勐海县交通运输局2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282205034801000
勐海县交通运输局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县交通运输局主要职责为：
贯彻落实国家、省、州有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
承担公路、水路交通运输市场监管责任。责任公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。
承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础实施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染；承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业协会、学会工作。
制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓实项目规划，做好项目储备
勐龙至打洛高速公路：主线全长约64公里，目前州交通运输局与云南省交通规划设计研究院有限公司签订了《勐龙至打洛高速公路工程前期服务工作总承包合同协议书》，正在开展工可编制工作。
（二）景洪至勐海至打洛铁路：线路全长约105千米，该项目已列入云南省中长期铁路网规划、西双版纳州综合交通运输“十四五”发展规划，已完成了预可研报告编制工作。目前已经纳入国家中长期铁路网规划征求意见稿。
（三）国道G219线勐海县城过境段改造工程：路线长度36.3公里。2024年，县交通运输局将开展工可编制、用地预审工作，并及时逐级上报省交通运输厅出具行业意见，做好请示汇报对接，为纳入交通部“十五五”车购税支持范围做好各项准备工作。
（四）勐海通用机场项目：项目概算5.05亿。目前已取得民航西南地区管理局对勐海通用机场选址批复，11月，县交通运输局已经完成对咨询公司的招标工作，计划通过各方努力争取于2024年内取得空域批复。
（五）云南便民交通码头工程西双版纳州建设工程：项目概算3357.86万元。项目已纳入云南省水陆交通“十四五”发展规划项目库中，已取得工可批复，目前正在积极推进初步设计阶段工作。计划2024年上半年争取省厅计划指标，并拟采用EPC模式，开展“设计施工总承包”工作。
（六）勐海县综合交通一体化建设项目：项目概算6.9亿元。目前正修改完善工可报件材料，正在编制用地预审报件材料。下一步将根据专债支持方向，积极申请资金，多方面筹措建设资金，争取早日开工建设。
2.紧盯年度目标，完成建设任务。
一是孟连至勐海高速公路：项目前期报件手续已获得相关主管部门的批复，自然资源部已批复主线土地报件，待省自然资源厅下达正式批复，目前正有序开展征地及三杆五线改迁工作。
二是勐海至打洛高速公路：已获得资金安排的意见及省交通厅出具的行业审查意见，工可、初设、环评、用地预审、林地、矿压、先行用地、全线施工图设计已获得相关主管部门的批复，正在推进前期报件工作。主线施工图评审已完成，BOT招标已完成，主线土地报件已通过省自然资源厅审查，下一步将上报至自然资源部。
三是西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程：项目于2023年6月进场，计划2024年6月完工。现阶段正在进行路基清场、土石方工程、砌筑工程、技防设备及电杆电线等用地范围内附着物清理工作。
四是勐海县2022年自然村通硬化路建设项目：实施里程为272.94公里，累计投入资金3.5亿元，涵盖11个乡镇93个小组，该项目已于2023年10月完工，勐海县实现100%“一村一硬化路”目标任务。
五是勐海县2023年农村公路建设项目：可研批复总投资15823.14万元，项目采用设计施工总承包模式建设，截至目前已完成合同签订，现阶段正在办理林业手续，项目计划2023年12月开工。
六是勐海县2023年村道安防工程项目：预算批复总投资573.7万元，改造总里程66.585公里，2023年7月进场施工，项目已于2023年11月底完工。
七是勐海绿美公路建设项目：已累计完成绿美农村公路建设162公里。勐海县国道G219线绿美工程，已于2023年12月开工，正在进行树坑开挖，计划2023年12月完成主要点位施工。打造勐遮镇曼央龙至曼燕线作为2023年绿美农村示范路，勐海县城至格朗和乡农村公路被评选为省级绿美交通典型示范项目。
3.加强服务管理，提升运输水平。
一是严格养护管理制度。建立完善农村公路管理养护工作机制，将农村公路管理养护纳入绩效考核当中。组织勐海县公路养护工程有限责任公司签订了省（地方省道县养）、县道养护协议书，与各乡镇交通和安全生产服务中心签订了县、乡、村道管理养护责任书。2023年勐海县共有管理养护里程为2775.017公里，全年省道优良中路率达到85.68%；县道优良中路率达到86.3%；乡道优良中路率达到85.21%；村道优良中路率达到80.62%。
二是强化公路隐患排查。今年以来，共派出巡查车辆230车次、人员740余人次，排查里程2400公里，排查发现有安全隐患点的农村公路67条，（其中省道1条，县道6条，乡道43条，村道17条），安全隐患点135处，在排查过程中对有可能存在安全隐患的地点进行了登记、下发整改通知单，并对能够及时处理的隐患进行了整改修复。同时组织公路养护单位清理80棵枯树，及时保障行车安全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合规划和运输股（交通备战办公室、治理超限超载办公室）、综合建设管养股、法制和安全监管股（应急安全办公室、水上搜救应急中心）、资产审计股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是勐海县交通运输局。
纳入勐海县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县交通运输局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》也为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县交通运输局2023年度收入合计108,665,008.61元。其中：财政拨款收入108,465,008.61元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加30,972,872.40元，增长39.87%。其中：财政拨款收入增加30,922,872.40元，增长39.88%；上级补助收入与上年持平；事业收入较上年与上年持平；经营收入较上年与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加50,000.00元，增长33.33%。主要原因：一是本年较上年增加车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设。二是勐海县国土资源收储中心转拨云南海惠连高速公路建设投资有限公司安排孟连至勐海高速公路（勐海段）建设项目工作经费。
二、支出决算情况说明
勐海县交通运输局2023年度支出合计108,643,602.61元。其中：基本支出2,819,897.63元，占总支出的2.60%；项目支出105,823,704.98元，占总支出的97.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31,101,466.40元，增长40.11%。其中：基本支出减少395,359.55元，下降12.30%；项目支出增加31,496,825.95元，增长42.38%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是本年较上年增加车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县交通运输局部门机构正常运转的日常支出2,819,897.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,587,492.73元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,404.90元，占基本支出的8.24％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县交通运输局部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,823,704.98元。其中：基本建设类项目支出93,639,331.26元。
1.海财建字〔2023〕343号勐海县2021年安全生命防护工程项目(设计费)资金70,000.00元；
2.海财建字〔2023〕455号部分项目缺口资金1,376,400.00元；
3.海财建字〔2023〕31号勐海县交通运输局改制企业下岗困难人员2023年春节慰问活动经费专项资金5,800.00元；
4.海财建字〔2023〕394号勐海县2019年第二批省补资金用于农村公路安全生命防护工程(第三合同段、第四合同段)资金70,000.00元；
5.海财建字〔2023〕271号2022年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金3,355,300.00元；
6.海财建字〔2023〕140号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）资金2,573,800.00元；
7.海财建字〔2023〕460号西财建发（2023）340号专项资金7,542,600.00元；
8.海财建字〔2023〕343号勐海县2019年县乡道安全生命防护工程（第十合同段）资金20,000.00元；
9.海财社字〔2023〕189号疫情防控缺口资金860,800.00元；
10.海财建字〔2023〕209号2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）资金15,450,000.00元；
11.海财建字〔2023〕456号2022年孟连至勐海高速公路（勐海段）建设项目工作经费150,000.00元；
12.海财行字〔2023〕29号边防基础设施普查工作经费10,000.00元；
13.海财建字〔2023〕107号审计服务费资金50,000.00元；
14.海财建字〔2023〕140号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（涨价部分）资金109,200.00元；
15.海财建字〔2023〕380号勐海县通用机场空域航线批复咨询服务费资金150,000.00元；
16.海财预字〔2023〕103号2022年至2023年地方配套农村公路建设（工作经费）经费12,800.00元；
17.海财建字〔2023〕141号2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金6,410,000.00元；
18.海财建字〔2023〕457号2023年省预算内前期工作经费300,000.00元；
19.海财预字〔2023〕290号Z勐海县2022年农村公路建设项目专项资金45,620,000.00元；
20.海财建字〔2023〕455号勐海县交通运输局工作经费49,700.00元；
21海财建字〔2023〕343号布朗山乡勐昂村委会至邦诺懂公路资金40,000.00元；
22.海财建字〔2023〕457号2023年州级前期经费绿美建设项目前期经费38,800.00元；
23.海财建字〔2023〕394号勐海县2018年撤并建制村公路提升改造项目经费220,000.00元；
24.海财预字〔2023〕218号2023年云南省政府一般债券转贷（勐海县2022年农村公路建设项目）资金1,000,000.00元；
25.海财建字〔2023〕297号勐海县交通运输局改制企业退休及困难人员2023年中秋节慰问金资金5,800.00万元；
26.海财建字〔2023〕343号云南便民交通码头工程西双版纳州建设工程财政风险评估和社会稳定风险评估报告编制采购项目资金90,000.00元；
27.海财预字〔2023〕290号勐海县2022年农村公路建设项目专项资金200,000.00元；
28.海财建字〔2023〕112号2023年普通省道及农村公路养护(村道安防)补助资金2,660,000.00元；
29.海财预字〔2023〕290号2018年勐海县直过民族自然村通畅工程专项资金415,000.00元；
30.海财建字〔2023〕343号勐海县2022年村道安防工程及勐海县2022年农村公路危桥改造工程（设计费）资金120,000.00元；
31.海财建字〔2023〕72号2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）资金5,439,000.00元；
32.海财建字〔2023〕451号2023年农村公路项目资金2,380,500.300元；
33.海财社字〔2023〕207号疫情防控缺口经费27,300.00元,广告费资金50,000.00元；
34.海财建字〔2023〕55号勐海县交通运输局疫情防控缺口资金1,500,000.00元；
35.海财建字〔2023〕394号勐海县格朗和乡帕宫村委会贺南中寨进村道路建设项目资金37,500.00元；
36.海财建字〔2023〕343号勐海县勐阿镇纳丙村委会纳丙老寨进村道路项目（检测费）资金30,000.00元；
37.海财建字〔2023〕5号勐海县2022年农村公路建设项目专项资金4,240,000.00元；
38.海财建字〔2023〕189号勐阿一道班公路设施用地土地租金市场价值评估咨询费经费5,500.00元；
39.海财建字〔2023〕394号勐海县2018年项目（检测费、监理费）资金316,700.00元；
40.海财建字〔2023〕343号云南便民交通码头工程西双版纳州建设工程可行性研究报告工程咨询服务及工程测量资金180,000.00元；
41.海财建字〔2023〕5号勐海县2020年交通安全项目—渡口改造工程专项资金379,400.00元；
42.海财建字〔2023〕310号西双版纳机场运营补贴经费1,998,100.00元；
43.海财建字〔2023〕394号《勐海县“综合交通一体化”建设项目可行性研究报告编制委托合同》资金70,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出108,465,008.61元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加30,922,872.40元，增长39.88%,主要原因是本年较上年主要减少车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于边防基础设施普查工作经费；
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出467,675.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于国企下岗离岗人员两节慰问费、在职养老保险、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助等支出；
9.卫生健康（类）支出2,583,210.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于行政单位医疗及、公务员医疗补助等支出；应对新型冠状病毒疫情防控经费支出等；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出49,700,679.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.82%。主要用于农村道路建设49,700,679.58元；
13.交通运输（类）支出55,556,377.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.22%。主要用于公路水路运输28,300,078.02元，一般行政管理事务250,000.00,公路建设16,333,174.00元，公路养护2,660,000.00元，港口设施570,000.00元，其他公路水路运输支出6,347,277.68元，其他民用航空运输支出2,148,099.9元，车辆购置税用于农村公路建设支出20,889,000.00元，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4,240,000.00元，邮政普遍服务与特殊服务109,200.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出147,065.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于本单位在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我部门无此项支出；
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为17,396.34元，完成年初预算的57.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,196.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.10%，完成年初预算的80.98%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.90%，完成年初预算的12.00%，具体是国内接待费支出决算1,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县交通运输局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为17,396.34元，完成年初预算的57.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为16,196.34元，完成年初预算的80.98%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,200.00元，完成年初预算的12.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我局严格控制“三公”经费公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，例行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,271.66元，下降59.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23,803.66元，下降59.51%；公务接待费支出决算减少1,468.00元，下降55.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因为我局严格控制“三公”经费公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，例行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路建设等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务交流和检查发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县交通运输局2023年机关运行经费支出232,404.90元，比上年减少31,046.23元，下降11.78%，主要原因主要是我单位本年度采购支出减少。部门机关运行经费主要用于行政运政的办公费、水电费、印刷费、垃圾处理费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县交通运输局资产总额4,020,425,233.62元，其中，流动资产6,346,311.90元，固定资产125,732.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,662,542,967.88元，无形资产2,207.69元（净值），其他资产2,351,408,013.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加224,482,161.56元，其中在建工程增加224,755,161.56元，固定资产减少273,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值286,347.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋及土地4564.73平方米，账面原值1.00元，实现资产使用收入230,489.5元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额36,150.34元，其中：政府采购货物支出21,200.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出14,950.34元。授予中小企业合同金额31,200.00元，其中：授予小微企业合同金额31,200.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205034801111
