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勐海县布朗山乡九年制学校2021年度部门决算

来源 :勐海县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2022-10-28

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勐海县布朗山乡九年制学校2021年度部门决算 

目录

第一部分  勐海县布朗山乡九年制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县布朗山乡九年制学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐海县布朗山乡九年制学校的职能是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,坚持依法治校,以德立校,科研兴校,质量强校的办学目标,坚持以人为本理念,以培养勐海县少数民族人才为基础,积极探索新时期学校德育新路子,全面推进素质教育,为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。

(二)2021年度重点工作任务介绍

勐海县布朗山乡九年制学校实行校财局管,设立特设资金专户,规范资金管理。2021年学校不断规范学校的财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进教育事业发展,根据上级有关文件精神,结合我校特点,制定财务管理制度。学校财务管理的主要任务是:合理编制学校预算;依法多渠道筹措教育经费;规范资金核算,提高资金使用效益;加强资产管理,防止学校国有资产流失;建立健全财务规章制度,规范学校经济秩序,维护学校声誉;如实的反映学校财务状况,为校领导决策提供必要的数据资料;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。经费开支严格坚持财务副校长一支笔审批,其他任何人签字均不予开支。重大开支项目必须经行政会集体决策后,由学校财务副校长审批报销。每笔经济业务原始凭证必须有经办人、审批人签字。学校经费收入、支出情况按学期进行公示,接受广大教职工监督。重点对学校的均衡验收工作进行完善,大量工程建设进行监督验收,财务制度的不断完善,内控的调整执行。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐海县布朗山乡九年制学校2021年度决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。为勐海县布朗山乡九年制学校。

学校内设机构有5个,分别是:校长办公室1个、工会和党支部办公室1个、行政办公室1个、财务室1个、教务处1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县布朗山乡九年制学校2021年末实有人员编制142人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制142人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员142人(含参公管理事业人员1人)其他人员12人,主要是:编外人员。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                                                                  (详见附件)

勐海县布朗山乡九年制学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县布朗山乡九年制学校2021年度收入合计34,117,222.21元。其中:财政拨款收入34,099,999.19元,占总收入的99.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入17,223.02元,占总收入的0.05%。与上年对比收入增加1,691,924.39元,增长5.22%,主要原因是2021年人员变动,人员工资及配套五险相应增加。其中财政拨款收入增加1,676,600.18元,增长5.28%,主要原因是2021年人员变动,人员工资及配套五险相应增加。其他收入增加15,324.21元,增长807.04%,主要原因是勐海县税务局返还个税手续费较上年增加。

二、支出决算情况说明

勐海县布朗山乡九年制学校2021年度支出合计34,119,102.13元。其中:基本支出26,611,829.63元,占总支出的78.00%;项目支出7,507,272.50元,占总支出的22.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1,670,103.12元,增长5.14%,主要原因是2021年人员变动,人员工资及配套五险相应增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障勐海县布朗山乡九年制学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,611,829.63元。与上年对比增加7,876,457.87元,增长30.01%,主要原因是2021年人员变动,人员工资及配套五险相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,285,402.67元,占基本支出的98.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,426.96元,占基本支出的1.23%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障勐海县布朗山乡九年制学校为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,507,272.50元。与上年对比增加27,912,747.38元,增长100.00%,主要原因是2021年提高生均公用标准和学生营养餐标准。

具体项目开支及开展工作情况主要有:

    海财教字〔2021〕43号、132号、262号学生营养餐资金2,262,900.00元。

    海财教字〔2021〕43号、58号、132号、144号、195号、26号生均公用经费2,082,850.10元。

    海财教字〔2021〕438个少小民族补助资金899,500.00元。

    海财教字〔2021〕43号、132号、144号、26号寄宿生活补助资金1,804,250.00元。

    海财教字〔2021〕43号、58号、144号、195号、26号不足100人校点公用经费83,197.40元。

    海财教字〔2021〕143号优秀教师奖励资金100,000.00元。

    海财教字〔2021〕43号、144号、195号、26号特殊教育公用经费101,575.00元。

    海财农字〔2021〕35号建档立卡贫困户学生补助资金162,000.00元。

    海财教字〔2021〕74号青少年宫建设资金11,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县布朗山乡九年制学校2021年度一般公共预算财政拨款支出34,088,999.19元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比增加1,710,000.18元,增长5.28%,主要原因是2021年人员变动,人员工资及配套五险相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

5.教育(类)支出28,088,895.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。主要用于中小学教育、其他普通教育支出、特殊学校教育、教师进修。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出2,515,231.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出1,910,886.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

12.农林水(类)支出162,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于建档立卡学生生活补助。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出1,411,986.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

勐海县布朗山乡九年制学校2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为65,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为:由于我校严格执行中央八项规定和厉行节约政策要求,少发生相关费用支出。

        2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020对比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0.00元,与上年相比无变化;公务接待费支出决算0.00元,与上年相比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与上年相比无变化主要原因为:由于我校严格执行中央八项规定和厉行节约政策要求,少发生相关费用支出。

(一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县布朗山乡九年制学校2021年机关运行经费支出0.00元,占比0.00%,与上年相比无变化

二、国有资产占用情况

截至20211231日,勐海县布朗山乡九年制学校资产总额35,649,951.37元,其中,流动资产1,718,531.63 元,固定资产33,929,526.74 元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,893.00 元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少3,765,466.02元,其中流动资产减少180,219.14元,固定资产减少3,585,244.88元,无形资产减少2.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产109项,账面原值3,361,736.00 元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

35,649,951.37

1,718,531.63

33,929,526.74

25,030,404.10

0

0.00

8,899,122.64

0.00

0.00

1,893.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额193,376.00元,其中:政府采购货物支出193,376.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额193,376.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

2021年,按照预算绩效管理要求,开展了本年度项目绩效自评工作。部门整体支出绩效自评工作由主管局勐海县教育体育局统一开展,学校开展项目绩效自评16个,评价金额7,507,272.50元。其中:评价结果为优的16个,良0个,中0个。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划,包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出:指部门为完成其特定的事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53282226060101111

勐海县布朗山乡九年制学校2021年部门决算公开表20221026040657443.xls