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勐海县自然资源局2020年预算信息公开

来源 :勐海县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-17

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勐海县自然资源局2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县自然资源局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

)一般公共预算

)政府性基金预算

)社会保险基金预算

)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

(三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

)国有资产占有使用情况

第三部分   2020年部门预算公开

6-1. 部门财务收支总体情况表

6-2. 部门收入总体情况表

6-3. 部门支出总体情况表

6-4. 部门财政拨款收支总体情况表

6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6. 部门基本支出情况表

6-7. 部门财政拨款基本支出情况表

6-8. 部门项目支出情况表

6-9. 部门政府性基金预算支出情况表

6-10. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

6-11. 部门三公经费预算财政拨款情况表

6-12. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)

6-13. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)

6-14. 州对下转移支付绩效目标表

6-15. 部门基本支出政府采购情况表

6-16. 部门项目支出政府采购情况表

6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表

6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表

6-19. 部门单位基本信息表一

6-20. 部门单位基本信息表二

6-21. 部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函20195号)、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》(海财预字〔2020115号)相关要求,现将勐海县自然资源局2020年部门预算公开如下:

 

第一部分   勐海县自然资源局概况

一、基本职能及主要工作

勐海县自然资源局是勐海县人民政府的工作部门,为正科级贯彻落实中央、省委、州委以及县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴有关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划,承担政府公示自然资源价格工作,牵头组织自然资源分等定级价格评估工作,开展自然资源利用评价工作,落实节约集约利用政策。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度,组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局,建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施,承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划有关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领城科技创新发展和人才培养规划、计划。强化创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五)职能转变。勐海县自然资源局要落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府和县委县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。强化行政审批和监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(十六)完成州自然资源局和县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

勐海县自然资源局设10个内设机构。

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、信息、保密、综合性文件起草、新闻宣传和政务公开、政务督查工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、资产管理和退休人员工作。承担综合统计和专业统计归口管理等工作。承担自然资源调研、重要文稿的起草和自然资源领域综合改革有关工作。负责干部教育培训和人才队伍建设。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。贯彻落实有关财务、资产管理规范性文件,负责机关和直属单位财务及国有资产监管。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付和内部审计等工作。管理基本建设及重大专项投资。负责联系协调勐海县林业和草原局。

(二)综合股。承担组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。承担机关综合治理、安全维稳等工作。负责自然资源系统党的建设的主体责任落实。负责自然资源系统党风廉政建设的监督、考核工作。负责局党组重大决议、决定贯彻落实情况的督促检查工作。负责机关和直属单位的党群工作。办理人大代表、政协委员的建议、提案。受理社会公众来信来访。落实有关自然资源管理、测绘与地理信息地方性法规、政府规章草案。承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉的有关工作。负责推进依法行政有关工作。负责法治宣传教育工作。承担勐海县自然资源局法律顾问办公室职责。

(三)自然资源管理股。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台,管理登记资料。

(四)自然资源开发利用股。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度,建立自然资源市场交易规则和交易平台,组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测,建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估。贯彻落实自然资源开发利用实施标准,开展评价考核,指导节约集约利用。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策,建立全民所有自然资源资产统计制度,承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全县全民所有自然资源资产负债表,拟订有关考核标准。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备实施办法。承担报勐海县人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

(五)国土空间规划与生态修复股。贯彻落实国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。负责主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划多规合一工作。组织编制县级国土空间规划和有关专项规划并监督实施。承担地方国土空间规划方案的报批工作,组织审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。承担土地利用总体规划修改审核、报批工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担国土空间生态修复政策研究起草,拟定县级国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担地质灾害的预防和治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担生态保护补偿有关工作。

(六)城乡规划股。承担城乡规划管理责任。落实城乡规划的规章草案、规范和政策。组织编制城乡规划并监督实施。指导有关专项规划的编制等工作。承担勐海县城乡规划委员会办公室职责。

(七)行政审批股。负责实施本单位的行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结或上报;负责本单位行政审批事项、公共服务事项办理的相关流程制定、优化和简化。受理群众对本单位行政审批、公共服务事项的咨询。负责与本单位内设机构进行有关行政审批事项、公共服务事项的组织协调。负责本单位行政审批、公共服务事项的清理。负责推进 “放管服改革有关工作。承担城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划审核和验收工作,指导监督乡镇、农场城乡建设用地增减挂钩项目实施按照两集中两到位的要求进驻政务服务中心,承担政务服务中心安排的相关工作。

(八)耕地保护监督股。落实耕地保护政策措施,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责实施、监督、管理永久基本农田划定、占用和补划工作。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用政策和补偿标准的制定等工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

(九)矿产资源管理股。承担地质勘查行业管理和地质工作,编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责各级财政出资地质勘查项目的实施和监管,组织实施地质矿产勘查专项。贯彻落实矿业权管理政策并组织实施,管理权限内矿产资源矿业权的出让及审批登记,统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记,调处矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责压覆重要矿产资源审核管理、矿产地战略储备工作。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。承担地质资料汇交、保管和利用。开展矿产资源形势分析和战略研究,监督指导矿产资源合理利用和以生态保护为主的有关保护工作。建立矿产资源安全监测预警体系。负责矿山安全生产监督管理。监督管理古生物化石。

(十)测绘地理信息股。组织拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织开展自然资源科普工作和重大科技项目研究,承担自然资源科技成果管理工作。开展卫星遥感等高新技术应用体系建设。承担对外交流合作有关工作。贯彻自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施,落实自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用。贯彻落实基础测绘规划、计划。组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。管理测绘基准、测绘系统和测绘成果。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。贯彻落实测绘行业管理政策,监督管理测绘活动、质量,监督管理测绘资质资格。落实地理信息安全保密政策并监督实施。负责县级地理信息成果管理和测量标志保护,审核重要地理信息数据。负责地图管理,审查向社会公开的地图,监督互联网地图服务,开展国家版图意识宣传教育。协同拟定界线标准样图。建立县级地理信息系统服务平台,提供地理信息应急保障,指导监督地理信息公共服务。

 

三、重点工作概述

1.经济发展用地保障有力。积极作为,主动服务,全力保障乡村振兴战略四个一百五网建设易地扶贫搬迁等重点项目用地,打好项目落地攻坚战。一是组织上报农用地征转用地报件3件,合计面积1590.14。其中获批2件,面积565.921个报件待省人民政府批复,面积1024.215办理设施农用地备案57241.22亩,有力保障了重点项目、重点工程以及民生用地。二是加强土地供应力度。年内供应土地1443.0585亩,土地出让收入100529.0837万元。是推进土地收储工作。收储完成13宗存量和新增建设用地,面积168.7642亩。是依法合规推进土地储备专项债券申报和使用管理。完成2019年度土地储备专项债券发行工作任务,发行土地储备专项债券10000万元

2.多措并举强力保护耕地。一是认真贯彻落实十分珍惜和合理利用土地,切实保护耕地基本国策加大耕地保护力度。我县耕地保有量109.8165万亩,与全县11个乡镇85个村委会层层签订《耕地保护责任书》96份,形成了县、乡、村三级目标管理。全县落实划定永久基本农田109.49万亩,与乡镇、村、组层层签订《永久基本农田保护责任书》834份,耕地得到有效保护。二是认真贯彻落实《中共中央、国务院关于贯彻落实加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》,严格按照国家、省、州、县工作部署,全面开展永久基本农田储备区划定工作,成果已上报省自然资源厅审查;认真贯彻落实《自然资源部办公厅关于部署开展2019年全国耕地质量等别年度更新评价工作的通知》(自然资办函〔20191039号)和《云南省自然资源厅关于部署开展2019年全省耕地质量等别年度更新评价工作的通知》(云自然资耕保〔2019614号)精神,委托云南优化不动产评估咨询有限公司开展了我县耕地质量等别年度更新评价工作。

3.积极推进国土空间规划。一是积极推进第三次全国国土调查。我县第三次全国国土调查数据于2019831日通过国家级审查,目前已按照国家核查反馈意见整改完成,并将数据提交省级核查。二是按照省州对国土空间规划工作和生态保护红线评估工作的部署和要求,成立了工作领导小组,统筹推进我县国土空间规划编制工作高标准严要求地开展现有生态保护红线评估工作。我县生态红线划定方案于2019126日通过州自然资源和规划局、州生态环境局和州林业和草原局联合审查1220日上报省自然资源厅技术复核组复核。三是全面加强城乡规划管理。《勐海县城市总体规划》(2018-2035已完成编制,于20191月获州人民政府批复,正在开展勐海县主城区控制性详细规划修编工作。四是根据《云南省自然资源厅第一批古茶树周边村庄规划试点工作的通知》(云自然资空规〔2019674文件,我县4古茶资源丰富的古茶山周边村庄布朗山乡班章村、勐混镇贺开村、格朗和乡南糯山、西定乡章朗村作为村庄规划编制试点目前布朗山乡班章村、勐混镇贺开村茶村庄规划通过了州自然资源和规划局和省自然资源厅组织专家咨询会格朗和乡南糯山、西定乡章朗村已通过县级审查,上报州局进行审查后报省自然资源厅审查。

4.重点项目工程建设推进有力。一是完成2018我局组织实施4个土地整治占补平衡项目验收,4项目建设规模11439.9亩,完成新增耕地面积6271.2亩。二是2019年实施高标准农田建设项目3个,预算投资2205.3万元,项目建设总规模19700亩,新增耕地86.1亩,计划于20203月完成项目验收工作。三是我局将城乡建设用地增减挂钩政策与易地扶贫搬迁工作有机整合,增减挂钩节余指标进行省内流转,将增减挂钩收益及时返还贫困地区,确保农民受益,助力脱贫攻坚。截至2019,我县上报增减挂钩实施方案19个,已全部取得省自然资源厅批复,预算总投资6748.024万元,涉及建设项目区规模共11980亩(拆旧区9970亩、建新区2010亩),项目区复垦为农用地约为9970亩,其中耕地6053亩。2019年已进场实施项目14个,5个批次项目已进入招投标工作阶段。已流转增减挂钩节余指标1615亩,取得收益4.1485亿元,全部用于脱贫攻坚。

5. 地灾防治能力持续加强。一是2019年全县共排查出地质灾害隐患点80个,确定监测员156名,共发放防灾明白卡和避险明白卡1922份。年内,县人民政府和各乡镇人民政府及时召开了勐海县2019年度地质灾害防治工作会,成立了县乡两级地质灾害防治工作领导小组,编制并印发了勐海县2019年度地质灾害防治方案和应急预案,落实了乡包村、村包组、组包点”“责任到乡、责任到村、责任到组工作责任机制,全县地质灾害防治工作做到层层有人抓有人管,群测群防网络建设取得好实效;认真抓好地质灾害防治培训和应急演练,发放各种知识性手册及宣传折页达1600余份,培训人员1100余人次,组织地质灾害应急演练28次,参加应急演练2780人次;严格执行地质灾害防治工作四项制度,地质灾害综合防治水平持续提升;二是完成7个地灾治理项目的验收与移交工作;2019年度3个地质灾害治理项目已于12月中旬开工建设。

6.民生服务水平不断提高一是为推动重点项目尽快落地,启动土地利用总体规划调整工作,调规预计将有3060.03亩新增建设用地指标可供使用,涉及勐巴拉雨林小镇、普洱茶特色小镇、大益小镇等29个重点建设项目,目前,修改方案通过州自然资源和规划局审查,已上报省自然资源厅审查。二是提升不动产登记服务水平。我局实现了不动产登记与房屋交易缴税一窗受理、并行办理和抵押前置登记工作。一般不动产登记、抵押登记办理时间从法定工作时限30个工作日压缩到压缩至7个、3个工作日内办结,注销登记1个工作日内办结,注销抵押、查封、异议登记即时办结。截止20191220日,累计发放不动产登记证明3198份,核发不动产权证书13692本,完成数据整合17756件,接入国家数据库数据量为18047条。是严格执行征地补偿标准。按照要求在云南省征地信息公开平台公开用地批前征地信息、批复文件信息、批后信息,截至目前已经发布征地信息3条。是严格执行政务信息公开。年内公开自然资源政务信息347条,接到直接来访15件、来信6件,做到了事事有回音,件件有结果,有力维护社会稳定。

7.全面规范矿产资源管理。一是根据省、州工作部署和要求,完成《勐海县第三轮矿产资源规划(2016−2020年)》编制工作,并于10月发布实施;二是严格按照自然资源部、省自然资源厅州自然资源和规划局有关规范矿业权管理文件精神,开展矿业权信息公示,2019我县需公示的矿业权共30个,已完成17个矿业权勘查信息13个矿业权开采信息填报。三是开展矿业权出让收益评估工作,2019年完成19家矿业权储量核实报告和矿山开发利用方案编制并通过评审备案;14个矿业权出让收益评估报告已编制完成,剩余5个矿业权出让收益评估报告正在收集资料和编制中。四是根据每年工作安排每季度完成不少于20个有效矿业权动态巡查工作;一年内完成全县有效矿业权动态巡查不少于2/个。

8.加大执法监察力度一是我局始终注重在全社会营造良好的自然资源法治环境,充分利用世界地球日、安全生产月、土地日等节日,设立咨询点,悬挂布标,摆放宣传展板,发放各种知识性手册及宣传折页达32015份;利用全县自然资源工作会、地质灾害防治工作及业务培训会,广泛开展宣传活动,在提高群众对自然资源管理法律法规知晓率和土地安全观念等方面作出了积极努力。二是加强日常巡查,年内开展土地动态巡查300次出动人员909人次,调查475宗违法用地,收缴罚没款88.02万元;开展矿山动态巡查59次,出动巡查人员189人次,检查砂石粘土矿山企业62家,依法立案查处矿产资源违法违规案件11起。三是认真开展了土地矿产卫片执法工作,国家下勐海县2018年度土地变更调查与遥感监测图斑数757个,面积8375.5亩,其中:耕地面积4781.27亩(基本农田面积3214.59亩)。经过认真核查,发现违法图斑56个,面积57.7亩,其中已拆除27宗,正在拆除1宗,正在办理设施农地2宗,林业部门查处4,立案查处22宗。目前,卫片执法工作成果已上报国家。同时,严格按照卫片执法工作要求,认真开展2019年度季度卫片执法工作,核查图斑153个,核查成果已上报省自然资源厅。四是认真开展在大棚房问题清理,清理并整治大棚房问题2宗,面积9.69亩,清理整治结果经省、州督导组现场验收。纳入另案处理违法违规用地185个,面积983.38亩,目前已完成整改50个,正在整改70个,未完成整改65个(其中:21个林草局查处;4个下发责停通知书;24个已立案;10个移交法院和县两违办;6个正在宣传动员自行拆除整改)。五是严格按照国家、省、州统一工作部署,认真开展了违建别墅问题清查整治工作,会同相关部门对曼袄片区20宗(20栋)、曼景买片区9宗(10栋)擅自改变林地用途的违建别墅依法采取强制措施,对违法占地的3029宗违建别墅拆除,拆除违建面积10000余平方米。

9.贯彻落实两个责任强化责任意识。一是深入推进党风廉政建设党组书记认真履行第一责任人责任,班子成员认真落实一岗双责,将党风廉政建设工作列入重要议事日程,召开党组班子会议和专题会议,制定年度工作计划,全面安排部署2019年度党风廉政建设和反腐败工作任务。2019召开全系统党风廉政建设工作会议9次、专题党课7次,完成了两轮两个责任谈话工作,切实履行主体责任,深入推进党风廉政建设。二是狠抓制度建设,强化约束机制局班子成员与各股、所、中心、大队负责人层层签订了《领导干部党风廉政建设一岗双责责任书》28份,结合机构改革全面排查岗位风险、制定相应的防控措施,及时检查落实防控情况,制定2019年专项资金管理廉政风险责任清单和行政许可专项廉政风险防控责任清单,进一步规范和加强了项目资金监督管理。对照上级新要求、新规定,修订完善了公用车辆使用管理、公务接待、财务管理、职工考勤、档案管理、信息化建设等各项管理制度,成立内部审计、招标采购等领导小组,加强三公经费使用管理,真正做到了用制度管人、管事、管钱。三是多措并举,全面推进意识形态工作将意识形态工作纳入重要议事日程、纳入党建工作、列入年度工作计划结合工作实际,制定了《勐海县自然资源局党组理论学习中心组2019年学习选题计划》,共开展理论学习中心组学习8次;积极组织全局干部职工观看警示教育片、到警示教育基地观摩学习,接受党风廉政建设和反腐败教育,重温入党誓词,提高德育工作的吸引力和感染力。通过开展精神文明、道德模范先进事迹、撰写心得体会等学习活动,引导党员干部讲党性、重品行、做表率,在全局上下形成一个崇尚先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围。2019年共组织干部职工167人参观警示教育基地2次;观看警示教育片4次,253人次。四是精心组织实施不忘初心、牢记使命主题教育,要求全系统党员干部牢牢把握守初心、担使命,找差距、抓落实的总要求,全面开展主题教育,共开展专题党课5节,召开专题会议4次,组织集体学习7次,开展专题研讨8次,及时总结和推广好经验好做法。确保了主题教育高起点谋划、高标准推进、高质量落实。

 

 

第二部分    2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算编制情况

勐海县自然资源局根据《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》(海财预字〔2020115号)认真编制2020年部门预算,现将我单位2020年预算编制情况汇报如下:

(一)指导思想:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心,依法科学理财;坚持高质量发展新理念,强化收入征管、优化支出与投入;坚持全面深化改革,强化财政管理水平。

(二)基本原则:1、必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据;2、必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础;3、必须以收支平衡、略有结余为准则;4、必须遵循完整性原则;5、必须遵循真实性原则;6、统一性原则;7、年度性原则;8、讲政治的原则。

(三)编制方法:第一,摸清家底,对本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算,产生本年度的收入和可供使用的资源预算;第二,对本单位本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队,然后,根据轻重缓急,确定本年度本单位必须做的几项工作,同时计算每项工作的实际成本,确定每项工作完成后所达到的最终效果,最后核定每项工作所需经费,并且在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率,也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。根据总的工作计划中的每项任务所需的费用编制整个工作预算,同时既要考核资金使用的最终效果,又要考核为取得上述效果所开展的工作任务情况。

(四)总体思路:一是认真做好部门预算编制的各项基础工作,以强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作为重点,提升部门预算编制的科学化、精细化水平;二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证国土资源工作的正常运转,年度预算与年度任务相结合,切实减少和避免年度执行中追加预算,进一步增强预算约束力;三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位2个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87,其中:行政编制 58,事业编制29。在职实有72人,其中: 财政全供养 72人。离退休人员 22人,其中: 离休 0人,退休 22人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入3,353.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,555.83万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转797.98万元。

与上年对比增加1,762.37万元,增长110.74%增加的主要原因是:上年结转结余收入纳入年初预算批复金额为797.98万元,年初项目预算增加999.61万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2,555.83万元,其中:一般公共预算本级财力2,555.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元 财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加964.39万元,增长60.6%增加的主要原因是:年初项目预算增加999.61万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,353.81万元。财政拨款安排支出3,353.81万元,其中:基本支出1,556.22万元,项目支出1,797.59万元。

(一)一般公共预算

2020部门一般公共预算财政拨款2,555.83万元,比2019年预算数增加964.39万元,增长60.6%增加的主要原因是:年初项目预算增加999.61万元。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

12080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.03万元,主要用于缴纳行政、事业人员基本养老保险费用。

22080506机关事业单位职业年金缴费支出42.52万元,主要用于缴纳在职人员职业年金

32080501行政单位离退休69.31万元,主要用于退休人员统筹外工资发放

42101101行政单位医疗34.93万元,主要用于缴纳行政人员基本医疗保险费用及大病保险。

52101103公务员医疗补助33.21万元,主要用于缴纳行政、事业人员公务员医疗补助费用

62200101行政运行863.91万元,主要用于行政人员工资发放及日常公用经费开支。

72200109自然资源调查与确权登记18万,主要用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记方面的支出。

82210201住房公积金68.41万元,主要用于缴纳行政、事业人员住房公积金。

92101102 事业单位医疗21.41万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费用及大病保险。

102240601地质灾害防治981.61万元,主要用于拖欠中小民营企业欠款。

112080502 事业单位离退休2.82万元,主要用于离退休人员工资。

122200150 事业运行334.67万元,主要用于事业人员工资发放及日常公用经费开支

2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出1,368.06万元(其中:基本支出1,368.06万元,项目支出0万元)

基本工资231.07万元(其中:基本支出231.07万元,项目支出0万元)

津贴补贴237.94万元(其中:基本支出273.94万元,项目支出0万元)

奖金201.11万元(其中:基本支出201.11万元,项目支出0万元)

绩效工资168.07万元(其中:基本支出168.07万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费85.03万元(其中:基本支出85.03万元,项目支出0万元)

职业年金缴费42.52万元(其中:基本支出42.52万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费53.15万元(其中:基本支出53.15万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费33.21万元(其中:基本支出33.21万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费6.38万元(其中:基本支出6.38万元,项目支出0万元)

住房公积金68.41万元(其中:基本支出68.41万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出205.17万元(其中:基本支出205.17万元,项目支出0万元)

(2) 商品和服务支出842.13万元(其中:基本支出110.36万元,项目支出731.77万元)

办公费11万元(其中:基本支出11万元,项目支出0万元)

印刷费2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

水费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

电费2.1万元(其中:基本支出2.1万元,项目支出0万元)邮电费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)

差旅费12万元(其中:基本支出12万元,项目支出0万元)

维修(护)费1.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出0万元)

租赁费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

会议费1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

培训费3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

公务接待费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

劳务费1.8万元(其中:基本支出1.8万元,项目支出0万元)

委托业务费731.77万元(其中:基本支出万元,项目支出731.77万元)

工会经费10.63万元(其中:基本支出10.63万元,项目支出0万元)

福利费8.78万元(其中:基本支出10.63万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费6万元(其中:基本支出6万元,项目支出0万元)

其他交通费用38.58万元(其中:基本支出38.58万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出3.67万元(其中:基本支出3.67万元,项目支出0万元。

(3) 对个人和家庭的补助71.81万元(其中:基本支出71.81万元,项目支出0万元)

退休费71.47万元(其中:基本支出71.47万元,项目支出0万元)

生活补助0.34万元(其中:基本支出0.34万元,项目支出0万元)

(4) 资本性支出273.84万元(其中:基本支出6万元,项目支出267.84万元)

办公设备购置2万元(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)

基础设施建设226.05万元(其中:基本支出0万元,项目支出226.05万元)

信息网络及软件购置更新1万元(其中:基本支出1万元,项目支出0万元)

土地补偿41.79万元(其中:基本支出0万元,项目支出41.79万元)

其他资本性支出3万元(其中:基本支出3万元,项目支出0万元)

)政府性基金预算

本单位政府性基金预算为0万元

(三) 社会保险基金预算

单位社会保险基金预算为0万元。

(四) 国有资本经营预算

本单位国有资本经营预算为0万元

五、 对下专项转移支付情况

单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,2020年政府采购预算20.06万元,比2019年增加20.06万元,增长100%,增加的主要原因是采购的电脑、打印机数量增加。

七、预算收支增减变化情况说明

2020年部门财政拨款收入 2,555.83万元,比2019年预算增加964.39万元,增长60.6%,增加的原因主要是年初项目预算增加999.61万元。

2020年部门财政拨款支出2555.83万元。比2019年预算增加964.39万元,增长60.6%,增加变化的原因主要是年初项目预算增加999.61万元。

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县自然资源局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,556.22万元。其中:

1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.91%,2019年预算减少30.16万元,下降2%,减少的原因主要是因机构改革勐海县国土资源收购备中心(勐海县征地拆迁办公室)财务独立,所以人员减少。

2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的7.09%,比2019年预算减少18.41万元,下降14.3%,减少的原因主要是因机构改革勐海县国土资源收购备中心(勐海县征地拆迁办公室)财务独立,所以人员减少。

3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.61%,2019年预算增加7.35万元,增长11.41%,增加的原因主要是因退休人员增加3人退休费相应增加。。

4.资本性支出占基本支出的0.39%,2019年预算增加6万元,增长100%,增加的原因主要是采购项目增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年用于保障勐海县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,797.59万元,如自然资源调查与确权登记、城乡建设用地增减挂钩试点规划拆旧区土地复垦项目、地质灾害项目、拖欠民营企业等开支。比2019年预算增加1,797.59万元,增长100%,增加的原因主要是自然资源调查与确权登记18万元、城乡建设用地增减挂钩试点规划拆旧区土地复垦项目624.77万元、地质灾害项目173.21万元偿还拖欠民营企业981.61万元

(三) 部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12万元,较上年无变化,具体变动情况如下:

    1.因公出国(境)费用

2020年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较上年同口径无变化,主要原因是我单位无因公出国(境)费预算。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年本单位公务用车购置及运行维护费为6万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,较上年同口径无变化,主要原因是我单位无公务用车购置安排;运行费6万元,较上年同口径无变化,原因是为贯彻落实中央八项规定的相关要求:厉行节约,反对浪费,加强单位公车规范管理。

3.公务接待费

2020年本单位公务接待费预算为6万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年同口径无变化,原因是:我单位严格执行公务接待 “三规定四不准制度,对不符合要求的不予以接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年,本单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县自然资源局2020年机关运行经费116.36 万元,比上年减少12.41万元,下降9.64%,减少的主要原因是:机构改革人员减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。 

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282205032400111

勐海县自然资源局2020年预算重点领域财政项目文本.doc
勐海县自然资源局2020年预算信息公开表20200617112331831.xlsx
勐海县自然资源局2020年三公经费预算说明.doc
勐海县自然资源局2020年“三公”经费预算表.xls