勐海县自然资源局2019年度部门决算公开报告

监督索引号53282205032401000

第一部分勐海县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分勐海县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据勐海县深化党政机构改革领导小组印发的《勐海县深化县级机构改革实施方案》的通知（海机改发〔2019〕1号），新组建的县自然资源局，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，将县国土资源局的职责，县住房和城乡建设局的城乡规划管理职责，县发展改革和工业化信息局的组织编制职责，县水务局的水资源调查和确权登记管理职责，县农业和科技局的草原资源调查和确权登记管理职责，县林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合，作为县政府工作部门。

主要职责是，对全县自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责，统一调查和确权登记，建立自然资源有偿使用制度，负责测绘和地质勘查行业管理等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.经济发展用地保障有力。积极作为，主动服务，全力保障“乡村振兴战略”、“四个一百”、“五网建设”、“易地扶贫搬迁”等重点项目用地，打好项目落地攻坚战。一是组织上报农用地征转用地报件3件，合计面积1590.14亩。其中获批2件，面积565.92亩；1个报件待省人民政府批复，面积1024.215亩。办理设施农用地备案57宗241.22亩，有力保障了重点项目、重点工程以及民生用地。二是加强土地供应力度。年内供应土地1443.0585亩，土地出让收入100529.0837万元。三是推进土地收储工作。收储完成13宗存量和新增建设用地，面积168.7642亩。四是依法合规推进土地储备专项债券申报和使用管理。完成2019年度土地储备专项债券发行工作任务，发行土地储备专项债券10000万元。

2.多措并举强力保护耕地。一是认真贯彻落实“十分珍惜和合理利用土地，切实保护耕地”基本国策，加大耕地保护力度。我县耕地保有量109.8165万亩，与全县11个乡镇85个村委会层层签订《耕地保护责任书》96份，形成了县、乡、村三级目标管理。全县落实划定永久基本农田109.5005万亩，与乡镇、村、组层层签订《永久基本农田保护责任书》834份，耕地得到有效保护。二是认真贯彻落实《中共中央、国务院关于贯彻落实加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》，严格按照国家、省、州、县工作部署，全面开展永久基本农田储备区划定工作，成果已上报省自然资源厅审查；认真贯彻落实《自然资源部办公厅关于部署开展2019年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（自然资办函〔2019〕1039号）和《云南省自然资源厅关于部署开展2019年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》（云自然资耕保〔2019〕614号）精神，委托云南优化不动产评估咨询有限公司开展了我县耕地质量等别年度更新评价工作。

3.积极推进国土空间规划。一是积极推进第三次全国国土调查。我县第三次全国国土调查数据于2019年8月31日通过国家级审查，目前已按照国家核查反馈意见整改完成，并将数据提交省级核查。二是按照省州对国土空间规划工作和生态保护红线评估工作的部署和要求，成立了工作领导小组，统筹推进我县国土空间规划编制工作，高标准严要求地开展现有生态保护红线评估工作。我县生态红线划定方案于2019年12月6日通过州自然资源和规划局、州生态环境局和州林业和草原局联合审查；12月20日上报省自然资源厅技术复核组复核。三是全面加强城乡规划管理。《勐海县城市总体规划》（2018-2035）已完成编制，于2019年1月获州人民政府批复，正在开展勐海县主城区控制性详细规划修编工作。四是根据《云南省自然资源厅第一批古茶树周边村庄规划试点工作的通知》（云自然资空规〔2019〕674号）文件，我县共4个古茶资源丰富的古茶山周边村庄（布朗山乡班章村、勐混镇贺开村、格朗和乡南糯山、西定乡章朗村）作为村庄规划编制试点。目前布朗山乡班章村、勐混镇贺开村茶村庄规划已通过了州自然资源和规划局和省自然资源厅组织的专家咨询会；格朗和乡南糯山、西定乡章朗村已通过县级审查，上报州局进行审查后报省自然资源厅审查。

4.重点项目工程建设推进有力。一是完成2018年我局组织实施的4个土地整治占补平衡项目验收，4个项目建设规模11439.9亩，完成新增耕地面积6271.2亩。二是2019年实施高标准农田建设项目3个，预算投资2205.3万元，项目建设总规模19700亩，新增耕地86.1亩，计划于2020年3月完成项目验收工作。三是我局将城乡建设用地增减挂钩政策与易地扶贫搬迁工作有机整合，增减挂钩节余指标进行省内流转，将增减挂钩收益及时返还贫困地区，确保农民受益，助力脱贫攻坚。截至2019年，我县上报增减挂钩实施方案19个，已全部取得省自然资源厅批复，预算总投资6748.024万元，涉及建设项目区规模共11980亩（拆旧区9970亩、建新区2010亩），项目区复垦为农用地约为9970亩，其中耕地6053亩。2019年已进场实施项目14个，5个批次项目已进入招投标工作阶段。已流转增减挂钩节余指标1615亩，取得收益4.1485亿元，全部用于脱贫攻坚。

5.地灾防治能力持续加强。一是2019年全县共排查出地质灾害隐患点80个，确定监测员156名，共发放防灾明白卡和避险明白卡1922份。年内，县人民政府和各乡镇人民政府及时召开了勐海县2019年度地质灾害防治工作会，成立了县乡两级地质灾害防治工作领导小组，编制并印发了勐海县2019年度地质灾害防治方案和应急预案，落实了“乡包村、村包组、组包点”，“责任到乡、责任到村、责任到组”工作责任机制，全县地质灾害防治工作做到层层有人抓有人管，群测群防网络建设取得好实效；认真抓好地质灾害防治培训和应急演练，发放各种知识性手册及宣传折页达1600余份，培训人员1100余人次，组织地质灾害应急演练28次，参加应急演练2780人次；严格执行地质灾害防治工作“四项制度”，地质灾害综合防治水平持续提升；二是完成7个地灾治理项目的验收与移交工作；2019年度3个地质灾害治理项目已于12月中旬开工建设。

6.民生服务水平不断提高。一是为推动重点项目尽快落地，启动土地利用总体规划调整工作，调规后预计将有3060.03亩新增建设用地指标可供使用，涉及勐巴拉雨林小镇、普洱茶特色小镇、大益小镇等29个重点建设项目，目前，修改方案通过州自然资源和规划局审查，已上报省自然资源厅审查。二是提升不动产登记服务水平。我局实现了不动产登记与房屋交易缴税“一窗受理、并行办理”和抵押前置登记工作。一般不动产登记、抵押登记办理时间从法定工作时限30个工作日压缩到压缩至7个、3个工作日内办结，注销登记1个工作日内办结，注销抵押、查封、异议登记即时办结。截止2019年12月20日，累计发放不动产登记证明3198份，核发不动产权证书13692本，完成数据整合17756件，接入国家数据库数据量为18047条。三是严格执行征地补偿标准。按照要求在“云南省征地信息公开平台”公开用地批前征地信息、批复文件信息、批后信息，截至目前已经发布征地信息3条。四是严格执行政务信息公开。年内公开自然资源政务信息347条，接到直接来访15件、来信6件，做到了事事有回音，件件有结果，有力维护社会稳定。

7.全面规范矿产资源管理。一是根据省、州工作部署和要求，完成《勐海县第三轮矿产资源规划（2016−2020年）》编制工作，并于10月发布实施；二是严格按照自然资源部、省自然资源厅及州自然资源和规划局有关规范矿业权管理文件精神，开展矿业权信息公示，2019年我县需公示的矿业权共30个，已完成17个矿业权勘查信息，13个矿业权开采信息填报。三是开展矿业权出让收益评估工作，2019年完成19家矿业权储量核实报告和矿山开发利用方案编制并通过评审备案；14个矿业权出让收益评估报告已编制完成，剩余5个矿业权出让收益评估报告正在收集资料和编制中。四是根据每年工作安排每季度完成不少于20个有效矿业权动态巡查工作；一年内完成全县有效矿业权动态巡查不少于2次/个。

8.加大执法监察力度。一是我局始终注重在全社会营造良好的自然资源法治环境，充分利用“世界地球日、安全生产月、土地日”等节日，设立咨询点，悬挂布标，摆放宣传展板，发放各种知识性手册及宣传折页达32015份；利用全县自然资源工作会、地质灾害防治工作及业务培训会，广泛开展宣传活动，在提高群众对自然资源管理法律法规知晓率和土地安全观念等方面作出了积极努力。二是加强日常巡查，年内开展土地动态巡查300次出动人员909人次，调查475宗违法用地，收缴罚没款88.02万元；开展矿山动态巡查59次，出动巡查人员189人次，检查砂石粘土矿山企业62家，依法立案查处矿产资源违法违规案件11起。三是认真开展了土地矿产卫片执法工作，国家下勐海县2018年度土地变更调查与遥感监测图斑数757个，面积8375.5亩，其中：耕地面积4781.27亩（基本农田面积3214.59亩）。经过认真核查，发现违法图斑56个，面积57.7亩，其中已拆除27宗，正在拆除1宗，正在办理设施农地2宗，林业部门查处4，立案查处22宗。目前，卫片执法工作成果已上报国家。同时，严格按照卫片执法工作要求，认真开展2019年度季度卫片执法工作，核查图斑153个，核查成果已上报省自然资源厅。四是认真开展在“大棚房”问题清理，清理并整治“大棚房”问题2宗，面积9.69亩，清理整治结果经省、州督导组现场验收。纳入另案处理违法违规用地185个，面积983.38亩，目前已完成整改50个，正在整改70个，未完成整改65个（其中：21个林草局查处；4个下发责停通知书；24个已立案；10个移交法院和县两违办；6个正在宣传动员自行拆除整改）。五是严格按照国家、省、州统一工作部署，认真开展了违建别墅问题清查整治工作，会同相关部门对曼袄片区20宗（20栋）、曼景买片区9宗（10栋）擅自改变林地用途的违建别墅依法采取强制措施，对违法占地的30栋29宗违建别墅拆除，拆除违建面积10000余平方米。

9.贯彻落实“两个责任”，强化责任意识。一是深入推进党风廉政建设，党组书记认真履行第一责任人责任，班子成员认真落实“一岗双责”，将党风廉政建设工作列入重要议事日程，召开党组班子会议和专题会议，制定年度工作计划，全面安排部署2019年度党风廉政建设和反腐败工作任务。2019年召开全系统党风廉政建设工作会议9次、专题党课7次，完成了两轮“两个责任”谈话工作，切实履行主体责任，深入推进党风廉政建设。二是狠抓制度建设，强化约束机制。局班子成员与各股、所、中心、大队负责人层层签订了《领导干部党风廉政建设“一岗双责”责任书》28份，结合机构改革全面排查岗位风险、制定相应的防控措施，及时检查落实防控情况，制定2019年专项资金管理廉政风险责任清单和行政许可专项廉政风险防控责任清单，进一步规范和加强了项目资金监督管理。对照上级新要求、新规定，修订完善了公用车辆使用管理、公务接待、财务管理、职工考勤、档案管理、信息化建设等各项管理制度，成立内部审计、招标采购等领导小组，加强“三公经费”使用管理，真正做到了用制度管人、管事、管钱。三是多措并举，全面推进意识形态工作。将意识形态工作纳入重要议事日程、纳入党建工作、列入年度工作计划，结合工作实际，制定了《勐海县自然资源局党组理论学习中心组2019年学习选题计划》，共开展理论学习中心组学习8次；积极组织全局干部职工观看警示教育片、到警示教育基地观摩学习，接受党风廉政建设和反腐败教育，重温入党誓词，提高德育工作的吸引力和感染力。通过开展精神文明、道德模范先进事迹、撰写心得体会等学习活动，引导党员干部讲党性、重品行、做表率，在全局上下形成一个崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围。2019年共组织干部职工167人参观警示教育基地2次；观看警示教育片4次，253人次。四是精心组织实施“不忘初心、牢记使命”主题教育，要求全系统党员干部牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，全面开展主题教育，共开展专题党课5节，召开专题会议4次，组织集体学习7次，开展专题研讨8次，及时总结和推广好经验好做法。确保了主题教育高起点谋划、高标准推进、高质量落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位11个，其他事业单位3个。分别是：

1.勐海县自然资源局

2.勐海县勐海镇自然资源管理所

3.勐海县勐遮镇自然资源管理所

4.勐海县打洛镇自然资源管理所

5.勐海县勐混镇自然资源管理所

6.勐海县勐满镇自然资源管理所

7.勐海县勐阿镇自然资源管理所

8.勐海县勐宋乡自然资源管理所

9.勐海县勐往乡自然资源管理所

10.勐海县西定乡自然资源管理所

11.勐海县格朗和乡自然资源管理所

12.勐海县布朗山乡自然资源管理所

13.勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）

14.勐海县土地整治发展中心

15.勐海县不动产登记中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县自然资源局2019年末实有人员编制 94人。其中：行政编20人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员62人（含参公管理事业人员23人），其他人员45人，主要是:

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县自然资源局2019年度收入合计225,200,562.28元。其中：财政拨款收入225,200,562.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了277,320,858.48元，减少55.19%。主要原因分析因2018年有新增债券资金以及海诚及龙港片区“三杆五线”线路迁改所需资金而2019年无该项资金拨入。

二、支出决算情况说明

勐海县自然资源局2019年度支出合计222,936,864.63元。其中：基本支出15,935,603.77元，占总支出的7.15%；项目支出207,001,260.86元，占总支出的92.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了155,162,724.70元,减少了41.04%，其中：基本支出增加662,825.92元,增长4.34%，项目支出减少155,825,550.70元，减少42.95%，主要原因分析：2018年人员增加、基本支出经费增加，同时2019年项目资金较2018年大幅减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,935,603.77元。与上年对比增加了662,825.92元，增长4.34%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207,001,260.86元。与上年对比减少155,825,550.66元，下降42.95%，减少的原因是：项目减少，资金减少。

具体项目开支及开展工作情况详见下表：

项目支出情况表

部门：勐海县自然资源局				单位：元
支出功能分类科目编码			项目名称	支出数

类	款	项

2013299			海财行字〔2019〕164号，机关党建工作经费	4,560.00
2019999			海财建字〔2019〕172号，业务工作经费	89,885.76
2089901			西财预发[2018]164号、海政复[2018]174号、海财预字[2018]206号，2018年新增一般债券资金（景海高速公路建设地方政府配套资金）	5,170,880.86
2120303			海财建字〔2019〕94号，景真菩提缘避暑山庄建设项目低丘缓坡试点项目计划及补助资金	964,982.20
2120303			海财建字〔2019〕250号，勐海县G214国道强电沟及弱电管建设工程项目	618,373.09
2120801			海财综字〔2019〕50号，土地征收补偿安置费用	2,732,104.00
2120801			海财综字（2019)49号，“三杆五线”线路迁改资金	4,458,945.36
2120802			海财预字[2018]352号，2018年新增债券资金（地方政府债务限额）	16,471,568.91
2120802			海财综字〔2018〕23号、海财综字〔2018〕15号、海财综字〔2018〕16号、海财综字[2018]48号、海财综字[2018]63号、海财综字〔2019〕10号、海财综字〔2019〕11号、海财综字〔2019〕46号、海财综字〔2019〕51号、海财综字〔2019〕72号、海财综字〔2019〕60号、海财综字〔2019〕61号、海财综字〔2019〕62号、海财综字〔2019〕63号、海财综字〔2019〕64号、海财综字〔2019〕65号，增减挂钩项目资金	15,805,694.68
2120802			海财综字〔2019〕8号，耕地开垦费	5,623.00
2120802			海财综字〔2019〕12号，土地开发支出	16,398,920.00
2120802			海财综字〔2019〕23号，缴纳耕地占用税及滞纳金	16,996,420.81
2120802			海财综字〔2019〕73号，2019年第一批城镇农用地转用及土地征收新增建设用地耕地开垦费	5,385,443.00
2120805			海财预字[2018]378号, 补助被征地农民支出	6,821,899.00
2120806			海财综字〔2018〕13号、海财综字〔2019〕7号、海财综字〔2019〕16号，具体供地项目成本费用	12,481,939.73
2120806			海财综字[2018]12号，,三个批次农用地转用和土地征收前期报批业务费	1,078,827.00
2120899			西财建发〔2019〕111号，海财建字〔2019〕161号，省级及州级配套地质灾害防治切块补助资金	39,000.00
2121501			海财综字（2019)203号，征地和拆迁补偿支出	69,815,840.00
2129901			海财建字〔2019〕305号，偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金	536,582.05
2200105			海财建字〔2019〕43号、海财建字〔2019〕127号，第三次全国土地调查工作省对下专项转移支付资金	7,185,400.00
2200105			海财建字〔2019〕125号，土地变更调查与遥感监测工作省对下专项转移支付资金	120,000.00
2200106			海财建字〔2019〕42号，耕地质量年度更新与监测评价工作省对下专项转移支付资金	90,000.00
2200106			海财建字〔2019〕45号、海财建字〔2019〕174号、海财建字〔2019〕126号，卫片执法经费	219,740.00
2200110			海财建字〔2019〕124号、海财建字〔2019〕157号、海财建字〔2019〕185号、海财建字〔2019〕218号，高标准农田项目建设资金	16,333,842.83
2200110			海财建字〔2019〕198号，2020年项目前期工作经费（2019-2020 年土地增减挂钩项目）	50,000.00
2200110			海财建字[2018]11号，兴地睦边格朗和帕沙等3个村项目	428,500.00
2200114			海财建字〔2019〕38号、海财建字〔2019〕44号、海财建字[2019]81号、海财建字[2019]82号，矿产资源经费	996,174.00
2200199			海财建字〔2019〕250号，偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金	3,481,868.58
2209901			海财建字〔2019〕39号，全省不动产登记存量数据整合工作省级补助经费	456,000.00
2240601			海财建字〔2019〕250号，偿还勐海县拖欠民营企业中小企业资金	341,900.00
2240601			海财建字〔2019〕37号、海财建字〔2019〕31号、海财建字〔2019〕40号、海财建字〔2019〕41号、海财建字〔2019〕161号，地质灾害资金	1,420,346.00
合计				207,001,260.86

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出54,444,639.14元,占本年支出合计的24.42%。与上年对比减少了214,835,242.71元，减少79.78%，主要原因是2019年项目资金较2018年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94,445.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于机关党建工作以及业务工作的经费;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%（我单位无此项支出）；

8.社会保障和就业（类）支出6,973,807.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%。主要用于事业单位离退休55,068.00元；未归口管理的行政单位离退休684,386.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出974,541.96元；机关事业单位职业年金缴费支出88,930.16元；其他社会保障和就业支出5,170,880.86元;

9.卫生健康（类）支出1,030,175.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费650,775.2元；公务员医疗补助379,400.35元;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

11.城乡社区（类）支出2,119,937.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于小城镇基础设施建设1,583,355.29元；其他城乡社区支出536,582.05元;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出41,707,154.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.60%。主要用于行政运行8,098,715.94元；土地资源调查7,305,400.00元；土地资源利用与保护309,740.00；国土整治16,812,342.83元；地质矿产资源利用与保护996,174.00元；事业运行4,246,912.76元，其他自然资源事务支出3481868.58元；其他自然资源海洋气象等支出456,000.00元;

19.住房保障（类）支出756,873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于住房改革支出756,873.00元;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

21.灾害防治及应急管理（类）支出1,762,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于地质灾害防治1,762,246.00元;

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（我单位无此项支出）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120000元，支出决算为131,095.30元，完成预算的109.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为116,788.30元，完成预算的194.65%；公务接待费支出决算为14,307.00元，完成预算的23.85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位编制内公务用车3辆，因景打高速公路项目正施工增加以及加大国土资源执法监察、动态巡查、地质灾害安全隐患点巡查等，导致相应的车辆燃油费、维修保养费及保险费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加86,233.93元，增长192.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加79,574.93元，增长213.83%；公务接待费支出决算增加6,659.00元，增长87.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位编制内公务用车3辆，因景打高速公路项目正施工增加以及加大国土资源执法监察、动态巡查、地质灾害安全隐患点巡查等，导致相应的车辆燃油费、维修保养费及保险费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,788.30元，占89.09%；公务接待费支出14,307.00元，占10.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我局未安排因公出国（境）事宜，故开支及开展工作情况等均无。

2.公务用车购置及运行维护费支出116,788.30元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护支出116,788.30元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我单位编制内公务用车3辆，因景打高速公路项目正施工增加以及加大国土资源执法监察、动态巡查、地质灾害安全隐患点巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,307.00元。其中：

国内接待费支出14,307.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州局检查、验收调研等工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县自然资源局2019年机关运行经费支出1,139,861.38元（其中:行政单位1,139,861.38元，参照公务员法管理事业单位0元），与上年对比1,126,884.68元增加12,976.7元，增长1.15%，主要原因勐海县自然资源局机关运行经费主要用于日常的办公费、电费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县自然资源局资产总额298,837,517.38元，其中，流动资产293,029,627.45元，固定资产5,745,089.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136,812,147.7元，其中;流动资产减少136,460,443.5元，固定资产增加（减少）0元，对外投资及有价证券0元，在建工程增加0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	298837517.38	293029627.45	5745089.93	2196810	1188981.93		2359598			62800

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额103,570.00元,其中：政府采购货物支出103,570.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额103,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282205032401111

勐海县自然资源局2019年部门决算公开表20201010062417146.xls.xls