云南勐海产业园区管理委员会2026年度预算公开说明
云南勐海产业园区管理委员会2026年度预算公开说明
云南勐海产业园区管理委员会2026年预算公开目录
第一部分 云南勐海产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南勐海产业园区管理委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南勐海产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）的相关要求，现将云南勐海产业园区管理委员会2026年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家、省、州关于园区的各项方针、政策，落实上级党委、政府的指示、决定，制定园区发展计划和工作目标，经批准后实施。
2. 根据勐海县国土空间规划，负责编制园区总体规划和控制性详细规划，实施园区内规划监督管理；负责园区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。
3. 负责园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作；负责园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。
4. 负责园区的对外宣传和招商引资工作，按规定权限和程序做好园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。
5. 对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。
6. 做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的招商引资发展环境。
7. 负责同政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、消防、市场管理、社会治安、劳动人事、节能降耗、环境保护等方面的管理工作。
8. 行使省、州、县人民政府和其他有关职能部门依法授予的职能。
9. 承办上级党委、政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、企业发展局、规划建设局、招商合作局、数字经济局。
所属单位1个。其中，行政单位0个。参公单位0个。事业单位1个，是：云南勐海产业园区综合服务中心。
（三）重点工作概述
1. 以“稳增长”为核心，抓实经济运行调度。加强“十五五”产业发展规划谋划与衔接，强化对普洱茶精深加工等主导产业的深度监测与趋势研判。落实统计指标体系，做好数据预警及规上企业、固定资产项目入库，全力推动中茶、鸿翔等企业项目早日开工，确保完成固定资产投资任务。抓实企业培育，力争2026年实现2户以上“小升规”。针对面临滑出规上风险的企业，“一企一策”制定帮扶措施，协调解决融资、销售等问题，缓解企业经营压力。
2. 以“扩增量”为目标，提质招商引资效能。紧扣园区“普洱茶精深加工、绿色食品加工、茶旅康养产业”发展定位，绘制全产业链招商图谱，梳理缺链环节，定向对接行业龙头及专精特新企业，建立“链主+配套”招商清单。依托“以商招商”激活存量资源，联合行业协会开展专题推介，推动产业链式发展。
推行县处级领导“挂包”招商模式，针对存量标准厂房，按照分类施策、集成招商等策略，靶向招引轻资产高成长性企业，推动标准厂房精准招商、高效利用。抓实签约项目落地服务、拟签约项目跟踪服务，实现招商引资项目落地率、开工率、资金到位率提升。
3. 以“强引擎”为导向，攻坚重大项目建设。加快编制园区专项规划及详细规划，盘活低效与闲置土地，强化园区要素保障。着力服务好神益、今汇福等在建项目，确保项目早完工、早投产，力争年底实现“两园项目”（中小企业孵化园、勐海农产品加工园区）验收并于2026年招引企业入驻。统筹谋划电商产业园、云仓、物流、直播基地、检验检测、数字平台等建设，完善已谋划的产业园区基础设施建设等13个政府投资储备项目，推动项目提级论证，增强项目成熟度。全力推进园区道路及基础配套设施建设一期、四期项目于2026年开工。加强与上级协同，精准申报超长期国债、专项债券及中央预算内投资，保障重点项目资金到位、产业配套完善。
4. 以“优服务”为抓手，激活企业发展动能。充分发挥领导干部挂钩联系企业机制作用，持续优化园区政策服务平台，加强政策指导和培训，及时协调解决企业生产经营中的困难问题。健全县区联动机制，为落户项目提供全流程帮办代办服务。积极组织园区茶企参与勐海普洱茶官方电商直播基地线上助销、线下展销活动，推动勐海茶与连锁茶饮、餐饮、酒店等业态深度融合。加快对接“云茶出滇”“云茶出海”行动，邀请大型供应链渠道、头部茶饮企业到园区考察，搭建合作平台，拓宽销售渠道。以“党建+科技”双轮驱动，充分发挥党员先锋作用，深化与科研院校合作，补齐茶产业配套体系科技短板，打造集种植、加工、科研于一体的茶产业高地，塑造园区党建特色品牌。
5. 以“增活力”为支点，赋能平台公司壮大。持续深化国有企业改革，加大平台公司的化债力度，积极对接财政部门拨付注册资本金，激活平台公司造血能力，解决“一直向地方财政伸手”问题。推进“小管委会+大公司”管理模式，构建“园区局室+平台公司”专班组协同机制，发挥管委会政策引导与资源调配优势，激活平台公司市场运作活力，实现园区管理效能与经济发展效益双提升。强化平台公司管理体系优化，全面梳理公司业务架构与资产状况，针对长期经营不善、缺乏发展潜力的“僵尸企业”开展专项清理行动。通过资产重组、资源整合与低效业务剥离，推动平台公司轻装上阵，聚焦核心主业，提升运营效率与市场竞争力。
二、预算单位基本情况
本单位编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27名，其中：行政编制 12名，工勤人员编制0名，事业编制15名。在职实有24人，其中：财政全额保障 24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入1134.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1080.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入53.70万元。
与上年对比增加268.61万元，增长31.04%，增加的原因主要是：一是2026年基本支出相关人员经费较上年有所增加，调入行政编4人、调出3人、退休1人、新录入事业编1人，净增1人；二是2026年部门项目支出较上年增加199.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1080.30万元，其中：本年收入1080.30万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1080.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加277.27万元，增长34.53%，增加的原因主要是：一是2026年基本支出相关人员经费较上年有所增加，调入行政编4人、调出3人、退休1人、新录入事业编1人，净增1人；二是2026年项目支出600.00万元，与上年对比增加210.00万元，增长53.85%，增长的原因主要是2025年安排云南勐海产业园区2025年发展资金300.00万元和勐海工业园区控制性详细规划编制等经费90.00万元；2026年安排云南勐海产业园区管理委员会园区发展资金300.00万元和云南勐海产业园区2025—01号标准地块场地平整项目前期经费300.00万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1134.00万元。财政拨款安排支出1080.30万元，其中：基本支出480.30万元，与上年对比增加67.27万元，增长16.29%，增加的原因主要是调入行政编4人、调出3人、退休1人、新录入事业编1人，净增1人；项目支出600.00万元，与上年对比增加210.00万元，增长53.85%，增加的原因主要是2025年安排云南勐海产业园区2025年发展资金300.00万元和勐海工业园区控制性详细规划编制等经费90.00万元；2026年安排云南勐海产业园区管理委员会园区发展资金300.00万元和云南勐海产业园区2025—01号标准地块场地平整项目前期经费300.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行212.91万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出
2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行147.93万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.26万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.10万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出13.36万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出10.06万元，主要用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.42万元，主要用于公务员医疗补助经费。
8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于单位在职、退休人员工伤、大病医疗补助缴费支出。
9. 资源勘探工业信息支出—工业和信息产业—产业发展支出600.00万元，主要用于云南勐海园区管理委员会产业发展相关资金。
10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.78万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.88万元，其中：政府采购货物预算2.18万元、政府采购服务预算1.70万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2026年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2026年本单位公务接待费预算为2.50万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为22次，共计接待170人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2026年本单位公务用车购置及运行维护费为4.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年预算数相比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年本单位重点项目1个，涉及金额300.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
云南勐海产业园区2026年发展资金项目：财政安排资金300.00万元。该项目年度绩效目标为：为进一步加强产业园区建设和管理，强化园区自治功能，加强对资金的监督管理，保障专款专用、公开透明，保障2026年园区各项建设项目的正常开展，助力园区高质量发展稳步推进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南勐海产业园区管理委员会2026年机关运行经费28.47 万元，比上年增加2.15万元，增长8.17%，增加的原因是：园区发展需要，2026年外出招商、交流学习活动增多，差旅费较上年有所增加。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
云南勐海产业园区管理委员会下属事业单位，云南勐海产业园区综合服务中心2026年日常公用经费9.52 万元，比上年增加0.16万元，增长1.71%，增加的原因是截至2025年底，事业在职人数为13人，较2024年底增加1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南勐海产业园区管理委员会2026年委托业务费安排277.24万元，比上年减少4.97万元，下降1.76%，减少的原因是2026年预计自有资金收入较上年下降。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南勐海产业园区管理委员会资产总额52368.22万元，其中，流动资产2073.19万元，固定资产16.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程48206.50万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加9178.79万元，其中固定资产增加8.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。
（五）其他需要说明的事项
云南勐海产业园区管理委员会无部门政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。
