勐海县交通运输局2022年度决算公开报告
监督索引号53282205034801000
勐海县交通运输局2022年度部门决算
目录
第一部分 勐海县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县交通运输局主要职责为：
贯彻落实国家、省、州有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
承担公路、水路交通运输市场监管责任。责任公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。
承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染；承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业协会、学会工作。
制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.抓实项目规划，做好项目储备。勐海县交通运输局按照构建水、陆、空、铁“四轮驱动”立体综合交通网的目标，在充分整合目前既有通道布局的基础上，结合全县产业、城镇体系布局，充分发挥交通区位优势，优化通道结构配置，加快推进通道内高速公路、普通干线公路、水路、铁路和机场建设，提升以勐海县为中心的综合运输通道能力，为打造“滇西地区与东南亚的‘中转站’、云南面向东南亚国家辐射的重要交通枢纽”提供强有力的支撑。
（1）G219线勐海县城段项目。全长约30.00公里，投资18.00亿元。建成后与G8512景打高速勐海段共同构成勐海县城的外环线，并形成勐海县城与县域重要乡镇（勐遮镇）的快捷交通联系通道，发挥G219线国道的重要价值，该项目已成功申请纳入云南“十四五”普通国省道“升级改造”工程国道项目，目前正开展工程可行性研究报告编制，其中勐海县曼谢村至曼勒村绕城公路及工业园区至勐海通用机场道路建设两条道路总长约37公里，拟按三级公路先行修建。
（2）S228线提升改造项目。全长97.10公里，现已编制完成专项国土空间规划，其中23.16公里已纳入云南省“十四五”普通省道改造规划项目库中S228橄榄坝—勐往乡项目（勐海境内有16.21km）。
（3）西双版纳州旅游西环线（勐海段）项目。全长47.17公里，已获可行性研究报告批复和施工图设计及预算批复。现阶段已完成项目环评备案登记，正在办理项目水土保持方案、征占林地砍伐手续及编制项目使用林地可行性研究报告，计划2022年12月完成相关报建手续，力争2023年第一季度开工建设。
（4）勐海通用机场项目。已纳入云南省民航“十四五”发展规划项目库，目前已取得选址批复，签订了《勐海通用机场及直升机保障场军民航飞行管制框架协议》，编制完成飞行程序设计、可研、环评、水保、地震安全等报告材料。正进一步协调签订军地协议并力争早日获得中国人民解放军空军对勐海通用机场空域的批复。
（5）云南便民码头西双版纳州工程。计划建设1个码头（野谷塘岔河码头）2个泊位，码头泊位等级为100客位客船及100t级货船（500t级货船），连接线等附属工程。项目已纳入云南省水路交通“十四五”发展规划项目库，已组织审查，正开展水资源审查工作，待审查完成后开展工可评审工作。
（6）景洪至勐海至打洛线铁路项目。有序推进新建铁路景洪至勐海至打洛线建设项目，项目全长104.80公里，正配合上级部门开展前期工作，目前工程可行性研究报告预可研已编制完成，计划对预可行性研究报告做评审。
（7）勐海县综合交通一体化项目。第一批次项目申报建设规划用地300亩，拟建设交通枢纽（客运站及公交车场）、车辆检测站及附属用房、停车场、冷库、仓储库房、配套商业用房、绿色食品中小企业孵化中心、电商及快递中心等。目前工可已编制完成，项目专项债券实施方案初稿已完成，正协商包装事宜（待取得项目立项文件后可进行申报）。
2.紧盯年度目标，完成建设任务。借力“作风革命、效能革命”和“五比五看五争当”活动开展，认真贯彻落实“项目工作法、一线工作法、典型引路法”。班子包干抓重大项目推进，主要领导牵头统筹、分管领导具体抓，细化责任到股室，落实专人联系项目，确保每个重大项目有跟踪、见进展。定期对项目推进存在问题和困难进行会议、现场和专题调度，及时通报项目进度、查找问题、深入分析原因，找准解决办法。在要素保障上主动沟通协调有关部门，共同推动完善项目前期手续。加快建设现代化综合交通运输体系，建设人民满意交通，助力勐海县经济社会高质量发展。
（1）孟连至勐海高速公路项目。主线全长101.40公里（勐海段53.71公里）。项目批复概算投资180.39亿元（勐海段89.84亿元），建设工期3年。目前已取得立项、初设、用地预审、两阶段施工图批复。专债协议已签订，5.40亿专项债项目资本金资金已拨付至海惠连高速公路建设项目公司。环境影响评估报告已批复。主线及临时用地林地审批已办结。（主线林地共252.38公顷，其中：集体林地212.79公顷，国有林地39.85公顷，已获得国家林业和草原局的林地审核同意书，前三个批次的临时用地共涉1276亩，林业手续已办理完成）。主线土地预审已办理完结，正开展土地报批工作，土地勘测定界报告已审核备案，土地报件已按省自然资源厅专班要求补件上报，初审已完成，正报国家自然资源部审批。
（2）国高网G8512景洪至打洛高速公路（勐海县城至打洛段）项目。主线修建57.79公里，投资估算约104.02亿。项目已获得工程资金安排意见、省交通厅行业审查意见，相关工可前置报件已编制完成，工程可行性研究报告已通过省发改委审查；环评报告已批复。先行用地、用林组卷已完成上报，已通过自然资源部建设项目用地预审并取得K54+300—K55+700段先行用地批复。现已完成全线永久用地土地征收的发布土地征收预公告、土地现状调查报告、拟征收土地社会稳定风险评估报告等前期工作，征地补偿安置方案公告完成，正在开展听证、补偿登记、签订补偿登记协议书等工作。
（3）勐海县2022年村道安防工程。2022年上级下达安防隐患总里程61.00公里，先期建设34.00公里，项目总投资283.84万元，项目于2022年7月底开工建设，已于2022年10月22日完工。第二批安排建设剩余27.00公里，项目总投资222.23万元，已于2022年9月中旬开工建设，目前正在安装波形护栏，于2022年11月底完工。
（4）勐海县2022年农村公路危桥改造项目。2022年上级下达危桥改造任务4座（曼糯桥、怕迫桥、灰塘桥、曼倒小桥），其中曼倒小桥已建设完成。剩余三座危桥改造项目总投资264.93万元，已于2022年7月开工建设，因受疫情防控影响，导致项目工期延后，现正有序组织进场实施，目前怕迫桥已进场开始硬化预制场地，于12月底完工。
（5）勐海县2022年农村公路建设项目。勐海县2022年农村公路建设项目272.94公里（其中，现代化边境小康村自然村10.70公里），共包含2个项目（勐海县自然村通硬化路建设项目、建制村窄路基加宽项目），项目计划投入资金3.50亿元，目前正有序推进项目进场实施，正在进行路基土石方工程施工，已完成土石方开挖39.83公里，清场45.71公里。勐海县现代化边境小康村共10.68公里，涉及4个项目，现已建设完成3.87公里，剩余6.82公里已于2022年10月18日进场，于12月完成主体工程。
（6）绿美公路建设项目。结合《西双版纳州绿美交通三年行动方案（2022—2024年）》文件要求，选取勐海县至格朗和乡政府公路作为2022年绿美交通示范路，并在已建设完成的5条公路上种植五爪金龙、蓝花楹、云南樱花、黄花腊肠树、三角梅等珍贵树种共21000余株，新增绿道105.00公里，完成了年度绿美交通建设任务。
2022年交通基础设施投资任务数为37亿，截至2022年10月，累计完成固定资产投资22.69亿，占全年目标任务的61.33%。其中：高速公路完成222,288.00万元，孟连至勐海高速公路完成170,160.00万元；勐打高速公路完成52.128.00万元；农村公路完成4,641.00万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合规划和运输股（交通备战办公室、治理超限超载办公室）、综合建设管养股、法制和安全监管股（应急安全办公室、水上搜救应急中心）、资产审计股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入勐海县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.勐海县交通运输局
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县交通运输局2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制1辆，实有车辆2辆。原因是云K36386为2008年购入布朗山公路改建工程建设指挥部一直在使用车辆，但未被纳入编制，计划2023年报废。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》也为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县交通运输局2022年度收入合计77,692,136.21元。其中：财政拨款收入77,542,136.21元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,000.00元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加20,098,521.48元，增长34.90%。其中：财政拨款收入增加19,948,521.48元，增长34.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加150,000.00元，增长0.00%。主要原因是本年度年初预算较上年增加项目预算勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金4,500,000.00元,化解财政借款专项资金11,764,149.40元。
二、支出决算情况说明
勐海县交通运输局2022年度支出合计77,542,136.21元。其中：基本支出3,215,257.18元，占总支出的4.15%；项目支出74,326,879.03元，占总支出的95.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18,228,151.81元，增长30.73%。其中：基本支出减少668,757.70元，下降17.22%；项目支出增加18,896,909.51元，增长34.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年较年初预算调整项目的有：2100410突发公共卫生事件应急处理1,971,800.00元，2110301 大气污染防治40,000.00元，2130142农村道路建设26,958,440.69元，2140104公路建设10,190,000.00元，2140106 公路养护12,117,263.34元，2140199其他公路水路运输支出8,292,887.00元，2140505邮政普遍服务与特殊服务218,400.00元，2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出10,359,988.00元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出2,627,000.00元，2149999其他交通运输支出100,000.00元，2200199其他自然资源事务支出150,000.00元，2299999其他支出1,057,200.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县交通运输局机构正常运转的日常支出3,215,257.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,951,806.05元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,451.13元，占基本支出的8.19％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县交通运输局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,326,879.03元。其中：基本建设类项目支出63,309,892.03元。
具体项目开支及开展工作情况:
海财建字〔2022〕36、276号勐海县交通运输局改制企业下岗困难人员2022年中秋国庆慰问活动经费专项资金1.16万元；
海财社字〔2022〕81、306号勐海县交通运输局新疫情防控专项经费197.18万元；
海财建字〔2022〕182号2022年大气污染防治专项整治工作经费4.00万元；
海财建字〔2022〕383号2018年直过民族自然村公路提升改造工程项目资金26.48万元；
海财建字〔2022〕140号2020年扶持人口较少民族发展专项中央基建投资项目专项资金1,176.41万元；
海财建字〔2022〕84号“十三五”期间兴边富民行动中央预算内投资项目专项资金58.49万元；
海财预字〔2022〕46号勐海县2021年危桥改造工程项目专项资金420.00万元；
海财预字〔2022〕46号勐海县2021年自然村通硬化路项目专项资金564.45万元；
海财建字〔2022〕253号2012年至2021年期间项目审计缺口专项资金13.23万元；
海财建字〔2022〕251号第十六届茶叶经济年会期间使用车辆运输专项资金15.00万元；
海财建字〔2022〕252号四好农村路宣传片拍摄专项资金4.60万元；
海财建字〔2022〕248号曼果石场评估费专项资金5.40万元；
海财建字〔2022〕356号,西财建发〔2021〕167号,海财建字〔2022〕380号2022年农村公路建设项目、西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程项目专项资金519.00万元；
海财预字〔2022〕155号2022年第二批边境地区转移支付专项资金500.00万元；
海财建字〔2022〕260号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金187.45万元；
海财建字〔2022〕31号2021年交通安全专项资金150.00万元；
海财建字〔2022〕29号2020年交通安全第一批专项资金430.00万元；
海财建字〔2022〕184号2022年省道及农村公路专项养护补助资金235.58万元；
海财建字〔2022〕163号2021年政府还贷二级公路取消收费后危桥改造补助资金208.69万元；
海财建字〔2022〕43号、44号、245号、256号、273号、274号、296号、333号成品油价格等补贴802.96万元；
海财建字〔2022〕247号勐海县村邮站补贴（2021年）专项资金21.84万元；
海财建字〔2022〕30号、170号、356号2021年车辆购置税收入补助地方资金预算专项资金1,035.99万元；
海财建字〔2022〕28号2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（地方管国省道危桥）专项资金262.7万元；
海财建字〔2022〕246号老年人免费乘车补贴专项资金10万元；
海财建字〔2022〕140号2020年扶持人口较少民族发展专项中央基建投资项目专项资金105.72万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出77,542,136.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19,948,521.48元，增长34.64%，主要原因分析：本年较上年主要减少车辆购置税用于农村公路建设支出及农村基础设施建设、涉农整合安排的乡村振兴项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出421,901.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于国企下岗离岗人员两节慰问费、在职养老保险、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助等支出；
9.卫生健康（类）支出2,206,195.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于行政单位医疗及、公务员医疗补助等支出；应对新型冠状病毒疫情防控经费支出等。
10.节能环保（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于海财建字〔2022〕182号2022年大气污染防治专项整治工作经费支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出26,958,440.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.77%。主要用于海财建字〔2022〕383号2018年直过民族自然村公路提升改造工程项目资金264,804.03，海财建字〔2022〕5号勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金4,500,000.00元，海财预字〔2022〕46号勐海县2021年自然村通硬化路项目专项资金5,644,590.00元，海财预字〔2022〕46号勐海县2021年危桥改造工程项目专项资金4,200,000.00元，海财建字〔2022〕84号“十三五”期间兴边富民行动中央预算内投资项目专项资金584,897.25元，海财建字〔2022〕140号2020年扶持人口较少民族发展专项中央基建投资项目专项资金11,764,149.40元；
13.交通运输（类）支出46,658,536.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.17%。主要用于海财建字〔2022〕248号曼果石场评估费专项资金54,000.00元；海财建字〔2022〕253号2012年至2021年期间项目审计缺口专项资金132,300.00元；海财建字〔2022〕251号第十六届茶叶经济年会期间使用车辆运输专项资金150,000.00元；海财建字〔2022〕252号四好农村路宣传片拍摄专项资金46,000.00元；海财建字〔2022〕356号,西财建发〔2021〕167号,海财建字〔2022〕380号2022年农村公路建设项目、西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程项目专项资金5,190,000.00元； 海财预字〔2022〕155号2022年第二批边境地区转移支付专项资金5,000,000.00元； 海财建字〔2022〕29号2020年交通安全第一批专项资金4,300,000.00元；海财建字〔2022〕31号2021年交通安全专项资金1,500,000.00元；海财建字〔2022〕163号2021年政府还贷二级公路取消收费后危桥改造补助资金2,086,884.00元； 海财建字〔2022〕184号2022年省道及农村公路专项养护补助资金2,355,835.00元；海财建字〔2022〕260号2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金1,874,544.34元； 海财建字〔2022〕384号工作经费13,507.00元；海财建字〔2022〕245号,西财建发〔2020〕121号2020年省级补助资金交通水上安全工程专项资金300,000.00元；海财建字〔2022〕44号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴专项资金2,027,100.00元；海财建字〔2022〕43号2019年度城市公交车成品油价格补助资金20%涨价补助部分及以前年度清算资金专项资金112,900.00元；海财预字〔2022〕93号边境建设管理工作经费49,780.00元；海财建字〔2022〕256号,西财建发〔2020〕418号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（退坡部分）专项资金1,218,300.00元；海财建字〔2022〕273号,西财建发〔2020〕418号2019年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（基数部分）专项资金11,500.00元；海财建字〔2022〕274号2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（基数部分）专项资金2,038,600.00元；海财建字〔2022〕296号2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴资金（统筹部分）专项资金1,452,800.00元； 海财建字〔2022〕333号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）专项资金1,068,400.00元； 海财建字〔2022〕247号勐海县村邮站补贴专项资金109,200.00元；海财建字〔2022〕247号勐海县村邮站补贴（2021年）专项资金109,200.00元；海财建字〔2022〕356号,西财建发〔2021〕167号,海财建字〔2022〕380号2022年农村公路建设项目、西双版纳州旅游西环线（勐海段）公路工程项目专项资金2,869,988.00元；海财建字〔2022〕170号2022年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）普通省道和农村公路项目专项资金4,490,000.00元；海财建字〔2022〕30号2021年车辆购置税收入补助地方资金预算专项资金3,000,000.00元； 海财建字〔2022〕28号2020年车辆购置税收入补助地方资金预算（地方管国省道危桥）专项资金2,627,000.00元；海财建字〔2022〕246号老年人免费乘车补贴专项资金100,000.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出199,862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于本单位在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出1,057,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于海财建字〔2022〕140号2020年扶持人口较少民族发展专项中央基建投资项目专项资金；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57,000.00元，支出决算为42,668.00元，完成年初预算的74.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算40,000.00元，占总支出决算的93.75%；公务接待费支出决算2,668.00元，占总支出决算的6.25%，具体是国内接待费支出决算2,668.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57000.00元，支出决算为42,668.00元，完成年初预算的74.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为2,668.00元，完成年初预算的15.69%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为我局严格控制“三公”经费公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,855.48元，增长65.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21,946.48元，增长121.56%；公务接待费支出决算减少5,091.00元，下降65.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是是因为车我单位公务用车车辆老化，维修费及燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展各项业务交流和检查发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县交通运输局2022年机关运行经费支出263,451.13元，比上年减少37,201.97元，下降12.37%,主要原因主要是我单位本年度采购支出减少。部门机关运行经费主要用于行政运政的办公费、水电费、印刷费、垃圾处理费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县交通运输局资产总额3,795,943,072.06元，其中，流动资产12,902,966.14元，固定资产2,06,278.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,431,475,778.26元，无形资产9,801.00元，其他资产2,348,948,248.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,027,584,473.37元，其中固定资产减少19,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值36,880.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额22,740.00元，其中：政府采购货物支出22,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,740.00元，占政府采购支出总额的47.23%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53282205034801111
