勐海工业园区管理委员会关于2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件批复，成立于2005年9月，按照县委、县人民政府的授权，工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务。

二、  2017年主要工作目标

勐海工业园区管理委员会紧紧围绕县委十一届十次全会确定的目标任务，加快完成园区规划配套建设, 全力推进重大项目建设，促成项目尽快落地园区。加快园区基础设施和配套服务设施建设；进一步强化招商引资工作。做好企业升规达规工作。

 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海工业园区管理委员会。其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制9人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
9	9			6	6

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出103.16万元,比上年增长25.76万元,增长33.28%。其中：基本支出103.16万元，比上年增长33.28%。

1、按功能科目细化到项级分为：2010301行政运行75.33万元、2080505养老保险 9.38万元、2080506职业年金3.75元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.10万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.23万元、2101101行政单位医疗5.45万元、2101103公务员医疗补助2.62万元、2210201住房公积金6.30万元。

 

2、按经济科目分为：

 

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助
103.16	81.05	7.8	14.31

 

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加25.76万元，增长33.28%。

 

 

 

 

 

                                   2017年3月24日