云南勐海产业园区管理委员会2024年度部门决算公开说明
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云南勐海产业园区管理委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策，落实县委、县人民政府的指示和决定，制定工业园区发展计划和工作目标，经批准后实施。
2.根据工业园区土地利用总体规划，负责编制园区分区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。
3.负责工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作；负责工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。
4.负责工业园区的对外宣传和招商引资工作，按规定权限和程序做好工业园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。
5.对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。
6.做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的招商引资发展环境。
7.负责同县政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、节能减排、环境保护等方面的管理工作。
8.负责本园区内行政文件的起草、发放、上报等工作。
9.行使县人民政府和其他有关职能部门依法授予的职能。
10.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、企业发展局、规划建设局、招商合作局、数字经济局。
所属单位1个（不含本级），为云南勐海产业园区综合服务中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：
1.云南勐海产业园区管理委员会
2.云南勐海产业园区综合服务中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来，云南勐海产业园区党工委在州委、州政府，县委、县政府的正确领导下，对标省委“3815”战略发展目标和系列三年行动以及产业园区工作重点任务目标，以园区建设为中心，招商引资为重点，项目建设为抓手，优化营商环境为举措，着力将园区打造成为产业强州、强县的主引擎、经济发展的增长极、改革开放的先行区、创新驱动的引领区和高水平营商环境的示范区，为全州、全县高质量发展提供有力支撑。
1.扛牢政治责任，以高质量党建引领园区高质量发展。
（1）全面落实基层党建工作主体责任。安排部署党建工作4次，制定印发党建工作实施方案及重点工作清单等，深入实施“组织强基、党员培育、同建共创、基因传承、红色文化、党建赋能”六项党建工程建设，积极打造“一领一带三送”党建工作新格局，抓实抓好基层党支部规范化建设，领导班子上纪律党课5次，组织开展主题党日活动和“三会一课”37次，臻字号党支部获评2024年县级“规范化建设示范党支部”；新成立两新党支部2个，2024年发展党员14名，已完成年度党员发展目标任务；“两个覆盖”得到进一步提升。积极探索“党建+”模式，建立健全“企业吹哨、部门报到”工作机制，把服务保障延在“链”上，为企业解决集中采购、健康证换证等50余个问题。
（2）加强干部日常监督管理。积极组织干部参与州委、县委组织部各类专题培训，认真做好组织考察、事业人员招聘、党政储备人才引进、公务员平时考核等工作。今年以来，配合开展州管干部试用期满考核2名，晋升一级主任科员1名，晋升事业人员七、八级职员各1名，推荐提拔事业编制副科级干部2名，选派州管干部到上海杨浦区挂职1名、专技人员到上海松江区企福集团跟班学习2名。
（3）全面落实党风廉政建设主体责任。制定印发“转作风强素质提质效促发展”主题年活动、纵深推进清廉云南建设、党纪学习教育等工作方案，印制发放《中国共产党纪律处分条例》11册，撰写党纪学习教育心得体会10篇。组织开展2024年“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”等专项整治排查工作，及时分解2024年党风廉政建设和反腐败工作主要任务，组织开展2024年岗位廉政风险排查工作，共排查出廉政风险点51个。注重党风廉政预防教育，开展廉政谈话1轮16人次，紧盯重要时间节点，坚持开展节前廉政提醒，组织观看《莫让年轻有为成“妄为”》等警示教育专题片，组织参观勐海县警示教育基地，联合书法家协会举办“清廉文化进园区”书画创作活动，引导党员干部严守廉洁纪律，筑牢廉洁底线。
（4）全面落实意识形态工作责任制。及时调整充实意识形态工作领导小组，安排部署意识形态工作2次。夯实意识形态“阵地”，抓实各类学习，2024年开展理论学习中心组、党工委会第一议题、集中学习等学习41次，专题学习铸牢中华民族共同体意识1次。积极传播“园区声音”，讲好“园区故事”，共撰写简报89篇，门户网站、微信公众号共发布转载信息203条，2024年园区信息被上级媒体采稿23篇（中央媒体2篇、省级媒体1篇、学习强国3篇）
2.聚焦目标任务，全力推进重点工作。
（1）紧盯经济指标，冲刺目标任务。2024年新入园企业20户（入园企业达111户），建成标准厂房10.28万平方米，已完成年度目标任务；1—12月，规上企业完成工业总产值44.56亿元，累计完成固定资产投资10.13亿元（其中工业投资8.9亿元）；建成道路及配套管网1.38公里、污水管网15.93公里，已供工业用地83.45亩。
（2）优化营商环境，提升服务能力。完善政企沟通机制。不断完善领导班子挂钩服务重大工业项目、干部职工联系企业为企纾困等工作机制，建立“一对一”精准服务机制，设立茶产业发展专业人大代表工作站、企业服务中心、咨询服务公司，开展帮办代办事项8项。积极搭建“政、银、保、企”精准对接平台，召开中小企业圆桌座谈会2次，组织开展知识产权质押融资专项培训、“进园区、进企业”等系列惠企政策活动，不断提升园区服务能力。设立勐海县人民检察院驻云南勐海产业园区检察服务站，为企业提供法治保障。积极申报项目奖补资金。帮助茶山缘、有顺等14家企业争取到各类奖补资金1511万元。持续加大要素保障配套力度。制定《云南勐海产业园区关于进一步强化要素保障提升产业建设项目服务效能的方案》，加快清理低效闲置用地，提高土地节约集约利用水平。2024年完成闲置土地处置17宗220.3亩，已完成年度处置任务；完成批而未供土地处置50亩，处置率16.65%。注重科技赋能。建立“农民院士科技服务站”、“云南农业大学实践教学基地”、“云南农业大学—大学生就业与创新创业教育实践基地”、“云南农业大学成果转化基地”3个基地，深入推进“政、产、学、研、用”深度融合，以科技赋能茶产业提质升级。
（3）强化数字赋能，打造智慧园区。5G通信网络覆盖面不断扩大。园区建有14个5G站点，实现园区5G全方位广度深度覆盖，手机和宽带普及率近100%，不断提升数字经济支撑能力。数字化管理水平不断提升。积极搭建勐海产业园政策服务平台、外贸转型平台等，推进数据融合、挖掘和应用。同时依托勐海茶产业大数据中心，为茶叶种植、加工、销售等注入数字技术，实现多维度数据统筹分析。开辟茶产业销售新赛道。以勐海普洱茶电商产业园为平台开展网络直播带货，为合作的企业、农户提供全方位的线上线下服务，以及营销推广、市场资源对接、企业项目对接等高端增值服务，2024年勐海普洱茶电商产业园交易额达2261.25万元。入园企业中34家企业自行开展电商直播，不断拓展销售渠道。
（4）精准招商引资，增强“造血”能力。以“招商引资提质年”活动为契机，结合园区实际建立招商引资“一图两库三清单”，围绕延链补链强链精准招商。2024年领导班子赴省内外招商10次，接待来访投资洽谈企业94家，开展招商推介活动2次；完成签约项目6个，协议总投资5亿元，要素保障项目6个，开工纳统项目2个。
（5）加快项目建设，厚植发展潜力。目前，园区在建、待建项目共55个，总投资89.96亿元，年内计划完成投资9亿元，其中：在建项目23个，项目总投资32.28亿元；待建和储备项目32个，预计投资57.68亿元，其中：谋划储备勐海县“勐海仓”智能仓储物流等政府投资项目13个，预计总投资21.24亿元；新开工宝和祥、健民等5个项目。争取到中央、省、州资金共计6.01亿元，用于建设园区道路及基础设施建设一期、中小企业孵化园、绿美园区等6个项目，建成市政道路16条共计17.17公里，成功创建省级绿美园区和国家AA级旅游景区。
（6）创新运营模式，加强平台公司建设。积极推行“管委会十事业单位十平台公司”管理模式，实行党委领导、政府引导下的市场化运作、企业化运营模式，顺利完成园投集团公司重组工作，并下设五个部门、3家二级公司、5家三级公司。
3.围绕中心任务，全面推进基层治理。
（1）扛牢安全生产责任。建立健全园区安全管理工作机制，制发《云南勐海产业园区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》等，开展消防、应急等培训3次。加强日常安全隐患摸排整治力度，开展安全生产检查50余次。2024年无特重大安全生产事故发生。
（2）扛牢国家安全、平安建设、老干部等工作责任。理论学习中心组专题学习国家安全观1次，健全风险防范化解机制，织密保密、安全防线。积极组织老干部荣退仪式，开展老干部慰问3人次共1700元。
（3）当好生态文明排头兵。加快实施勐海工业园区—绿美园区建设项目，打造“花园式”产业园区。着力补足“两污”治理短板，目前污水处理厂已基本完工。2024年3月省级绿色低碳示范产业园区创建顺利通过初评。
（4）不折不扣落实巡视整改工作。紧盯省委第九巡视组巡视和云南省第二轮生态环境保护督察反馈问题，研究制定《云南勐海产业园区工业经济止跌回升工作方案》《中共云南勐海产业园区工作委员会关于第二轮省生态环境保护督察反馈意见涉及园区问题的整改方案》等，党工委会议专题听取汇报3次，目前反馈涉及园区3个问题均整改完成。
（5）做好防范化解地方债务工作。根据全县债务清欠工作要求，完成债务系统中涉及园区的24项合计742万元的债务清欠工作。
（6）有序推进法治建设。深入开展普法强基行动，研究制定《云南勐海产业园区2024年法治建设工作计划》《云南勐海产业园区重大行政决策合法性审查制度》等，依法依规进行重大行政决策，积极营造依法依规办事氛围。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南勐海产业园区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南勐海产业园区管理委员会2024年度收入合计122,669,934.12元。其中：财政拨款收入122,219,934.12元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入450,000.00元，占总收入的0.37%。
与上年相比，收入合计减少172,300,192.03元，下降58.41%。其中：财政拨款收入减少119,500,192.03元，下降49.44%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少52,800,000.00元，下降99.15%。主要原因是：2023年安排农产品加工专项债券资金200,000,000.00元，2024年仅安排专债资金69,000,000.00元，相较于2023年减少131,000,000.00元；较上年减少沪滇合作资金52,800,000.00元。
二、支出决算情况说明
云南勐海产业园区管理委员会2024年度支出合计197,646,262.12元。其中：基本支出4,255,326.61元，占总支出的2.15%；项目支出193,390,935.51元，占总支出的97.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。
与上年相比，支出合计减少22,323,864.03元，下降10.15%。其中：基本支出增加107,872.38元，增长2.60%；项目支出减少22,431,736.41元，下降10.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年我单位人员增加4人，所以人员经费增加；2023年安排农产品加工专项债券资金200,000,000.00元，2024年专债资金安排69,000,000.00元，比去年减少131,000,000.00元，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南勐海产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,255,326.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,927,381.00元，占基本支出的92.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327,945.61元，占基本支出的7.71%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南勐海产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193,390,935.51元。其中：基本建设类项目支出190,467,141.99元。
海财预字〔2024〕181号，勐海工业园区道路及基础配套设施建设一期项目2024年度一般债券资金1,000,000.00元，主要用于西片区2号路、3号路、沱茶路及曼峦回水库北环路的道路建设。
海财建字〔2024〕388号，（调整后）云南勐海产业园区2024年发展资金242,993.00元，主要用于保障2024年园区各项建设项目工作的正常开展。
海财建字〔2024〕176号,云南勐海产业园区202301号地块场地平整项目园区经济专项资金5,000,000.00元，主要用于园区207.35亩土地平整。
海财建字〔2024〕106号，2023年第三批省预算内基本建设道路一期投资资金13,850,000.00元，主要用于西片区2号路、3号路、沱茶路及曼峦回水库北环路的道路建设。
海财建字〔2024〕210号，勐海产业园区配套基础设施建设项目经费800,000.00元，主要用于开展勐海产业园区配套基础设施建设项目前期工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南勐海产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出52,920,985.13元,占本年支出合计的26.78%。与上年相比增加11,200,858.98元，增长26.85%,完成年初预算的723.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
9.卫生健康（类）支出302,582.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%,完成年初预算的93.21%。主要用于行政单位医疗119,106.22、事业单位医疗71,967.02元、公务员医疗补助99,862.88元、其他行政事业单位医疗支出11,646.26；造成预决算差异的主要原因是2024年行政人员增加3个，调出5个，退休1个，人员变动频繁。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%,年初无此项预算。主要用于其他城乡社区支出1,000,000.00元。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出47,332,496.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%,完成年初预算的1577.75%。主要用于产业发展47,332,496.52；造成预决算差异的主要原因是此项支出为项目支出，项目资金多为年中申请上级补助，在年初预算中未体现。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出308,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的92.78%。主要用于住房公积金306,286.00元、购房补贴2,508.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调减，导致2024年决算数小于预算数。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，决算为34,735.00元，完成年初预算的57.89%；支出决算较上年增加6,195.71元，增长21.71%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为22,788.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.61%，完成年初预算的50.64%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为11,947.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.39%，完成年初预算的79.65%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3,218.71元，增长16.45%；公务接待费支出决算较上年增加2,977.00元，增长33.19%；具体是国内接待费支出决算11,947.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,977.00元，增长33.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为34,735.00元，完成年初预算的57.89%，支出决算较上年增加6,195.71元，增长21.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，决算为22,788.00元，完成年初预算的50.64%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为11,947.00元，完成年初预算的79.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约原则、严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,218.71元，增长16.45%；公务接待费支出决算增加2,977.00元，增长33.19%，具体是国内接待费支出决算11,947.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,977.00元，增长33.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因工作需要，州级单位到园区调研增加、上海松江区来园区对接工作等使得接待费用较上年有所增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于赴州级单位开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待21.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次156.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于州级单位调研及外省单位考察营商环境等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南勐海产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出327,945.61元，比上年增加42,564.82元，增长14.92%,主要原因是人员增加、园区发展，使得办公费、差旅费等较上年有增加。部门机关运行经费主要用于办公经费及保障运行支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南勐海产业园区管理委员会资产总额431,894,309.23元，其中，流动资产738,496.11元，固定资产86,707.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程410,352,887.81元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107,216,663.69元，其中固定资产减少212,389.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1.00辆，账面原值246,800.00元；报废报损资产13.00项，账面原值885,278.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额42,099.00元，其中：政府采购货物支出209,99.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,100.00元。授予中小企业合同金额37,659.58元，其中：授予小微企业合同金额33,459.58元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205050201111
云南勐海产业园区管理委员会2024年度部门决算公开表20251017023353129.xlsx