勐海工业园区管理委员会2020年度部门决算公开
监督索引号53282224047601000
勐海工业园区管理委员会2020年度部门决算
目录
第一部分 勐海工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海工业园区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神，成立于2005年7月。按照县委、县政府授权，勐海工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务；（一）贯彻执行国家、省、州关于工业园区的各项方针、政策，落实县委、县人民政府的指示和决定，制度工业园区发展计划的工作目标，经批准后实施。（二）根据工业园区土地利用总体规划，负责编制园区分区规划和详细规划，实施区内规划监督管理；负责区内基础设施建设与管理；协调开发建设中的有关问题。（三）负责工业园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作；负责工业园区范围内国有土地使用权出租、转让、划拨、抵押、出让、登记等手续的申报和管理工作。（四）负责工业园区的对外宣传和招商引资工作，按规定权限和程序做好工业园区各投资项目的洽谈、审核、申报、统计等工作。（五）对园区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。（六）做好签约项目、意向项目的跟踪服务，创造良好的招商引资发展环境。（七）负责同县政府有关职能部门一起做好园区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、节能减排、环境保护等方面的管理工作。（八）负责本园区内行政文件的起草、发放、上报等工作。（九）行使县人民政府和其他有关职能部门依法授予的职能。（十）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
一、加快基础设施建设。重点抓好西片区道路及基础配套设施建设、园区中部产业区道路建设、林产品加工区1号支线建设、建材加工区2号路建设、勐海县特色农产品加工产业园创建、白蚁防治工程、园区土地平整、中小企业孵化园建设、曼法温泉路修复等多个项目。
二、全力推进企业投资项目建设。重点抓好勐海工业园区雅戈尔商住项目一期建设、勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司二期新建、西双版纳汉麻制品有限公司年产100万双棉麻袜生产线建设、勐海华熙茶业有限公司建设、今大福生态茶业有限公司新建生态茶叶生产加工建设、勐海晋德茶厂建设、勐海合和昌茶业有限公司茶厂一期建设、勐海县福安隆茶业有限公司茶厂建设等8个项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海工业园区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：1.勐海工业园区管理委员会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海工业园区管理委员会部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
勐海工业园区管理委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海工业园区管理委员会部门2020年度收入合计6,044,779.47元。其中：财政拨款收入5,644,779.47元，占总收入的93.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,000.00元，占总收入的6.62%。与上年5,682,301.32元对比增加362,478.15元，增长6.38%，主要原因是增加了勐海县工业园区控制性详细规划项目。
二、支出决算情况说明
勐海工业园区管理委员会部门2020年度支出合计6,990,656.37元。其中：基本支出1,352,879.68元，占总支出的19.35%；项目支出5,637,776.69元，占总支出的80.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年747,364.42元对比减少482,985.05元，下降6.46%，主要原因是由于本年受疫情影响，我单位项目减少，对比上年今年未发生征地项目和拆迁补偿支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障勐海工业园区管理委员会机构正常运转的日常支出1,352,879.68元。与上年对比减少9,581.49元，下降0.70%，主要原因是本年公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,208,942.62元，占基本支出的89.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,937.06元，占基本支出的10.64%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障勐海工业园区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,637,776.69元。与上年对比减少473,403.56元，下降7.75%，主要原因是由于本年受疫情影响，我单位项目减少，对比上年今年未发生征地项目和拆迁补偿支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,644,779.47元，占本年支出合计的80.75%。与上年对比增加772,478.15元，增长15.85%，主要原因是职工正常晋升；补发李成孝2019年绩效考核年终奖；支付企业5个项目植被恢复费；森林资源管理支出；城乡社区规划与管理支出等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,897,623.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.76%。主要用于支付职工工资、机关运行经费和项目建设支出。其中，行政运行（2010301）支出1,391,204.44元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）支出3,808,072元，专项普查活动（2010507）支出2000元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出104,415.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于离退休支出和支付职工养老保险，其中行政单位离退休（2080501）支出33,696.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出70,719.36元。
9.卫生健康（类）支出69,017.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于支付职工医疗保险和公务员补充医疗保险。其中行政单位医疗(2101101)支出44,190.60元，公务员医疗补助（2101103）支出24,826.50元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出478,928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于森林资源管理(2130207)支出478,928.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于工业和信息产业支持（2150510）支出36,000.00元。
15.商业服务业等（类）支出2,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他涉外发展服务（2160699）支出2,600.00元。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出56,196.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于住房公积金（2210201）支出56,196.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海工业园区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63,000.00元，支出决算为19,545.90元，完成预算的31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,545.90元，完成预算的31.03%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是项目减少，公车使用频率减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少54,925.10元，下降73.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少39,664.10元，下降66.99%；公务接待费支出决算减少15,261.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是项目减少；公车使用频率减少；无公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,545.90元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出19,545.90元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19,545.90元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海工业园区管理委员会部门2020年机关运行经费支出110,236.85元，与上年对比增加12,978.13元，增长率为11.77%，主要原因是：机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，勐海工业园区管理委员会部门资产总额10,729,847.44元，其中，流动资产9,549,161.04元，固定资产548,273.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程632,412.92元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,286,071.75元，其中流动资产减少2,286,071.75元，固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
10729847.44 |
9549161.04 |
548273.48 |
298788.99 |
0.00 |
0.00 |
249484.49 |
0.00 |
632412.92 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额400,000.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出400,000.00元;授予中小企业合同金额400,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
我单位决算公开情况中不涉及专用名词，故无此项内容。
监督索引号53282224047601111
附件：
勐海工业园区管理委员会2020年部门决算公开表.xls
勐海县财政局关于勐海工业园区管理委员会2019年度部门整体支出绩效评价通报.doc