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勐海县教育体育局2021年度部门决算

来源 :勐海县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2022-10-30

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           勐海县教育体育局 2021年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  勐海县教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主要职能。

勐海县教育体育局主要职能是贯彻教育方针,执行教育法规,落实教育政策,实施教育管理,深化教育改革,开展教学研究,推行素质教育,编制教育规划,调整教育结构,筹措教育经费,改善办学条件,建设教师队伍,检查课程计划,开展教育评估,提高教育程度,发展民族教育事业。

2.机构情况。

2021年末,独立编制机构数6个,独立核算机构数1,与上年相比无变化。

3.人员情况。

2021年末,实有行政人数20人,全部为财政供养人员,与上年相比增加2人,其中:调出3人,退休3人,调入7人,新录用1人,净增2人。实有事业人数41人(含特校5人),全部为财政供养人员,与上年相比减少4人,其中:退休3人,调入2人,新录用3人(特校),调出6人,净减4人。

(二)2021年度重点工作任务介绍

 1.聚焦顶层设计,努力实现规范提升。从教育规划、项目建设、财务管理、用人机制等方面加强顶层设计,促进区域教育规范提升。一是定规划。制定《勐海县人民政府关于加快发展现代职业教育的实施方案》《勐海县深化教育体育机制改革实施方案》,正在起草《勐海县教育事业发展“十四五”规划》《勐海县深化教育综合改革实施方案》《勐海县教育体育局关于全面深化中小学课堂教学改革的实施意见》,细化教育体育发展措施,全面促进教育体育改革发展。二是建机制。按照出台制度,规范管理的要求,健全并完善各项管理制度。建立学校激励机制。出台《优秀校园长奖励性绩效考核分配方案》《教体系统绩效工资改革实施方案》,将考核结果作为学校教师质量考核分配、校长综合考核分配、校长年度考核等次确定、先进评比等重要依据。完善项目管理机制。严格按项目基本建设程序实施项目,加强学校零星工程监督管理,确保工程质量。建立财务管理机制。狠抓教育体育经费使用管理,规范财务队伍建设,成立会计核算中心,实行校财局管机制,建立离任、撤并、现任校(园长)三年内财务审计制度,确保学校财务收支的真实性、合法性,确保教育体育经费合理使用。三是强规范。建立局党委每月一次党委会、每周一次干部职工例会机制,交流工作完成情况并布置下步工作目标,做到人人心里有杆秤,人人手中有把尺。建立《校级领导班子年度考核方案》《后备人才培养制度》《教体系统教职工岗位等级竞聘上岗方案》,让优秀教师脱颖而出。

2.聚焦优化资源,加速推进教育提质。坚持“覆盖+整合+盘活”,不断强化学校资源配置,逐步打造“家门口”优质学校。一是抓好覆盖夯基础。推进“一村一幼”学前教育建设,覆盖“直过民族”村寨148个。大力推进普惠性民办幼儿园覆盖,提升学前教育普及普惠水平,全县共14所民办幼儿园,8所已认定为普惠性幼儿园,6所民办幼儿园将逐步申报为普惠性幼儿园,二是整合优质教育资源。去年,预算投入资金7,000.00余万元,对4所乡镇学校进行全面改造提升;探索推行集团化办学模式,组建县一小教育集团、县三中教育集团,实现优质教育资源区域内均衡覆盖,遏制择校问题;率先在全州实施高中阶段免费教育,累计投入资金2,000.00余万元,受益学生1.8万人次;实施县一中改扩建项目及勐海中学(二中)新建项目,新增高中学位3739个,教育发展模式进一步明晰,区域资源配置进一步加强。三是引进品牌名校。与云南省长河教育集团、云南民族大学附属中学教育集团合作创办勐海中学,引进学校得到学生、家长、社会各界关注,让勐海百姓在家门口就能享受省内优质教育资源。四是启动课堂教学改革。围绕优化课程体系、深化课堂教学改革、提升课堂效率,9月启动课堂教学改革以来,邀请省内外课堂教学改革专家16人授课,集中开展培训8次,培训教师1551人次,实现教师应教尽教。五是落实“双减”要求。加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”,义务教育阶段学校2329019人实现课后服务全覆盖;每天常规教学完成后开展1小时的体育锻炼;对县内线下6所校外培训机构办学条件、教师、教材、广告、合同等重新审核,开展检查4次。六是促进“产学研”齐发展。促进校企联合办学,县职中与省、州6家学校合作办学,打造集职业教育、职业短训、学历教育、成人教育等多层次教育为一体的综合性中等职业高中;创新职业教育模式,制定《关于加快发展现代职业教育的实施方案》《勐海县关于就读茶学专业的奖励办法》,与茶企业、茶叶科研机构建立合作关系,与西双版纳州职业技术学院合作办学,拓宽专业设置范围,开展茶学专业奖励扶持。丰富职教活动,增强职业教育社会影响力和吸引力,近三年来,获得省职业技能大赛二等奖9个,三等奖11个;州职业技能大赛一等奖2个,二等奖17个,三等奖40个。

3.聚焦人事改革,外引精英内挖潜力。深挖人事制度改革内驱力,提升教师干事创业积极性,通过创新人事制度,架构起人适其岗、结构合理、流动畅通的人事制度网络。一是加大人才引进力度。“十三五”期间引进和招聘教师500余人,去年新招聘教师62人,2022年计划招聘特岗教师30人。二是创新人力赋能方式。2020年在全省首家面向全国引进中小学校长1人,面向全省引进高中校长1人,引进学科带头人3人。鼓励教育工作者转变身份投入教学一线,动员符合教学资格、具备教学经验的系统内教育工作者转聘为相应学段的教师岗位,进一步充实教师队伍。三是启动县管校聘等系列改革。扎实开展义务教育阶段“县管校聘”工作,进一步盘活教师资源,逐步推动“教育均衡”,实现跨校流动教师85名。正在起草制定基础教育学校校长职级制改革、教育英才引进、名师评选管理、中小学教师职称岗位年度聘任等深化教育综合改革中有关队伍建设的配套办法,旨在打破教师职称能上不能下、教师待遇能高不能低的问题,建立校长差别化职级奖励制度,打造“能管能教”校长。四是优化培育方式。选派校长到北京、上海等教育发达地区培训160余人次,选拔20余名校长、副校长在城乡校际间任职,选派300余名教师在城乡、校际间交流培养,促进教师向高素质专业化方向发展。加强与云南民族大学附属教育集团、云南长河教育集体的合作交流。2020年,先后组织开展了校长管理能力提升培训、教科研队伍培训、骨干教师和学科带头人培训、班主任管理培训等4类培训,参加培训407人次。发挥引进名校长的引领作用,引领一批教育管理队伍、教师骨干队伍、教研专家队伍快速成长。

4.聚焦育人效果,教育质量不断提升。认真查找差距、查摆问题,静下心来办教育,进一步提升教育教学质量。一是高中段继续保持增长。通过研究高考命题、课程改革、志愿填报、生涯规划,学生自主性进一步加强,2021年全县高考一本上线总人数30人,比去年的12人增加18人,完成州下达5人指标的220%;本科上线总人数155人,比去年的88人增加67人,完成州下达57人指标的264.91%。二是义务教育阶段优质均衡发展。抓实巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴、教育教学质量提升与落实“五育并举”两项衔接,常态化抓好控辍保学工作,全县小学辍学率、初中辍学率分别控制在国家指标0.6%1.8%以下,义务教育巩固率达95%。在县一小建成梦想中心教室,在县一中建成课程改革实验基地,探索适合学生成长的教学模式。融入“数字云南”建设,依托教育云平台,推进优质教育资源在中小学特别是农村学校教育教学中的广泛应用。三是加大教育督导力度。组织开展春、秋季开学综合督导检查,进一步规范办学行为;修订教学常规考核办法,组织开展各阶段的教育教学研讨会、质量分析会,进一步规范教育教学常规管理;9月以来,局班子带队,组织局机关干部职工及中小学教师专家队伍,不打招呼不透行程,深入各级各类学校开展“推门听课”行动,力促教师课堂教学能力提升。

5.聚焦校园安全,育人环境不断优化。始终坚持“以人为本,积极预防”的方针,牢固树立“安全责任重于泰山”的思想,校园安全得到进一步保障。一是落实疫情防控常态化管理。落实学校领导带班、五个一制度,建立日排查、日报告、日统计、日汇总、零报告制度,实行横向到边、纵向到底的排查机制。完成年满15-17周岁、12-14周岁疫苗接种任务;二是抓好校园周边环境整治。积极配合县卫健、公安、市场监管等部门对学校周边食品安全隐患、乱搭乱建、占道经营、交通安全等问题进行集中整治。与学校签订周边治安治理和安全目标管理责任书,有效净化校园周边文化环境。三是净化校园安全环境。制定《关于建立防范黑恶势力侵害校园工作机制的通知》等文件,建立安全工作会议、安全隐患排查治理、安全工作责任、安全工作通报和信息上报、应急处置等工作制度。今年来组织各类安全培训和演练90余次,覆盖师生6万余人次。

6.聚焦体育惠民,体育事业发展成效明显。以“体育惠民、普惠均衡”为主线,不断加大基础设施投入,城区、社区“15分钟健身圈”覆盖率达90%;镇、村体育健身工程全覆盖;人均占有体育场地面积2.02平方米。积极支持乡镇、体育协会开展体育品牌赛事,20219月申报“七子饼茶”环线越野赛、勐遮稻花香骑行比赛项目,进入云南省体育精品赛事和国家文旅部“体育+旅游”精品赛事,力争打造有影响力的“普洱茶第一线品牌”体育赛事,营造出全民参与体育锻炼的浓厚氛围。

7.强化党建引领,思政建设不断深化。深入贯彻落实习近平总书记有关教育改革系列讲话精神和全国、全省、全州教育大会精神,聚焦“培养人为谁培养人”,坚持抓统筹,抓基层,抓融合,将党的领导贯彻中小学校(园)办学治校全方位,将党的建设融入立德树人全过程。一是落实责任。局党委定期召开全县中小学校(园)党建、党风廉政、意识形态工作会议,研究部署重点工作,形成了整体统筹推进的运行机制。认真落实中小学校党组织领导的校长负责制,实现书记、校长“一肩挑”38人,占比48.1%有效发挥党组织领导作用。二是抓支部建设。完成党员全覆盖、3名以上党员机构党组织全覆盖。常态化抓实党支部规范化建设,争创“星级党建示范校”。3所州级“五星级党建示范校”,8所州级“四星级党建示范校”,15所州级“三星级党建示范校”,1个省级规范化建设示范党支部,1个州级规范化建设示范党支部。三是抓党员管理。以党史学习教育为载体,加强师德师风建设,900余名党员参加“万名党员进党校”培训班,开展了一轮师德专题教育和师德专项整治,对教师发表不当言论、工作期间喝酒等7个方面问题进行排查整治,对1名违纪党员进行教师、2名教师进行处理,从严规范教师从教行为。开展党史学习教育136场次,专题培训55场次,录制专题党课21份,微党课25份。建立健全把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干的“双培养”机制,共培养党员骨干教师380余人。四是聚焦红色主线。精心打造思政课堂,开展张桂梅思政大课堂,每个学校配备专兼职思政课教师;坚持把党史学习教育融入课堂,精心组织少先队员、共青团学员开展学党史、讲党史系列主题教育,以开展红色演讲、参观红色基地、讲述红色故事、阅读红色书籍、观看红色电影等方式,吸引广大学生自觉参与。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。分别是:

1.勐海县教育体育局

2.勐海县教育体育局教育科学研究室

3.勐海县招生委员会办公室

4.勐海县教育局勤工俭学服务中心

5.勐海县青少年校外活动中心

6.勐海县业余少体校

7.勐海县教育体育局学生资助管理中心

勐海县教育体育局机关设7个内设机构:办公室、人事股、财务基建股、教育股、教育督导办公室、体育艺术股、安保卫生股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县教育体育局2021年末实有人员编制61人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员2人),事业人员41人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员46人。其中:离休0人,退休46人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

勐海县教育体育局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县教育体育局2021年度收入合计193,448,680.36元。其中:财政拨款收入189,624,590.22元,占总收入的98.02%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,824,090.14元,占总收入的1.98%。与上年的收入108,258,745.10元相比减少64,679,106.15元,减少59.75%。主要原因是减少民族体育场建设及还本付息资金、勐宋乡曼吕幼儿园建设项目专项资金、偿还拖欠民营企业中小企业欠款等专项资金。2021年决算非税收入518,374.47元,与2020年决算非税收入77,398.73元相比增加 440,975.74 元。变动原因是考试考务费增加367,410.00元、国有资产出租出借收入增加37,871.80元、其他收入增加29,500.00元、事业单位国有资产处置收入500.00元、其他利息收入增加5,693.94元。

 二、支出决算情况说明

勐海县教育体育局2021年度支出合计193,360,270.24。其中:基本支出21,960,955.08,占总支出的11.36%;项目支出171,399,315.16元,占总支出的88.64%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比下降7.99%,主要原因为一是在职人员减少导致工资、五险、相关公用经费减少:二是减少民族体育场建设及还本付息资金、勐宋乡曼吕幼儿园建设项目专项资金、偿还拖欠民营企业中小企业欠款等专项资金;三是遮小综合楼、勐往坝散中心小学、幼儿园综合楼等基建项目,体彩公益金,长效机制设备购置、落实工勤人员工资奖补、高校毕业生一次性就业补贴等专项资金未纳入年初预算。

 (一)基本支出情况

2021年度用于保障勐海县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,960,955.08元。与2020年年初预算财政拨款安排的基本支出21,716,110.63元相比财政拨款基本支出减少224,228.98元,下降1.03%。减少原因:在职人员减少导致工资、五险、相关公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,761,573.26元,占基本支出的58.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,199,381.82元,占基本支出的41.89% 

(二)项目支出情况

2021年度用于保障勐海县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出171,399,315.16与上年对比减少63,865,627.10元,下降74.30%。主要原因为:一是减少民族体育场建设及还本付息资金、勐宋乡曼吕幼儿园建设项目专项资金、偿还拖欠民营企业中小企业欠款等专项资金;二是遮小综合楼、勐往坝散中心小学、幼儿园综合楼等基建项目;体彩公益金;长效机制设备购置、落实工勤人员工资奖补、高校毕业生一次性就业补贴等专项资金未纳入年初预算。具体项目开支及开展工作情况:海财教字〔202164号、海财教字〔202184号、海财教字〔2021274号、海财教字〔2021282号支持学前教育发展资金608,800.00元、海财教字〔202184号、海财教字〔2021134号学前政府助学金177,000.00元、海财教字〔2021281号勐往坝散中心小学、幼儿园综合楼1,020,000.00元、海财教字〔2021282号、海财预字〔202127号勐宋曼吕幼儿园新建(综合楼及附属)2,410,000.00元、海财教字〔2021283号勐海县幼儿园综合楼及附属2,000,000.00元、海财教字〔202143号营养餐资金129,328.00元、海财教字〔202143号、海财教字〔202158号、海财教字〔2021104号学校生均公用经费143,025.00元、海财教字〔202143号、海财教字〔2021132号家庭经济困难学生生活补25,000.00元、海财教字〔2021872018年薄弱学校改造项目-床、课桌椅凳设备购置67,902.00元、海财教字〔2021280号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金勐往坝散中心小学、幼儿园综合楼5,500,000.00元、海财教字〔2021280号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金2020勐遮中心小学综合楼11,743,800.00元、海财教字〔2021280号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金2020西小综合楼2,090,000.00元、海财教字〔2021872018年薄弱学校改造项目-床、课桌椅凳设备购置48,060.50元、海财建字〔2021289号布朗山九年制学校综合楼3,590,000.00元、海财教字〔202156号、海财教字〔2021130号、海财教字〔2021246号、海财教字〔2021264号、海财教字〔2021285号勐海中学免学杂、生活费补助、助学金350,811.60元、海财教字〔2021126号优秀贫困学子奖学金215,000.00元、海财教字〔2021138号勐海中学公用经费22,260.00元、海财预字〔202127号、海财教字〔202144号海财教字〔2021109号、海财预字〔2021197号、海财教字〔2021268号县二中建设项目81,240,000.00元、海财教字〔202145号县一中教学综合楼(外)1,460,000.00元、海财教字〔2021124号、海财教字〔2021125号、海财教字〔2021216号优秀贫困学子奖励金485,000.00元、海财教字〔2021125号、海财教字〔2021216号省州建档立卡学费奖励资金148,000.00元、海财教字〔2021265号、海财教字〔2021267号学费贷款代偿资金361,000.00元、海财教字〔202185号、海财教字〔2021228号、海财教字〔2021275号公费师范生培养经费793,800.00元、海财教字〔20212102021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金项目的专项资金设备购置1,617,300.00元、海财教字〔2021258号落实工勤人员工资奖补(改善食堂条件和食堂管理信息化建设)1,150,502.40元、海财教字〔202143号、海财教字〔2021132号、海财教字〔2021262号特殊教育学校营养餐资金16,490.00元、海财教字〔202143号、海财教字〔2021195号特殊教育学校家庭经济困难学生生活补21,250.00元、海财教字〔202179号特殊教育资源中心建设款1,120,000.00元、海财教字〔202172号、海财教字〔2021279号勐海中学联合办学经费7,000,000.00元、海财教字〔2021128号推广普通话语言文字普及专项资金150,000.00元、海财教字〔202149号、海财教字〔2021198号、海财教字〔202146号民族体育场建设项目建设资金23,000,000.00元、海财教字〔202161号、海财教字〔202189号、海财教字〔2021141号、海财教字〔2021237号民族体育场项目利息及收益2,127,249.34元、海财教字〔202189号、海财教字〔2021211号、海财教字〔2021237号民族体育场建设项目本金8,170,000.00元、海财社字〔202160号高校毕业生一次性就业补贴6,840,000.00元、海财社字〔20211397个专项行动补助资金78,848.00元、海财农字〔202135号东2021年第二批中央财政专项扶贫资金(雨露计划)97,500.00元、海财金融字〔202124号贷免扶补专项经费4,000.00元、海财教字〔2021131号国民体质检测及体育活动状况调查专项经费、七彩云南全民健身活动示范工程专项经费295,284.00元、海财综字〔2021442021年第一批体彩公益金325,138.00元、海财综字〔2021502021年第二批体彩公益金171,400.00元、海财教字〔2021762020年体彩公益金(省对下第三批)布朗山新竜村委会曼捌老寨、勐满班倒村改造升级篮球场250,000.00元、海财综字〔202182020年体彩公益金美丽乡村陀螺场建设475,000.00元。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出188,804,980.38元,占本年支出合计的97.64%。与上年对比减少13,039,466.97元,主要原因为教育(类)支出、文化旅游体育与传媒(类)支出大大减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 5.教育(类)支出177,490,137.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.01%。主要为海财教字〔202164号、海财教字〔202184号、海财教字〔2021274号、海财教字〔2021282号支持学前教育发展资金608,800.00元、海财教字〔202184号、海财教字〔2021134号学前政府助学金177,000.00元、海财教字〔2021281号勐往坝散中心小学、幼儿园综合楼1,020,000.00元、海财教字〔2021282号、海财预字〔202127号勐宋曼吕幼儿园新建(综合楼及附属)2,410,000.00元、海财教字〔2021283号勐海县幼儿园综合楼及附属2,000,000.00元、海财教字〔202143号营养餐资金129,328.00元、海财教字〔202143号、海财教字〔202158号、海财教字〔2021104号学校生均公用经费143,025.00元、海财教字〔202143号、海财教字〔2021132号家庭经济困难学生生活补25,000.00元、海财教字〔2021872018年薄弱学校改造项目-床、课桌椅凳设备购置67,902.00元、海财教字〔2021280号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金勐往坝散中心小学、幼儿园综合楼5,500,000.00元、海财教字〔2021280号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金2020勐遮中心小学综合楼11,743,800.00元、海财教字〔2021280号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金2020西小综合楼2,090,000.00元、海财教字〔2021872018年薄弱学校改造项目-床、课桌椅凳设备购置48,060.50元、海财建字〔2021289号布朗山九年制学校综合楼3,590,000.00元、海财教字〔202156号、海财教字〔2021130号、海财教字〔2021246号、海财教字〔2021264号、海财教字〔2021285号勐海中学免学杂、生活费补助、助学金350,811.60元、海财教字〔2021126号优秀贫困学子奖学金215,000.00元、海财教字〔2021138号勐海中学公用经费22,260.00元、海财预字〔202127号、海财教字〔202144号海财教字〔2021109号、海财预字〔2021197号、海财教字〔2021268号县二中建设项目81,240,000.00元、海财教字〔202145号县一中教学综合楼(外)1,460,000.00元、海财教字〔2021124号、海财教字〔2021125号、海财教字〔2021216号优秀贫困学子奖励金485,000.00元、海财教字〔2021125号、海财教字〔2021216号省州建档立卡学费奖励资金148,000.00元、海财教字〔2021265号、海财教字〔2021267号学费贷款代偿资金361,000.00元、海财教字〔202185号、海财教字〔2021228号、海财教字〔2021275号公费师范生培养经费793,800.00元、海财教字〔20212102021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金项目的专项资金设备购置1,617,300.00元、海财教字〔2021258号落实工勤人员工资奖补(改善食堂条件和食堂管理信息化建设)1,150,502.40元、海财教字〔202143号、海财教字〔2021132号、海财教字〔2021262号特殊教育学校营养餐资金16,490.00元、海财教字〔202143号、海财教字〔2021195号特殊教育学校家庭经济困难学生生活补21,250.00元、海财教字〔202179号特殊教育资源中心建设款1,120,000.00元、海财教字〔202172号、海财教字〔2021279号勐海中学联合办学经费7,000,000.00元、海财教字〔2021128号推广普通话语言文字普及专项资金150,000.00元、海财教字〔202149号、海财教字〔2021198号、海财教字〔202146号民族体育场建设项目建设资金23,000,000.00元、海财教字〔202161号、海财教字〔202189号、海财教字〔2021141号、海财教字〔2021237号民族体育场项目利息及收益2,127,249.34元、海财教字〔202189号、海财教字〔2021211号、海财教字〔2021237号民族体育场建设项目本金8,170,000.00元、海财社字〔202160号高校毕业生一次性就业补贴6,840,000.00元、海财社字〔20211397个专项行动补助资金78,848.00元、海财农字〔202135号东2021年第二批中央财政专项扶贫资金(雨露计划)97,500.00元、海财金融字〔202124号贷免扶补专项经费4,000.00元、海财教字〔2021131号国民体质检测及体育活动状况调查专项经费、七彩云南全民健身活动示范工程专项经费295,284.00元、海财综字〔2021442021年第一批体彩公益金325,138.00元、海财综字〔2021502021年第二批体彩公益金171,400.00元、海财教字〔2021762020年体彩公益金(省对下第三批)布朗山新竜村委会曼捌老寨、勐满班倒村改造升级篮球场250,000.00元、海财综字〔202182020年体彩公益金美丽乡村陀螺场建设475,000.00

        6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

        7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

        8.社会保障和就业(类)支出9,463,932.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。追加2021年转李文松、张国林老师一次性抚恤金、丧葬抚恤费261,695.00元、各类奖励性绩效、补发退休人员一次性奖金等工资拨现84,565.28元;

        9.卫生健康(类)支出1,072,361.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于爱国卫生“7个专项行动补助资金78,848.00元,行政人员及事业人员医保;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

       11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

       12.农林水(类)支出101,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于2021年第二批中央财政专项扶贫资金(雨露计划)97,500.00元,2021年度创业担保贷款工作奖补省级资金及中央资金4,000.00元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 我单位无此项支出;

19.住房保障(类)支出677,050.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于行政及事业人员住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

 四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算135,000.00元,支出决算为127,282.44元,完成预算94.28%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为92,282.44元,完成预算的92.28%;公务接待费支出决算为35,000.00元,完成预算的100.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少10,247.32下降7.45%。其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算减少7,753.57元,下降7.75%;公务接待费支出决算减少2,493.75元,下降6.65%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是严格执行厉行节约公务接待费支出下降,由于疫情影响减少了州、县主管部门工作检查、教育教学、校园规划建设、校园安全调研检查支出:二是为规范国有资产管理,我单位遵照公务用车管理要求和相关法律法规规定,同时加强对公务用车的使用管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为,有效控制公务用车运行维护费的支出,坚持三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出92,282.44元,占72.50%;公务接待费支出35,000.00元,占27.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92,282.44元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支92,282.44元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量2辆。主要用于控辍保学、教育督导、各类评估、检查、扶贫、教科研及教育教学等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出35,000.00。其中:

国内接待费支出35,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待27批次(其中:外事接待0批次),接待人次541人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查、学生资助标准化建设推进工作、义务教育质量监测等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县教育体育局2021年机关运行经费支出 9,190,328.22元,与上年对比减7,988,660.00元,主要原因为减少食堂劳务派遣人员劳务费7,189,794.00元。机关运行经费主要用于行政人员公务交通补、办公用品耗材费、水电费支出、公务用车支出、各类差旅、培训费、行政退休职工活动费、事业退休职工活动费、民泽餐饮公司食堂人员劳务派遣费。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,勐海县教育体育局资产总额746,710,305.10,其中,流动资产  10,613,959.29元,固定资产20,682,603.14对外投资及有价证券0.00,在建工程700,388,434.62,无形资产362,930.00元,其他资产 14,662,378.05(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加149,417,015.83元,其中固定资产减少39,570.40元。主要原因是:划拨各乡镇路径、乒乓球桌、篮球架款821,640.00元、报废固定资产393,385.00元,新购入特校办公设备、学生用床、专用设备、国民体质监测仪器设备、篮球架及篮板等资产1,175,454.60元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值15,262,167.24元;处置车辆0辆,账面原值 601,879.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入393,385.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

746710305.10

 10613959.29

 20,682,603.14

15262167.24

601879.00

 

1975702.30

 

 700,388,434.62

 362930.00

 14662378.05

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度,政府采购支出总额1,839,292.00元,其中:政府采购货物支出221,992.00元,分别是资助中心采购一体机、台式电脑等设备84,383.00元,特殊教育学校采购语言功能检测处理系统、早期语言评估与训练系统、口部构音运动训练器等设施设备137,609.00;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,617,300.00元,为校园监控建设项目1,617,300.00。授予中小企业合同金1,839,292.00元,占政府采购支出总额100.00% 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中涉及的专用名词有:

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

监督索引号53282226036001111

勐海县教育体育局2021年度部门决算公开表20221030110014104.xls