勐海县公路路政管理所2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282205034901000
勐海县公路路政管理所2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
路政管理所的基本职能：
1.负责宣传和贯彻执行公路路管理所的法律、法规和规章；
2.依法实施辖区内的公路路政巡查；
3.依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路附属设施及其违法行为；
4.对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；
5.依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项，拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；
6.负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查；
7.依法审批挖掘、占用、利用公路项目；
8.负责监督和管理公路交通标志、标线；
9.维护公路养护和施工作业的正常秩序；
10.参与路政复议、诉讼案件；
11.法律、法规、规章规定的其他事项；
核定事业编制7名，所设所长办公室、所综合办公室、财务室、档案室。
（二）2023年度重点工作任务概述
严格落实公路巡查制度，进一步加强与国土、住建等部门和乡镇的联系，全力抓好管辖农村公路两侧建筑红线控制区监管工作，结合春运安全生产大检查、集中开展安全生产大检查和公路路域环境整治、大气污染防治等工作，依法查处各类公路违规违法案件。2023年以来，县公路路政管理所开展公路巡查134天，出动人员455人次，查处各类路政违法案件135起，查处违法占用公路及公路用地51处，收回公路路产2983平方米；查处占用公路摆摊设点42起；清除路障10次；监督清理污染公路路面7起，清理面积850平方米；制止违法占用公路装载货物6起、拆除占用公路建筑控制区设置非交通标志牌3起；堵塞公路边沟4起，现场监督公路沿线熄灭火点3起；及时清理非法占用公路建设过磅秤2处，联合勐海县养护公司对勐巴线排查出存在安全隐患的行道树进行清理共17棵；行政处罚案件3起，收取罚没款21,000.00元。布朗山公路开展路与环境整治工作（下发责令改正通知书21份）擅自占用公路用地埋设水管3起（已下发责令改正通知书3份）联合布朗山乡人民政府对勐布线占用公路建筑控制区违法建筑物进行拆除39处2460平方，围墙80米，1个10平方广告牌。转接处理110报警电话12件。共开展流动治超96天，出动治超人员568人次，检查车辆2937辆，采取警告、查处“百吨王”2辆移交勐海县交警大队处理，卸载货物等方式查处非法超限运输车辆66辆，超限货物302吨。结合大气污染防治工作责令78辆次运输车辆加盖篷布，发放宣传材料1700余份，有力保障了公路行车安全。同时，加强与各乡镇交安中心等部门的联动，并指导乡镇交安中心做好村道的路政管理工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：所长室、办公室、财务室、档案室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县公路路政管理所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：
勐海县公路路政管理所。
纳入勐海县公路路政管理所2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公路路政管理所2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
勐海县公路路政管理所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公路路政管理所2023年度收入合计1,483,433.64元。其中：财政拨款收入1,483,433.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加28,185.96元，增长1.94%。其中：财政拨款收入增加28,185.96元，增长1.94%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。增加主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、奖励性绩效工资，机关事业单位基本养老保障缴费。
二、支出决算情况说明
勐海县公路路政管理所2023年度支出合计1,483,996.59元。其中：基本支出1,483,996.59元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22,432.91元，增长1.53%。其中：基本支出增加22,432.91元，增长1.53%；项目支出0.00元，增长0.00%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。增加主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、奖励性绩效工资，机关事业单位基本养老保障缴费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县公路路政管理所单位机构正常运转的日常支出1,483,996.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,433,659.15元，占基本支出的96.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,774.49元，占基本支出的3.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县公路路政管理所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,483,433.64元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加28,185.96元，增长1.94%，增加主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、奖励性绩效工资，机关事业单位基本养老保障缴费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出161,269.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于事业单位离退休支出300.00元、机关事业养老保险支出160,969.58元；
9.卫生健康（类）支出97,500.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于事业单位医疗61,454.64元、公务员医疗补助32,391.70元、其他行政事业单位医疗支3,654.42元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出1,122,903.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.70%。主要用于在职人员基本工资311,376.00元、津贴补贴39,470.00元、绩效工资519,810.15元、其他工资福得利202,772.66元、办公费3,000.00元、电费517.86元、邮电费2,569.77元、差旅费7,800.00元、被装购置费10,000.00元、工会14,508.44元、福利费500.00元、公务用车运行维护费10,578.42元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出101,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于按照规定工资提取的为职工缴纳的可以购房及装修的住房公积金10,1760.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，决算为10,578.42元，完成年初预算的66.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,578.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.52%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为10,578.42元，完成年初预算的66.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为16,000.00元，决算为10,578.42元，完成年初预算的66.12%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,578.42元，完成年初预算的70.52%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强三公经费管理厉行节约削减开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,319.08元，下降28.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,319.08元，下降28.99%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强三公经费管理厉行节约削减开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况。
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公路路政管理所2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县公路路政管理所为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，勐海县公路路政管理所资产总额189,982.44元，其中，流动资产153,067.23元，固定资产29,513.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产7,401.96元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,693.77元，其中固定资产增加11,693.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额10,578.42元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,578.42元。授予中小企业合同金额8,910.00元，其中：授予小微企业合同金额8,910.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205034901111
