勐海县地方公路管理段2023年度部门决算公开报告
监督索引号53282205035001000
勐海县地方公路管理段2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县地方公路管理段实施管养分离改革后，其主要职责是：负责全县农村公路的日常管理和维护公路产权，制定农村公路管理养护各项规章制度，拟定农村公路养护计划，并按批准的养护计划组织实施，组织养护工程招投标和发包，对公路养护质量进行检查，并依据检查结果支付养护费用，指导和协助各乡（镇）乡村公路管理机构做好乡村道路的管理和养护工作，管好用好农村公路养护资金。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度，勐海县地方公路管理段在县交通运输局正确领导和关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，按照省、州、县交通部门决策部署，积极组织干部职工紧紧围绕养管中心工作，坚持养护为重点，以规范管理为基础，以提高职工素质为目标，以加强党建为保障，以开展基层组织建设年活动为动力，以开展行业文明建设活动为载体，以为职工办实事为根本，不断提高路况质量和水平，为社会提供良好的公路通行环境。经过全段干部职工的艰苦努力和奋力拼搏，圆满地完成了各项工作任务。
2023年养护工程推进完成情况：
1.2023年勐海县共有管理养护里程为2,775.017公里，其中省道89.654公里，县道580.522公里，乡道843.068公里，村道1,261.773公里。全年省道平均巡查里程89.654公里，优良中路率达到85.68%；县道平均巡查里程580.522公里，优良中路率达到86.3%；乡道平均巡查里程84公里，优良中路率达到85.21%；村道平均巡查里程830公里，优良中路率达到80.62%。
2.勐海县2023年政府还贷二级公路取消收费后修复养护工程：一合同段——农村公路灰塘线（XK40532822）、贺东线（Y037532822）合同金额233.35万元，该工程内、外业已完工，目前正在进行竣工资料的编制；二合同段—思茅港—打洛（S228532822）合同金额204.79万元；该工程内、外业已完工，目前正在进行竣工资料的编制。
3.勐海县2023年西定乡暖和村委会帕兴新寨村公路K0+550处水毁路基加固修复工程，合同金额14.46万元，该工程外业已完工，目前已竣工验收；勐海县2023年勐格线K18+000处水毁路基加固修复工程，合同金额12.73万元；勐海县2023年勐混镇贺开线及勐遮镇曼央龙至曼燕线存在安全隐患点增设安防设施工程，合同金额8.4万元，该工程外业已完工，目前已竣工验收；2023年勐巴线K34+400处水毁路基加固修复工程建设项目，合同金额0.81万元，该工程外业已完工，目前已竣工验收；勐海县2023年省道处K118+400处水毁路基加固修复工程建设项目，合同金额0.30万元，该工程外业已完工，目前已竣工验收；2023年勐宋乡曼吕线K18+700及K27+800处水毁路基加固修复工程建设项目，合同金额7.93万元，该工程外业已完工，目前已竣工验收；2023年勐宋乡蚌龙线水毁路基加固修复工程建设项目，合同金额12.81万元，该工程外业已完工，目前已竣工验收；2023年勐海镇曼派线K1+500处水毁路基加固修复工程建设项目，合同金额1.63万元，该工程外业已完工，目前已竣工验收；2023年勐遮镇曼扫村委会公路水毁路基加固修复工程建设项目，合同金额2.47万元，该工程外业已完工，目前已竣工验收。
4.2023年水毁修复工程项目——布朗山曼果线，合同金额14.31万元，该工程外业已完工，正在进行竣工资料的编制；2023年水毁修复工程项目——布朗山乡曼果线及回环村公路，合同金额11.31万元，该工程外业已完工，正在进行竣工资料的编制；2023年水毁修复工程项目——勐满镇星火山雷达站公路，合同金额28.66万元，该工程外业已完工，正在进行竣工资料的编制。
5.勐海县2023年农村公路路面技术状况自动化检测评定工作已经完成外业检测，正在进行资料的编制；农村公路桥梁检测工作已完成外业检测，正在进行竣工资料的编制。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：总工办、办公室、财务室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：
勐海县地方公路管理段
纳入勐海县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
勐海县地方公路管理段2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县地方公路管理段2023年度收入合计19,423,810.09元。其中：财政拨款收入19,423,810.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少6,215,066.63元，下降24.24%。其中：财政拨款收入减少6,215,066.63元，下降24.24%。主要原因是农村公路养护资金及政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，项目收入减少。
二、支出决算情况说明
勐海县地方公路管理段2023年度支出合计19,424,059.09元。其中：基本支出4,615,128.85元，占总支出的23.76%；项目支出14,808,930.24元，占总支出的76.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,276,883.63元，下降24.42%。其中：基本支出增加513,186.13元，增长12.51%；项目支出减少6,790,069.76元，下降31.44%。主要原因是2023年招考录用4人，调入1人人员经费增加；农村公路养护资金及政府还贷二级公路取消收费后补助资金减少，支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐海县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出4,615,128.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,433,077.74元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,051.11元，占基本支出的3.94％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐海县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,808,930.24元。其中：基本建设类项目支出14,808,930.24元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2021年农村公路养护省级配套专项资金1,496,700.00元；
2.2023年水毁补助资金300,000.00元；
3.2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2,200,000.00元；
4.勐海县2022年修复养护工程（监理费）资金90,000.00元；
5.勐海县2023年普通省道修复养护工程（设计费）资金90,000.00元；
6.普通省道及农村公路养护补助资金8,160,000.00元；
7.全州“生防工程”建设和农村道路安全隐患突出路口路段治理项目缺口资金221,095.00元；
8.县级配套农村公路日常养护资金1,626,135.24元；
9.州级农村公路日常养护专项资金625,000.00元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出19,423,810.09元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,215,066.63元，下降24.24%，
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出598,461.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于事业单位离退休11,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出422,582.88元，机关事业单位职业年金缴费支出134,802.77元。死亡抚恤29,676.12元；
9.卫生健康（类）支出442,636.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于事业单位医疗213,547.22元,公务员医疗补助207,181.85元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出18,026,927.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.81%。主要用于公路养护18,026,927.35元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出355,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，决算为44,902.50元，完成年初预算的236.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,000.00元，决算为44,902.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的280.64%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为44,902.50元，完成年初预算的236.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,000.00元，决算为44,902.50元，完成年初预算的280.64%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是按照“三公”经费只减不增要求,加强我单位的公务用车日常管理,严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定,由于我单位因业务需要开展对农村公路养护巡查工作，而公务用车老旧，所以修理维护费增长。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加28,902.50元，增长180.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加28,902.50元，增长180.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位因业务需要开展对农村公路养护巡查工作，而公务用车老旧，所以修理维护费增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐海县地方公路管理段资产总额1,596,098.13元，其中，流动资产545,442.26元，固定资产1,050,231.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产417.16元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,312.59元，其中固定资产减少88,089.84元。处置房屋建筑物3,489.94平方米，账面原值787,240.48元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额60,902.50元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出44,902.50元。授予中小企业合同金额59,600.00元，其中：授予小微企业合同金额59,600.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205035001111
勐海县地方公路管理段2023年度部门决算公开表20241022110326424.xlsx