勐海县勐遮镇幼儿园2021年度部门决算
监督索引号53282226058001000
勐海县勐遮镇幼儿园2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县勐遮镇幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县勐遮镇幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县勐遮镇幼儿园是全面贯彻落实科学发展观和党的教育方针,与时俱进,开拓创新,以“党的十九大精神”为指导，以“三个代表”重要思想为指导，坚持“依法治校，以德立校，科研兴校，质量强校”的办学目标，坚持以人为本理念，以培养勐海县少数民族人才为基础，积极探索新时期学校德育新路子，全面推进素质教育，为创造一个良好的育人环境和谐社会而努力。
（二）2021年度重点工作任务介绍
培养一支学习型、研究型、创造型的教师队伍是勐海县勐遮镇幼儿园一直追求的目标。领导班子团结、协作，全体教职工与时俱进、团结拼搏，以爱心对幼儿，热心对家长，耐心对工作，诚心对事业，本着“一切为了孩子”的办园宗旨，把幼儿健康安全放在工作的首位，努力把幼儿园办成家长满意的幼儿乐园。
积极贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县勐遮镇幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为勐海县勐遮镇幼儿园。内设部门共有4个，分别是：园长室、保教处、后勤处、办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县勐遮镇幼儿园2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县勐遮镇幼儿园2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县勐遮镇幼儿园2021年度收入合计14,228,159.33元。其中：财政拨款收入14,226,691.83元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,467.50元，占总收入的0.01%。勐海县勐遮镇幼儿园2020年度收入合计14,305,282.50元。其中：财政拨款收入14,305,282.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度对比减少77,123.17元，减少0.54%。减少主要原因：幼儿学生人数较上年减少142人，相应公用经费及相应人员配套经费减少。
二、支出决算情况说明
勐海县勐遮镇幼儿园2021年度支出合计14,228,159.33元。其中：基本支出14,075,509.33元，占总支出的98.93%；项目支出152,650.00元，占总支出的1.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。勐海县勐遮镇幼儿园2020年度支出合计14,305,282.50元。其中：基本支出14,186,940.50元，占总支出的99.17%；项目支出118,342.00元，占总支出的0.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比减少77,123.17元，减少0.54%。减少主要原因：幼儿学生人数较上年减少142人，相应公用经费及相应人员配套经费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县勐遮镇幼儿园正常运转的日常支出14,075,509.33元。2020年度用于保障勐海县勐遮镇幼儿园正常运转的日常支出14,186,940.50元。与上年度对比减少111,431.17元，减少0.79%，减少主要原因：幼儿学生人数较上年减少142人，相应公用经费及相应人员配套经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,472,564.38元，占基本支出的88.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,602,944.95元，占基本支出的11.39%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县勐遮镇幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152,650.00元。2020年度用于保障勐海县勐遮镇幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,342.00元。与上年对比增长34,308.00元，增长39.66%，增长的主要原因：本年增加乡村优秀教师奖励金100,000.00元。
具体项目开支及开展工作情况： 1.海财教字〔2021〕30号、84号学前教育家庭经济困难儿童助学金52,650.00元； 2. 海财教字〔2021〕152号乡村学校优秀教师奖100,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县勐遮镇幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出14,226,691.83元，占本年支出合计的99.99%。勐海县勐遮镇幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出14,305,282.50元，占2020年支出合计的100.00%。与上年度对比减少78,590.67元，减少0.55%，减少主要原因：幼儿学生人数较上年减少142人，相应公用经费及相应人员配套经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出11,793,132.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.89%。其中：2050201—学前教育11,693,132.97元为上级安排学校公用经费以及县级预算安排在职人员工资、公用经费、工会经费及福利费支出；2050299—其他普通教育支出100,000.00元用于优秀教师的奖励金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,148,880.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于离退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出，其中：2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出729,988.64元；2080506—机关事业单位职业年金缴费支出183,897.12元；2080502—事业单位离退休234,994.70元。
9.卫生健康（类）支出733,089.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助费用支出，其中：2101102—事业单位医疗482,600.45元；2101103—公务员医疗补助250,488.95元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出551,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于2210201—住房公积金支出551,589.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县勐遮镇幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，严格公务用车管理制度，遵循厉行节约的要求，节减开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因我单位按照公务接待管理规定，完善管理制度，严格执行财经纪律和财务制度,严格控制公务接待开支标准，遵循厉行节约的要求，节减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度我单位无因公出国（境）费用开支。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县勐遮镇幼儿园2021年机关运行经费支出0.00元，勐海县勐遮镇幼儿园2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县勐遮镇幼儿园资产总额25,459,406.53元，其中，流动资产297,847.04元，固定资产25,161,559.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,700,502.23元，其中固定资产增加1,819,450.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
25,459,406.53 |
297,847.04 |
25,161,559.49 |
21,855,242.49 |
0.00 |
0.00 |
3,306,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额128,638.00元，其中：政府采购货物支出128,638.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额128,638.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
按预算绩效管理要求，开展了2021年项目支出绩效自评。项目支出自评2个，评价金额152,700.00元。其中：评价结果为优的2个，良0个，中0个。
根据海财绩字〔2022〕13号要求，下属单位不做整体支出绩效自评，因而我单位部门整体支出绩效自评情况表附表10和附表11是空表。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：指部门为完成其特定的事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282226058001111
