勐海县公路路政管理所2019年预算信息公开
监督索引号53282205034900000
勐海县公路路政管理所2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县公路路政管理所部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县公路路政管理所2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县公路路管理所部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县公路路政管理所的职能是管理维护全县乡公路：(1)负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章;(2)依法实施辖区内的公路路政巡查；(3)依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为；(4)对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；(5)依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项，拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；(6)负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查；(7)依法审批挖掘、占用、利用公路项目；(8)负责监督和管理公路交通标志、标线；(9)维护公路养护和施工作业的正常秩序；(10)参与路政复议、诉讼案件；(11)是法律、法规、规章规定的其他事项。
二、机构设置情况
我单位的内设机构有所长室、办公室、档案室、财务室。
三、重点工作概述
1、全面提升执法队伍素质，强化路政队伍建设
2、治理侵占公路路权行为
3、加强对污染公路和超限超载行为治理
4、落实管理制度，加强应急保障工作
5、加大宣传力度，增强交通安全意识和法治意识
6、强化日常巡查，确保巡查质量
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县公路路政管理所编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
指导思想： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届四次全会以及州委八届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性、加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
基本原则：实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要求实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。集中财力，保障重点。清理长期固化和非急需的支出项目，改变以往支出项目固化格局，切实把相对分散的财力科学集中起来，精准投入；预算安排聚焦县委、县政府的中心工作和重点任务，分清轻重缓急，着力保障和改革民生，着力保障县委、县政府决定实施的重大战略项目、重点基础设施建设等公共财政重点支出支持项目。
编制方法：继续贯彻落实《预算法》及支出经济分类改革有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目，分别按政府预算经济分类和部门预算经济分类细到款级科目，编实、编准、编细预算；研究推进预算定额标准体系建设，科学配置财政资源。讲求绩效，提高效益 。牢固树立过紧日子思想，严控“三公经费”及业务工作经费类的一般性支出，最大限度地压缩行政成本；强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果转化运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。
总体思路：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。围绕构建全面规范、公开透明预算制度的目标，坚持“推改革、强基础、提效率”的工作总基调，着力推进零基预算改革，集中财力办大事；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即：勐海县公路路政管理所。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。离退休人员1人，其中：退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。
勐海县公路路政管理所人员构成情况
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编制情况
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实有人员情况
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其它补助人员实有情况
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合计
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行政
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事业
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工勤
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合计
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在职
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离休
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退休
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合计
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遗属人员
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其它各类补助人员
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8
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8
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8
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7
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1
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三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 154.32万元，其中：一般公共预算财政拨款154.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县公路路政管理所财政拨款收入154.32万元，其中:本年收入154.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.32万元（本级财力154.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出154.32万元，其中：基本支出154.32万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2140112公路运输管理116.95万元、2080502事业单位离退休2.86万元、2101102事业单位医疗6.43万元、2101103公务员医疗补助3.36万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.85万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.89万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.06万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.3万元、2210201住房公积金7.61万元。主要反映交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出154.32万元。财政拨款安排支出154.32万元，其中：基本支出154.32万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2140112公路运输管理116.95万元、2080502事业单位离退休2.86万元、2101102事业单位医疗6.43万元、2101103公务员医疗补助3.36万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.84万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.89万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.06万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.3万元、2210201住房公积金7.61万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出154.32万元，项目支出0万元），主要用于：
1、工资福利支出144.92万元，其中：基本工资24.02万元、津贴补贴12.54万元、奖金2万元、绩效工资39.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.84元、职业年金缴费4.89万元、职工基本医疗保险缴费6.15万元、公务员医疗补助缴费3.36万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金7.61万元、其他工资福利支出32.4万元。
2、商品和服务支出6.55万元，其中：办公费1.17万元、电费0.08万元、培训费0.8万元、被装费1.1万元、邮电费0.25、福利费0.63万元、工会经费1.02万元、公务用车运行维护费1.5万元
3、对个人和家庭的补助2.85万元，其中：退休费2.83万元、奖励金0.02万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县公路路政管理所2019年一般公共预算当年拨款154.32万元，比2018年预算数增加32.91万元，增长27.1%。主要原因是：工资正常晋升变动,人员变动。
1、2140112公路运输管理2019年预算数为116.95万元，比2018年预算数增加27.43万元，增长30.64%。主要原因是：工资正常晋升变动。
2、2101102事业单位医疗2019年预算数为6.43万元，比2018年预算数增加0.66万元，增长11.59%。主要原因是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之提高。
3、2101103公务员医疗补助2019年预算数为3.36万元，比2018年预算数增加0.62万元，增长22.67%。主要原因是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之提高。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为11.85万元，比2018年预算数增加0.45万元，增长3.92%。主要原因是：工资正常晋升变动。
5、2080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为4.89万元，比2018年预算数增加0.33万元，增长7.42%。主要原因是：工资正常晋升变动。
6、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.05万元，比2018年预算数减少0.28万元，下降82.75%。主要原因是：工伤保险缴费比例降低。
7、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为0.29万元，比2018年预算数增加0.05万元，增长20.75%。主要原因是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之提高。
8、2210201财政对住房公积的补助2019年预算数为7.61万元，比2018年预算数增加0.77万元，增长11.28%。主要原因是：工资正常晋升变动，缴费基数也随之提高。
9、2080502事业单位离退休2.86万元、比2018年预算数增加2.86万元，增长100%。主要原因是：退休有员工资变动。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、
政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县公路路政管理所2019年政府采购预算1.1万元，比2018年增加1.1万元，增长100%，增加的主要原因是上年未编制政府采购预算，2019年因工作需要编列入部门预算中。具体预算情况如下：被装费1.1万元。
七、
预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县公路路政管理所事业单位等机构正常运转的日常支出154.32万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.26％。与上年对比32.9增加万元，增长27.1％，增加的原因主要是工资正常晋升变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
我单位2018年、2019年均无项目支出。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县公路路政管理所2019年“三公”经费财政拨款预算安排3万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费1.5万元，公务接待费1.5万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县公路路政管理所根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2018年对比口径无变化。无变化原因是：本年度我单位无因公出国（境）安排。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县公路路政管理所安排公务用车购置及运行费1.5万元，其中：购置费0万元，与上年持平；运行费1.5万元，与上年持平，主要用于保障单位开展公路路政管理所工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平原因主要是我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求执行。
3、公务接待费
2019年勐海县公路路政管理所安排公务接待费预算1.5万元，
与上年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。持平原因主要是我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求执行。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县公路路政管理所2019年机关运行经费是6.55万元，比上年增加2.42万元，增长58.84%，增加的主要原因是，公用经费人均标准提高。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年、2019年我单位均无绩效管理项目。
监督索引号53282205034900111
勐海县公路路政管理所2019年部门预算公开表20190328120438053.xls
