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勐海县交通运输局2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  勐海县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  勐海县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县交通运输局主要职责为：

贯彻落实国家、省、州有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

承担公路、水路交通运输市场监管责任。责任公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础实施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染；承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业协会、学会工作。

制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

勐海县交通运输局主要工作为：

（一）进一步加强农村公路建设

按计划推进实施海往线三级公路改建工程、勐遮镇至西定乡三级公路改建工程和勐海县至格朗和乡三级公路改建工程；积极协调配合景洪至勐海高速公路建设指挥部做好景洪至打洛高速公路（勐海段）建设，服务好项目建设的推进。积极配合推进勐海至惠民高速公路、西双版纳旅游西环线（勐海段）项目、勐海通用机场、景洪至勐海轨道交通建设前期工作，争取早日开工建设。

（二）抓好农村公路管理和养护

有效开展全县共2257.29公里农村公路的管理养护工作，提高我县农村公路管理和养护工作经费860万元，资金使用效率。

（三）加强交通运输行业监管，提升管理水平

1.加强运输市场监管。

  2.落实依法行政。

（四）落实安全责任，继续推进平安交通建设

1.继续保持交通安全良好局面。

2.全力做好行业维稳工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我局在县委、县政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，以党的十八届六中全会和十九大精神为指导，认真履职，开拓创新，全力推进我县农村公路建设。2017年以来，我县组织实施了财政边境地区专项转移支付项目、县道提升改造项目、中央预算内投资建设项目、建制村通畅工程库外项目、生命安全防护工程等。总投资41870.4076万元，现已完成投资21970.5752万元，占总投资的52.47%。

2017年县下达我局固定资产完成指标为12亿元（含景洪-打洛高速公路投入9亿元），州交通运输局下达我局固定资产完成指标为10.5亿元（含景洪-打洛高速公路投入9亿元）。由于景洪-打洛高速公路（勐海段）建设林业等审批手续尚未办理完成，项目建设未有实质性进展，因此目前无法计算项目投入资金。

1．勐海县2016年、2017年财政边境地区专项转移支付资金项目。

（1）2016年财政边境地区专项转移支付资金项目，共8个子项目，7条公路：99.44公里，一座桥：43.08米。总投资7513.9万元。现已完成西定乡南弄村委会至南因二队道路改造、打洛镇勐板村委会至邦约三队道路改造、西定乡暖和村委会至勐遮镇西环线西线（K3+850）公路改造、布朗山曼囡至曼班三队道路改造、勐混镇曼扫村委会流沙河石拱桥、勐满镇班托洛小组和勐遮镇回社小组进村道路硬化等7个子项目。在建项目为勐海县勐遮镇至西定乡农村公路改造工程，全长23.6公里，项目总投资4334.3248万元，其中2016年度申请边境地区转移支付资金2530万元。于2016年10月开工，现已完成投资3100万元，占总投资的71.52%。

（2）2017年财政边境地区专项转移支付资金项目，勐海县～勐阿镇～勐往乡农村公路改造工程（三期），项目批复总投资4494.8万元，于2017年7月开工，现已完成2300万元，占总投资的51.17%。目前正在办理林业砍伐手续。

2．勐海县中央预算内投资建设项目

（1）勐海县格朗和帕沙至勐混贺开村公路建设项目，建设规模为13.1公里水泥混凝土路面；总投资1656.70万元， 为2016年12月开工建设项目，现路基工程全部完工，路面基层级配碎石铺筑完成13.1公里，混凝土路面铺筑完成6公里，完成投资1200万元，占总投资的72%。

（2）勐海县拉八亭线至勐混村委会线公路，全长17.947公里，按四级公路标准建设，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米 +（2*1米）土路肩。总投资2044.6107万元，于2017年8月开工，现已完成投资700万元，占总投资的34%。

3．县道提升改造项目

（1）勐海县～勐阿镇～勐往乡农村公路改造工程（二期）。项目批复总投资为4918.2692万元，全长28.649公里。于2016年7月开工，现已完成4240万元，占总投资的86.21%。

（2）勐海县至格朗和乡农村公路改造工程，全长27.187公里，项目批复总投资11507.9868万元，于2017年7月开工，现已完成投资3600万元，占总投资的31%。目前正在办理林业征占手续。

4．勐海县2016年建制村通畅工程项目

根据《转发省发展改革委 省交通运输厅关于下达2016年农村公路建设省级补助资金投资计划的通知》〔西发改基础［2016］842号〕文，项目总长共88.1326公里，总投资6989.07万元，共涉及8个村委会：曼方村、曼冈村、纳包村、帕迫村、曼迈村、大安村、班章村、班倒村。项目于2017年8月开工，现已完成总投资2096万元，占总投资的30%。

5．勐海县撤并建制村通硬化路项目

根据《西双版纳傣族自治州交通运输局关于转发云南省交通运输厅预下达2017年第二批车辆购置税收入补助地方资金投资计划的通知》西交发[2017]129号文，项目总长20.6公里，涉及两个项目：勐海县曼根线长6.4公里；勐宋勐吕村-勐阿贺建村建设里程14.2公里。该项目工程一阶段施工图设计已批复，准备组织招投标工作。

6．窄路基路面农村公路改造工程

第一批计划：根据《云南省交通运输厅关于转下达交通运输部提前下达2017年车辆购置税收入补助地方资金投资计划的通知》云交规划[2016]876号文，项目总长10.9公里。总投资166.4264万元，准备进行招投标工作。

第二批计划：根据《西双版纳傣族自治州交通运输局关于转发云南省交通运输厅预下达2017年第二批车辆购置税收入补助地方资金投资计划的通知》西交发[2017]129号文，项目总长33.6公里。专家已对工程一阶段施工图及预算评审，待批复。

7．“直过民族”地区20户以上自然村通硬化路项目

我局积极推进乡村公路基础设施建设，加快脱贫步伐，针对我县“直过民族”20户以上的自然村通村硬化路，我县涉及458公里建设任务。按照上级的计划和部署，据《云南省交通运输厅关于转下达交通运输部提前下达2017年车辆购置税收入补助地方资金投资计划的通知》云交规划[2016]876号文和《西双版纳傣族自治州交通运输局关于转发云南省交通运输厅预下达2017年第二批车辆购置税收入补助地方资金投资计划的通知》西交发[2017]129号文，共下达建设计划140公里，剩余318公里。正在进行招投标工作。

8．安全生命防护工程  

⑴对14个贫困村通村公路危险路段防护工程涉及总里程306.27公里，共投入资金1079.9万元，已于2016年12月完工。

⑵2017年勐海县安全生命防护工程涉及里程共91.988公里，总投资518.4377万元，现已完成155万元，占总投资的30%。

9．垦区路

勐海县黎明农场2014、2015年度共下达计划建设道路29.1公里，以每公里30万元标准进行补助，中央补助资金873万元，总投资2227.62万元。根据黎明农场管委会向县政府请示，2014、2015年度垦区道路建设采取自主招（邀）标建设的方式进行建设。我局已于2016年10月18日将中央补助2014、2015年度垦区道路建设资金873万元划拨给农场管委会，将该项目交付管委会组织实施。现已完成1400万元，占总投资的62%。

10.大中修工程。2017年农村公路养护大中修工程已于2017年11月16日完成招投标工作，目前正组织施工单位进场。包括：

⑴勐曼线（XK225328）中修工程（K1+500~K3+000），总投资81.0369万元。

⑵海岗线（XK14532822）中修工程（K0+000~K9+000）,总投资272.7739万元。

（二）景洪至勐海至打洛高速公路建设。

积极推进景洪~打洛高速公路建设，项目已于2016年10月28日经省发改委批复立项。按照上级的工作安排，景洪至打洛高速公路建设计划分两期实施：一期实施景洪至勐海段，于2016年11月8日举行开工仪式2017年8月正式启动勐海县征地拆迁工作；二期计划实施勐海至打洛段。我局根据项目建设指挥部的总体工作计划，正积极协调县国土、林业等部门及乡（镇）开展征地拆迁及建设协调工作。

（三）勐海至澜沧高速公路建设。

积极开展勐海县城至澜沧县惠民段高速公路工程前期工作，该项目路线全长55.73公里，已于2016年11月委托云南交通咨询有限公司开展初步的路线勘测设计和项目总投资的估算工作，现己初步完成线路预选方案，正在开展可研编制工作。

（四）西双版纳旅游西环线（勐海段）项目。

该项目已列入西双版纳州“十三五”路网发展规划，根据云南省道网规划（2014-2030），西双版纳旅游西环线属省道S333线打洛至布朗山至勐龙段，线路全长约88公里，西双版纳旅游西环线勐海段长约62公里，预计静态投资约6.2亿。我局已拟定了《旅游西环线（勐海段）项目合作框架协议》，正上报县人民政府批准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1．勐海县交通运输局

2.勐海县地方海事处

勐海县交通运输局内设行政办公室、资产财务股、建设规划股，下属参公管理事业单位1个（勐海县地方海事处）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县交通运输局部门2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县交通运输局部门2017年度收入合计112,983,976.66元。其中：财政拨款收入109,983,976.66元，占总收入的97.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,000,000.00元，占总收入的2.66%。较上年减少85,009,939.26元，减42.94%。主要原因是本年项目较上年减少。

二、支出决算情况说明

勐海县交通运输局部门2017年度支出合计148,100,536.20元。其中：基本支出4,028,373.77元，占总支出的2.72%；项目支出144,072,162.43元，占总支出的97.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年减少23,633,416.05元，减13.76%。是因为本年度项目较上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐海县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,028,373.77元。与上年对比增加64,187.7元,增2%。主要原因是因为正常晋升，2016年综合考核奖金提高，调整改革补贴及绩效考核基础奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.04%

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐海县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,072,162.43元。与上年对比减少23，697，603.75元,减15%。主要原因是本年项目较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.海财建字（2017）73号2016年农村公路扶贫公路中央基建投资6,550,000.00元。

2.海财预字（2017）166号边境转移支付资金用于勐遮至西定乡农村公路改造工程及勐阿至勐往乡农村公路改造工程34,170,000.00元。

3.海财预字（2017）259号2017年新增债券资金（勐海县佛双桥至打落二级公路建设项目）1,000,000.00元。

4.海财建字（2017）212号、海财建字（2017）311号2017年中央车购税收入补助地方资金（第二批）18000000.00元。

5.海财行字（2017）58号全县禁毒经费1,640,000.00元。

6.海财预字（2017）364号2017年新增债券资金专项用于2017年项目前期费622,450.00元。

7.海财建字（2017）301号贫困自然村通达公路建设资金15,066,973.00元。

8.海财预字（2017）345号云南省建制村通畅工程库外项目、拉八厅线至勐混村委会公路建设项目9,570,000.00元。

9.海财建字（2017）144号、298号勐阿镇贺建桥危桥改造2,206,042.00元

10.海财建字（2017）256号财政涉农整合资金、贫困村道路硬化、安全防护工程项目水毁资金6,500,000.00元。

11.西交发（2017）183号州交通局拨入G219澜沧惠明至勐海高速公路项目前期工作经费3,000,000.00元。

12.海财建字（2017）271号集中连片特殊困难地区航运基础设施建设灰塘野谷塘渡口码头设计费180000.00元。

13.海财建字（2017）89号中央2015-2016年城市公交车成品油价格（第二批）补助资金256,500.00元。

14.海财建字（2017）86号中央2015-2016年城市公交车成品油价格（第二批）补助资金100,300.00元。

15.海财建字（2017）88号中央2015-2016年城市公交车成品油价格（第二批）补助资金303,700.00元。

16.海财建字（2017）87号2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴（基数部分）2,821,000.00元。

17. 海财建字（2017）87号2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴（基数部分）308,900.00 元。

18.海财建字（2017）90号2016年农村客运和出租车行业油价改革财政补贴37,600.00元。

19.海财建字（2017）289号2017年车购税收入用于公路灾损抢修保通资金180000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出141,582,094.65元,占本年支出合计的95.60%。与上年对比减少51，021,621.27元,减27%。主要原因是本年项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出1,357,107.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于勐海县兴海查缉点道路扩宽工程建设项目，目位于勐海边防检查站景洪至勐海K32+400处，由于边防检查需要在该处设置检查站由于左侧（景洪方向）地形较为平缓，已将检查车辆场地改至路线处，右侧（勐海方向）由于路基填筑较高（5-6米），一直在老路线上进行检查。勐海至景洪车辆较多，由于为单车道，仅能通行一辆车，检查时排队较长，严重影响交通安全及出行便利，社会负面影响较大。经县领导多次现场调研及查看，决定在路基右侧进行加宽。接到任务后，我局立即派技术人员对此处进行勘察并委托西双版纳交通规划勘察设计院对现场进行踏勘，对加宽方案进行优化。项目总投资333.236万元。2017年4月24日县财政局海财行字（2017）58号文安排项目资金164万元（功能科目2040211禁毒管理）。截至2018年7月支付直接工程费1，357，107.63元，间接投资（设计监理等）90，027.00元。目前项目已完工。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,036,345.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于国企下岗离岗人员两节慰问费、在职养老保险、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、赵发德同志死亡一次性抚恤金等支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出252,196.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于行政单位医疗及、公务员医疗补助等支出；

  10.节能环保（类）支出1,427,088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于勐海至勐阿至勐往二期及勐遮镇至西定乡农村公路改造工程的森林植被恢复费的支出；

  11.城乡社区（类）支出622,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于2018年重大项目前期费的支出；

  12.农林水（类）支出106,653,386.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.33%。主要用于农村公路建设、小城镇基础实施建设。勐海至勐阿至勐往三期、勐遮镇至西定乡农村公路改造工程、2017年年直过民族自然村通畅工程；勐海县格朗和乡帕沙村至勐混贺开村公路、勐海县拉八亭线至勐混村委会线公路等支出。

  13.交通运输（类）支出30,026,895.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.21%。主要用于行政运行、公路建设、公路养护、港口设施、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车补贴、车辆购置税用于农村公路的补贴。勐海县至格朗和乡农村公路改造工程、撤并建制村通硬化路项目、窄路基路面农村公路改造工程等支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出206,625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职人员住房公积金的支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为32,814.34元，完成预算的93.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,834.34元，完成预算的110.19%；公务接待费支出决算为12,980.00元，完成预算的76.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因，我单位公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约。我单位，国内接待费12,980.00元，国内公务接待人次260人，国内接待人均支出金额49.92元/人。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2,185.66元，下降6.24%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加1,834.34元，增长10.19%；公务接待费支出决算减4,020.00元，下降23.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格控制“三公”经费，对因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,834.34元，占60.44%；公务接待费支出12,980.00元，占39.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,834.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,834.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于行政运行、农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,980.00元。其中：

国内接待费支出12,980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚项目检查产生5批次、30人。高速公路前期工作3次38人次、其他行政运行业务等15批次202人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）2017年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费情况

勐海县交通运输局在2017年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费等合计7.93万元，主要用于工程用车云K12399、云K36386的车辆保险0.83万元、车船税0.2万元、维修维护费5.62万元、2017年在建项目公路质量检查等接待费1.28万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。较上年相比勐海县交通运输局在2017年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费等合计减少0.68万元，降8%。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海县交通运输局部门2017年机关运行经费支出268,276.28元，与上年对比减少7796.32元,下降3%。主要是我单位公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约。公务接待有减少。部门机关运行经费主要用于行政运政的办公费、水电费、印刷费、垃圾处理费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐海县交通运输局部门资产总额112,952,866.65元，其中，流动资产109,063,318.41元，固定资产3,889,548.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,080,174.11元，其中;流动资产减少85,595,020.80元，固定资产减少485,153.31元。处置房屋建筑物229.11平方米，账面原值212,964.57元；处置车辆2辆，账面原值213,800.00元；报废报损资产18项，账面原值124,879.69元，实现资产处置收入1000元；出租房屋229.11平方米，账面原值212,964.57元，实现资产使用收入284，542.78元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	112,952,866.65	109,063,318.41	3,889,548.24	1,575,469.43	1,448,585.50	0.00	865,493.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计53,970.00元，其中：货物采购支出53,970.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

经济效益

通过开展本年度的重大项目，完成了我县脱贫攻坚工作任务，巩固我县脱贫攻坚成果，打下扎实的基础。各项目的实施过程中要充分结合城乡规划，加强与附近社区、生活场所的联系；施工中尽量减少土石方开挖，减少和避免对周边植被环境的破坏和与附近社区的矛盾冲突。对完善区域路网结构，加快农村公路改造，改善沿线乡村交通状况，方便人民群众出行，对沿线资源进一步开发，发展多种产业，以及促进对外边贸、旅游和地方经济发展都将起到重要作用。项目的建成大大增强了示范区群众的农村经济效益和农民致富的信心。同时多元化发展经济，合理利用劳动成本，增加群众劳动收入。

社会效益

公路建成后，将全面改变当地群众出行难、车辆通行难的现状，使当地及沿线群众出行、车辆通行更为便捷，使群众进一步感受党的温暖，增进党群、干群关系，对农村社会稳定、经济长足发展将起到非常重要的作用。示范区项目坚持以基础设施和产业共同发展的理念，基础设施为产业发展奠定基础条件，同时产业发展又反补基础设施建设，使其相辅相成，构建富裕、和谐、稳定的边境地区。

项目的建设能为农村剩余劳动力创造更多的就业机会，建成后便利的交通也将为该地区生产水平与经验的交流、劳动力的互补提供有利条件。同时，地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会或出外就业机会，社会稳定，人民满意。

本项目建成后，将改变影响区域内交通不便的现状，促进落后地区与发达地区的联系和交流，提高当地文化教育水平、卫生事业、居民健康程度和人文景观质量等。故项目的建设和营运对地方文化教育水平、卫生健康程度的变化和当地人文环境无大的影响，反而会有较大的提高。

改项目沿线居住着汉、傣、哈尼、拉祜、布朗、佤族等16种民族。兴边富民工程建设直接解决了边境地区人民群众最关心、最直接、最现实的诸多切身问题，解民难、顺民意，遂民愿、得民心，得到了各族干部群众的衷心拥护，极大地增强了边境地区各族人民群众的凝聚力和向心力，在发展过程中以点带面，让部分具有经济理念又有经济实力的人先富裕起来，潜移默化的带动身边其他人，用现成的生产理论引导具体实践。促进了边境地区经济建设、社会事业和谐发展，为边疆山区少数民族奔小康奠定了基础，从而加快了边疆建设，保证了社会稳定、民族团结。

（五）其他重要事项情况说明

我局无其他需要说明的重要事项

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 

监督索引号53282205034801111

勐海县交通运输局2017年决算公开表20181030042630297.xls