为深入学习贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话和考察云南讲话精神，切实推动中央、省及州县各项重大政策措施的贯彻执行到位，促进单位严守财经纪律、履职尽责，推动全县经济社会健康发展，根据《勐海县人民政府办公室关于贯彻落实国家重大政策措施情况及执行财经纪律自查工作方案》，园区成立了以保俊宏为组长、唐爱民副主任为副组长的贯彻落实国家重大政策措施情况及执行财经纪律自查工作领导小组，对2013年至2016年贯彻落实国家重大政策措施情况及执行财经纪律情况进行自检自查，现将自检自查情况汇报如下

一、园区在贯彻落实国家重大政策情况及执行财经纪律方面

（一）在贯彻执行党和国家、上级党委和政府、本级党委重大经济方针政策及决策部署情况方面

园区一直以来都严格认真贯彻落实中央经济工作方针政策、各级党委、政府重大经济政策决策部署，因园区管委会工作职能性质特殊，基本不涉及到简政放权、国家医疗卫生、义务教育、社会保障、公共服务等方面，故不存在相关政策措施落实情况。在精准扶贫政策执行情况方面也不涉及扶贫资金分配管理使用和扶贫项目建设运营。园区在项目落实过程中：一是严格落实工程建设相关法律法规，达到招投标条件的，按照招投标程序选择参建单位，未达到招投标条件的，在2016年7月31日后，到云南省中介超市摇号选取参建单位。二是严格遵守基本建设程序，坚持先可研、后立项，先勘察、后设计、再施工的原则，同时按照业务主管部门要求，逐步推进项目进程。三是严把质量安全关，在项目开工前，委托监理单位进行工程监理，到质量监督部门办理质量监督手续，通过多方合力，共同确保项目的质量安全。四是严把工程造价关，在项目拦标价编制结束后，对拦标价进行前置审计，施工过程中，如若发生重大变更，按照要求进行报审，项目结束后，开展竣工决（结）算。

（二）遵守有关法律法规和财经纪律情况

我园区根据执行财经纪律自查工作内容和重点要求进行了深入的自查，在自查过程中发现在支付各类工程款在支付过程中存在着审批手续不够完善的情况，如：工程合同签定后，支付工程款时应由施工单位提出支付工程款申请书，由施工监理人员、工程技术人员审核后报园区办公会议通过，财务方能支付。园区针对此事立行立改，做出严格规定，要求层层把关，支付手续完备方能支付。

   我园区的收支严格按照新《预算法》规定执行；具体做法：

一是各类基础设施建设专项资金（基金）支出严格按照财政拨入款项来源分类列入。支出按照预算执行，没有虚假列支。对预算支出情况开展绩效评价。

二是严格执行中央八项规定和厉行节约相关规定，严格接待审批手续，严格控制接待标准，做到厉行勤俭节约。

三是园区财务制度健全，由副主任分管财务，实行一支笔批单，伍仟元以上支出通过“三重一大”办公会议集体研究决定。没有领导干部借用公款逾期不还、公款私存，没有用公款、公物为本人或亲属操办婚丧喜庆、支付亲属学费；没有用公款报销应由个人负担的费用；不存在其他单位人员违规在园区报销费用等情况；没有违返规定发放各项奖励、表彰、津贴补贴。

三、本地区经济社会发展战略、规划的执行情况，以及重大经济和社会发展事项的推动和管理情况及其效果，有关目标责任完成情况

 经济社会发展战略、规划的执行情况。过去的五年，在县委、县政府正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕加快发展这一主题，有力地促进了园区经济社会及各项事业的持续协调发展。勐海工业园区管委会严格执行各项制度，积极推进文明单位建设，重点保证生产安全、加强基础设施建设，大力控制节能减排、大气污染防治。

四、重大经济决策情况

勐海工业园区管委会制定了“三重一大”决策制度，用制度建设来管理各项重大经济决策。重大经济决策必须由领导班子集体决策。2016年管委会按照“三重一大”制度，规定经集体研究的事项共28项，通过27项，1项未通过。所有决策事项都严格按照“三重一大”制度进行讨论决定，切实做到了讨论前广泛征求意见，讨论时严格按照会议议事规则，集体决策后有监督落实，确保单位决策的科学正确,2016年通过“三重一大”资金使用13,201,137.00元。

五、园区财务管理及收支的真实、合法、效益情况

勐海工业园区管委会为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，从制度上规范财务收支行为，促进园区财政财务健康、规范、有序发展。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及《勐海县勐海工业园区管委会财政财务管理有关制度》等相关法律、法规及制度的规定，结合园区实际，特制定以下财政财务管理制度。

    一、财务预、决算编制遵照“量入为出、收支平衡”的原则，应统筹兼顾，确保重点，在保证园区公共支出合理需要的前提下，妥善安排其他各类预算支出。                                       二、财务收、支管理制度

    园区管委会依法组织收入，按照“统收统支、收支两条线”的管理模式，加强财政收、支管理。

   （一）财务收入管理制度严格按照国家有关法律、法规和政策规定，各项收入按规定纳入财务统一管理，统一核算。

 （二）财务支出管理制度

    1．严格执行“一支笔”审批制度。对发生的预算内外支出、各项专款支出严格执行“一支笔”审批管理制度，且发生的各项支出做到“三有”：即有合法的原始凭据，有合理的支出项目，有经办人、证明人、分管领导签字，并用文字注明支出理由。如手续不全或开支不符合财务制度的，财务拒绝支付。

   2．政府财政安排的工程项目资金支出，工程进行过程中的资金支付必须少于实际工程的70%，控制方法由项目跟踪服务人员、分管领导第一道把关，主任最后把关；工程量追加部份必须开具联系单，联系单由监理（或质监人员、项目跟踪服务人员首先签字后，追加工量在壹仟元以下的由分管领导签字认可，超过壹仟元的，必须由主任签字认可。工程结束，必须经过有关部门验收和审计后再作为结算依据。核算中心划拨资金（包括预借），必须通过转帐划入施工方帐户，不得以现金直接支付。

 六、地方政府性债务的举借、管理、使用和风险管控等情况

勐海工业园区管委会专门成立了由主任任组长，分管财政领导为副组长，各股室人员为工作人员工作领导小组，同时下设办公室，积极组织工作人员召开勐海工业园区管委会政府性债务清查自检自查工作会议，对政府性债务清查自检自查工作做了安排部署。园区管委会无政府性债务。

七、国有资产的管理和使用情况

勐海工业园区管委会近年来加强了国有资产的使用管理，2014年至2016年对园区国有资产进行了3次清理。2016年勐海县审认局对园区进行了2013至2015年领导干部离任审计，对园区的国有资产使用管理中存在的问题提出了整改意见，园区对国有资产使用管理中存在的问题进行了认真的整改并上报县审计局审核。

八、机构设置、编制使用及有关规定的执行情况

勐海县勐海工业园区管委会共设办公室、规划建设、经济发展三部门，在职人员编制9人，其中：行政编制9人，在职实有5人。园区严格执行上级有关规定，无吃空响和借调人员。

九、自然资源资产的开发利用和保护、生态环境保护以及民生改善等情况

勐海工业园区管委会全力推动重点项目建设，重点抓好园区基础设施建设，认真执行法律法规，及规章制度。不存在重大损失浪费、重大生态破坏和污染环境以及人为因素造成的自然资源不合理减少、质量严重下降等问题。无无序开发、乱批滥占、滥挖滥采滥伐等造成自然资源毁损、生态环境破坏等问题。

十、政府投资和以政府投资为主的重大项目的研究、决策及建设管理等情况

勐海工业园区管委会近年来在各级各部门的关心支持下，各项建设取得了重大进展，勐海工业园区管委会近年来加大了对资金收支的监管，建立了资金监管制度，建立资金使用层层审批制度，对资金的使用进行了严格监督管理。勐海工业园区管委会认真响应中央厉行节约、反对浪费的号召，把此项工作运用到党政日常工作中的方方面面开展，同时还要求向广大干部职工及家属进行了宣传。政府投资和以政府投资为主的建设项目决策程序合规，建设资金安排及时规范，项目运营有效。

十二、履行有关党风廉政建设第一责任人职责情况，以及本人遵守有关廉洁从政规定情况

为了深入贯彻中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定»，进一步落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任，强力推进园区党风廉政建设和反腐败工作，依据“集体领导与个人分工负责相结合；谁主管，谁负责；一级抓一级，层层抓落实”的原则，党委书记作为党风廉政建设第一责任人，对园区的党风廉政建设负责，每年与领导班子成员签定党风廉政责任状。

    一、责任期限

  每年1月1日起至12月31日。

    二、责任内容

（1）加强组织领导。专题研究党风廉政建设和反腐败工作，制定工作计划，定期督办工作计划的落实情况，及时掌握和解决突出问题。抓好责任分解，责任务必落实到人。     

（2）加强和改进作风建设。坚持不懈解决“四风”突出问题，切实纠正损害群众利益的不正之风，健全作风建设长效机制。

    （3）从源头上防治腐败。严格执行《勐海县“三重一大”事项决策实施办法(试行)》，坚持民主决策。持续推进党务、政务、财务依法依规公开，着力打造阳光政务。认真落实勐海工业园区管委会贯彻落实中共中央《建立健全惩治和预防腐败体系建设2013-2017工作规划》的实施办法，强化对权力运行的制约和监督。

（4）准确把握廉政状况。全面掌握本单位党风廉政建设和反腐败工作状况和干部职工廉洁从政状况。   

（5）高度重视廉政教育。定期组织本单位党员参与党纪法规学习。主动参加党风廉政建设系列教育活动，亲自讲廉政党课。支持和参与廉政文化建设。

    （6）积极配合上级单位开展整改。对平时暗访检查和年终检查中暴露出的问题，要根据上级单位的整改意见，牵头落实整改责任，限定整改期限，主动落实整改措施，积极向上级单位汇报整改进度。党务工作与党风廉政建设同部署、同研究、同落实。

    （7）参加检查考核。坚持平时检查和年终考核相结合，积极参与党风廉政建设工作的检查考核。

（8）严格廉洁自律。严格按制度管权管事，自觉接受监督。教育管理好亲属，对存在的问题及时提醒并督促整改。

十三、对以往审计中发现问题的督促整改情况

对以往审计未发现问题。

 

 

 

 

                              勐海工业园区管委会

                              2017年4月18日