的教学思想、观念来审视我们所开展的教学实践活动。教学研究正在朝具有一定理论水准的方向发展，出现了良好的研究氛围。
3.构自主课堂，促质量提高。以全县“高效课堂”的推行为契机，我校的教研工作的重点是改革课堂结构，构建自主学习有效课堂模式。学校倡导并务实开展了“探路课”、“推门课”以及“考评课”的三种教研课形式，自主学习，合作探究，交流汇报、总结提升。让学生有一个清晰的印象，也可由课内向课外延伸一部分知识内容。重点体现了“先学后教，先练后教”，把学生充分的置于“主体”的地位。
4.抓常规教研，保有序开展。我校以“理论学习、常规教研、主题教研、反思交流”等为教研的基本形式，各教研组紧紧围绕校本教研基本形式积极开展活动，落实了集体备课、反思交流、主题教研、理论学习等教研活动，落实好了教研课，做到“三定”即：定人，定内容，定时间。要求分管年级的领导参加。在集体研究中努力做到“三个结合”：个体备课与集体备课结合，个体实践与集体评课结合，个体反思与集体研讨结合，努力提高教学研讨的针对性和实效性。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县第一中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为勐海县第一中学，内设机构组成部门包括：校长办公室、副校校长办公室、教务处、教科室、总务办公室、工会办公室、政教处、办公室、财务办公室、保安室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县第一中学2021年末实有人员编制353人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制353人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员353人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县第一中学2021年度收入合计66,089,675.10元。其中：财政拨款收入65,858,675.10元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入231,000.00元，占总收入的0.35%。与上年对比增加17,321,081.97元，比上年增长35.52%。增长主要原因:一是正常晋升薪级工资及职务变动更动工资；二是提高工资后相应增加工会经费、福利费及养老保险、医疗保险、住房公积金等相关配套资金；三学生人数增加，县级配套公用经费增加。
二、支出决算情况说明
勐海县第一中学2021年度支出合计66,089,675.10元。其中：基本支出59,620,525.15元，占总支出的90.21%；项目支出6,469,149.95元，占总支出的9.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17,317,936.97元，比上年增长35.51%。增长主要原因:一是正常晋升薪级工资及职务变动更动工资；二是提高工资后相应增加工会经费、福利费及养老保险、医疗保险、住房公积金等相关配套资金；三学生人数增加，县级配套公用经费增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县第一中学正常运转的日常支出59,620,525.15元。与上年对比增加16,788,063.14元，比上年增长39.19%。增长主要原因:一是正常晋升薪级工资及职务变动更动工资；二是提高工资后相应增加工会经费、福利费及养老保险、医疗保险、住房公积金等相关配套资金；三学生人数增加，县级配套公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,719,093.34元，占基本支出的93.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,901,431.81元，占基本支出的6.54%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县第一中学单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,469,149.95元。与上年对比增加529,873.83元,比上年增长8.92%。增长主要原因：州级专项资金补助用于购买教学设备。
具体项目开支及开展工作情况：
海财教字〔2021〕132号、195号、4号、43号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费 56,250.00元；
海财教字〔2021〕266号三区人才服务经费20,000.00元；
海财教字〔2021〕132号、144号、195号、4号、43号城乡义务教育公用经费820,805.55元；
海财教字〔2021〕132号,43号8个人口较少民族学生补助经费12,500.00元；
海财教字〔2021〕132号,262号、43号农村学生营养膳食补助资金626,000.00元；
海财教字〔2021〕56号、4号高中建档立卡免学杂费资经费184,273.40元；
海财教字〔2021〕138号、197号省级生均公用经费704,700.00元；
海财教字〔2021〕285号、4号普通高中建档立卡贫困户学生生活补助经费491,250.00元；
海财教字〔2021〕56号、30号、4号普通高中国家助学金1,184,250.00元；
海财教字〔2021〕284号2019年第二批普通高中改善办学条件中央资金勐海县第一中学笃行楼教学设备仪器采购专项资金1,982,700.00元；
海财教字〔2021〕285号、4号普通高中免学杂费补助资金185,571.00元；
海财教字〔2021〕195号、4号、43、144号号特殊教育公用经费35,850.00元；
海财教字（131）号体育事业彩票公益金159,000.00元
教育局转第七届中小学艺术展西子千训艺术展活动经费6,000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款支出65,699,675.10元，占本年支出合计的99.41%。与上年对比增加17,011,531.97元，比上年增长34.94%。增长主要原因:一是正常晋升薪级工资及职务变动更动工资；二是提高工资后相应增加工会经费、福利费及养老保险、医疗保险、住房公积金等相关配套资金；三学生人数增加，县级配套公用经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出51,477,252.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、普通高中国家助学金、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助、改善办学条件购买教学一起设备；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出7,063,882.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休公用费、退休公用费用；
9.卫生健康（类）支出4,092,582.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出3,065,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县第一中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99,000.00元，支出决算为60,000.00元，完成预算的60.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。减少主要原因：由于上级对我校检查以及同级学校的交流次数减少，因此公务接待费用减少，我校严格执行中央八项规定，我校厉行节约以及按照上级各项接待标准加强公务接待规范管理；
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加34,274.16元，增长133.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,814.16元，增长148.08%；公务接待费支出决算减少1,540.00元，下降100.00%。公务接待费支出决算减少主要原因：由于上级对我校检查以及同级学校的交流次数减少，因此公务接待费用减少，我校严格执行中央八项规定，我校厉行节约以及按照上级各项接待标准加强公务接待规范管理；公务用车运行维护费年增加主要原因：开展控辍保学工作下乡次数多，所以公务用车运行维护费较上年增多。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于运输统筹试卷，开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县第一中学2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，占0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县第一中学资产总额101,017,838.46元，其中，流动资产721,367.78元，固定资产96,791,797.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,504,673.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27,058,946.26元，其中固定资产增加58,212,037.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
101,017,838.46 |
721,367.78 |
96,791,797.68 |
58,713,116.23 |
218,800.00 |
0 |
37,859,881.45 |
0 |
0 |
3,504,673.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中涉及的专用名词有：
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226055201111
