云南勐海产业园区管理委员会2025年度预算公开说明
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云南勐海产业园区管理委员会2025年度预算公开说明
云南勐海产业园区管理委员会2025年预算公开目录
第一部分 云南勐海产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南勐海产业园区管理委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南勐海产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕3号）的相关要求，现将云南勐海产业园区管理委员会2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策,落实县委、县人民政府的指示和决定,制定工业园区发展计划和工作目标,经批准后实施。
2.根据工业园区土地利用总体规划,负责编制园区分区规划和详细规划,实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。
3.负责工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、 管理、环境保护工作；负责工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。
4.负责工业园区的对外宣传和招商引资工作,按规定权限和程序做好工业园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。
5.对园区企业进行宏观指导、管理和协调,积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。
6.做好签约项目、意向项目的跟踪服务,创造良好的招商引资发展环境。
7.负责同县政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、节能减排、环境保护等方面的管理工作。
8.负责本园区内行政文件的起草、发放、上报等工作。
9.行使县人民政府和其它有关职能部门依法授予的职能。
10.承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
2025年云南勐海产业园区管理委员会设5个内设机构，分别为：党政办公室、企业发展局、规划建设局、招商合作局、数字经济局。
所属单位1个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位1个，是云南勐海产业园区综合服务中心。
（三）重点工作概述
2025年，云南勐海产业园区将聚焦系列三年行动及2025年工作目标，全力以赴抓项目、抓招商、抓营商环境、抓数字赋能，不断激发园区内生动力，努力实现园区经济发展新突破。力争2025年园区工业总产值增长5%以上，固定资产投资不低于10亿元；储备700亩以上成熟工业用地，建成10万平方米标准化厂房和5公里道路及配套管网；力争招引入园企业15户以上，新增3户以上规上工业企业。
（一）强化党建引领。一是紧扣园区“普洱茶精深加工、绿色食品加工、茶旅康养产业”发展定位，按照《中共云南勐海产业园区工作委员会2025年党建提升十大行动实施方案》，深入实施组织培育、队伍提升、项目提质、招商增效、暖企护航、数字赋能、品牌增亮、关心关爱、风清气正、同建共创十大行动，推动园区党建标准化、规范化建设，构筑园区党建“同心圆”。二是坚持围绕中心、服务大局，有力推进抓党建促乡村振兴、企业发展，创新推动党建引领基层治理，推进破解基层治理“小马拉大车”突出问题。三是持续探索创新园区党建工作的新思路、新方法和新手段，聚焦“两新”组织党建工作难点、堵点，精准施策，打造具有园区特色、行业影响力的党建品牌。
（二）强化项目引领。一是加快推进在建项目，确保项目早完工、早投产、早达效。2025年度入统固定资产库在建项目21个，总投资39.34亿元，剩余投资21.61亿元，其中：政府投资2个总投资9.51亿元，剩余投资5.12亿元；企业投资19个总投资29.83亿元，剩余投资16.49亿元。二是加强项目储备，超前谋划、储备更多优质项目。目前，园区共有待建储备项目41个，项目总投资约71.95亿元，其中：政府投资项目22个，总投资约33.52亿元，企业投资项目19个，总投资约38.43亿元。三是加速项目开工，2025年计划新开工的项目共20个，其中：政府投资项目8个（园区道路四期、勐海仓、园区2025-01号标准地平整、排水管网、数字经济、三产融合数字创新、市政设施改造、保障性租赁住房），总投资13.45亿元，年度计划完成投资4.32亿元；企业投资项目12个（佳茗、阿摩罗、康悦、润明、牧工商、今汇福、中茶（勐海）茶业、伍岳润、金达摩、昌泽、皓鸿、慕客堂），总投资19.44亿元，年度计划完成投资5.83亿元。
（三）强化招商引领。一是积极拓展招商渠道。加强与专业招商机构、行业协会、商会的合作，通过委托招商、以商招商等形式，拓宽项目信息来源。做实“管委会＋平台公司+招商公司”模式，紧盯园区闲置土地、标准厂房等，利用平台公司资源优势，聚焦茶文化、茶康旅、茶科技三大领域，重点赴长三角地区、珠三角地区、环渤海等地区开展产业链精准招商。积极招引泛华集团等浙江、北京等地的技术成熟企业，投产茶含片等功能性终端产品，延伸普洱茶产业链，推动产业多元化和传统茶企转型升级。二是扎实推动项目早签约、早落地。积极跟进服务在谈项目，力争中茶公司勐海普洱茶产能建设项目、勐海茶产业三产融合数字创新公共服务运管平台建设项目、勐海鸿翔茶业有限公司建设项目、东莞市合和明城投资建设项目、青岛安泰精酿啤酒有限公司一期年产4000吨精酿啤酒项目、唐山市行金圆食品有限公司版纳生姜深加工项目、勐海木澜茶业有限公司茶饮料、新茶饮原料生产线在二季度签约，预计投资约14.12亿元。三是强化全过程跟踪服务。强化“洽谈签约一落地建设一投产达产一升规入统”全过程跟踪服务，全面提高招商项目落地率、开工率、资金到位率，全力保障康悦、昌泽、今汇福、伍岳润林、慕客堂、牧工商6个普洱茶加工项目（预估投资6.48亿元）于二季度开工；力争2025年招引入园企业15户以上。
（四）强化服务引领。一是提服务。压实领导挂钩企业责任，加强“进园区、进企业”等惠企政策活动宣传，充分发挥综合服务中心、平台公司企业服务中心办事窗口职能和金融特派员作用，主动靠前服务。认真落实《“一对一”精准服务机制》，破解政企对接过程中多头对接、信息不对称和效率不高等难点堵点，持续完善帮办代办机制，帮助企业纾困解难。二是搭平台。整合优化园区科技资源配置，利用“农民院士科技服务站”、茶产业发展专业人大代表工作站、“云南农业大学实践教学基地”等3个基地，打造“产学研用”创新创业平台。同时，积极搭建“政、银、保、企”精准对接平台，帮助企业解决融资难问题。三是强要素。利用好县区联动机制，强化园区要素保障。积极组织好勐海茶助企惠农营销活动，打通北方市场，帮助企业拓展产品销路。大力推动“三茶统筹”发展，持续做好茶旅融合文章，力争今年创成3A级旅游景区，以工业旅游带动销售能力。
（五）强化数字引领。一是升级园区网络基建。加快实施5G-A网络提升工程，实现上行千兆、下行万兆网络在园区全覆盖，支撑企业在工业研发、设计、生产、销售、管理、服务等高精度场景需求，构建出了高速、稳定、安全的园区网络体系。二是搭建园区综合服务平台。整合政策服务、企业信息采集、企业需求、政务服务、招商等服务体系，为园区111家企业提供一站式、全方位的优质服务，打通诉求渠道，让企业“少跑腿、不跑腿”。三是培育数字经济新业态。持续做好电商培育工作，依托勐海普洱茶电商产业园，打造以电商产业为主导，集培训孵化、仓储、物流、供应链选品为一体的电商直播基地。通过激活线上+线下全渠道销售，不断提升“勐海茶”品牌竞争力、影响力。四是继续深化“数字+”战略。加快推进勐海茶产业三产融合数字创新公共服务运管平台建设、园区数字经济建设等项目，将传统产业的管理方式数字化，实现大数据平台的信息共享、技术协同，通过对数据的积累、挖掘、利用让企业在科研、技术等创新领域有新的突破。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27名，其中：行政编制12名，工勤人员编制0名，事业编制15名。在职实有23人，其中：财政全额保障 23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入865.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入803.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入62.37万元。
与上年对比减少7366.56万元，下降89.49%，减少的原因主要是一是2025年基本支出行政相关人员经费较上年有所减少，调入行政编3人、调出5人、退休1人，净减3人；二是2024年存在政府性基金预算财政拨款收入结转结余7500.00万元，2025年无此项结余。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入803.03万元，其中：本年收入803.03万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款803.03万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少7428.93万元，下降90.25%，减少的原因主要是一是2025年基本支出行政相关人员经费较上年有所减少，调入行政编3人、调出5人、退休1人，净减3人；二是2024年存在政府性基金预算财政拨款收入结转结余7500.00万元，2025年无此项结余。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出865.39万元。财政拨款安排支出803.03万元，其中：基本支出413.03万元，与上年对比减少18.93万元，下降4.38%，减少的原因主要是基本支出行政相关人员经费较上年有所减少，调入行政编3人、调出5人、退休1人，净减3人；项目支出390.00万元，与上年对比减少7410.00万元，下降95.00%，减少的原因主要是2024年存在政府性基金预算财政拨款结转结余7500.00万元，2025年无此项结余。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行174.49万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行131.39万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出39.80万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.10万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
5.卫生健康支出—行政单位医疗—行政单位医疗支出11.51万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.卫生健康支出—事业单位医疗—事业单位医疗支出9.25万元，主要用于事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.15万元，主要用于公务员医疗补助经费。
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.38万元，主要用于主要用于单位在职、退休人员工伤、大病医疗补助缴费支出。
9.资源勘探工业信息支出—工业和信息产业—产业发展支出390.00万元，主要用于云南勐海园区管理委员会产业发展相关资金。
10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.95万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算1.75万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.00万元，较上年增加1.00万元，增长14.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年同口径无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数无增减变化，无增减变化的原因主要是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为2.50万元，较2024年增加1.00万元，增长66.67%，国内公务接待共计批次为21次，共计接待156人次。
增加的原因主要是：园区发展迅速，州级单位到园区调研增加；上海松江区来园区对接工作。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为4.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年本单位重点项目1个，涉及金额300.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
云南勐海产业园区2025年发展资金项目：财政安排资金300.00万元。该项目年度绩效目标为：为进一步加强产业园区建设和管理，强化园区自治功能，加强对资金的监督管理，保障专款专用、公开透明，为保障2025年园区各项建设项目的正常开展，助力园区3年高质量发展稳步推进。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南勐海产业园区管理委员会2025年机关运行经费26.32 万元，比上年减少4.11万元，下降13.51%，减少的原因是：截止2024年底，行政在职人数为11人，较2023年底减少3人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
云南勐海产业园区管理委员会下属事业单位，云南勐海产业园区综合服务中心2025年日常公用经费9.36 万元，比上年增加2.39万元，增长34.29%，增加的原因是截止2024年底，事业在职人数为12人，较2023年底增加4人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南勐海产业园区管理委员会资产总额43189.43万元，其中，流动资产73.85万元，固定资产8.67万元，公共基础设施2071.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程41035.29万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加10721.67万元，其中固定资产减少21.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产13项，账面原值88.53万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
云南勐海产业园区管理委员会无部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。
监督索引号53282205050200111
