监督索引号53282205032400000

勐海县国土资源局2019年

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分    勐海县国土资源局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算公开表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  州对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县国土资源局2019年部门预算公开如下：

 

第一部分   勐海县国土资源局概况

一、基本职能及主要工作

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土发展规划和战略，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源有关法律、法规和规章，起草国土资源管理规范性文件草案，拟定有关国土资源管理政策和措施并监督实施；负责辖区内的国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质灾害防治、土质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况；承办上报省、州人民政府审批的涉及土地、矿产资源、地质灾害防治等规划的初审工作；承办国家、省、州和县立项建设项目的用地预审（初审）。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理权属纠纷，指导土地确权。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证与土地证书查验、查询服务等工作。

（五）承担耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护措施，贯彻执行国家、省、州对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；监测土地市场和建设用地利用情况；承担报国务院、省、州、县人民政府审批各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施土地专项调查，承担辖区内地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施县内土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、授权经营、转让工作；建立基准地价、农用地分等定级等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。承担报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监官地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监督国土资源有关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理，依法监督管理矿产资源勘查、开发利用和保护工作；负责县级发证采矿权的出让、登记、转让、变更、注销审批工作；负责国家、省、州发证矿业权的登记、转让、变更、注销审查工作；负责采矿权年检审批和探矿权年检审查工作；负责矿山储量动态监管、储量登记和统计；编制和组织实施矿业权设置方案。

（十）负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；协助调查辖区内矿业权设置，帮助协调解决地质勘查项目涉及的土地占用、青苗赔偿问题；调处或协助调处采矿权属纠纷，组织查处无证勘查、越界勘查、越界开采、非法转让采矿权和非法进入勘查区采矿行为。

（十一）承担地质环境保护责任。根据地质环境保护管理办法，组织实施矿山地质环境保护，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。拟订本辖区地质灾害防治管理办法并组织实施；负责地质灾害调查、监测和群测群防系统建设；负责组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，负责制定和组织实施重大地质灾害突发事件应急预案。

（十三）依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。参与管理土地、矿产资源等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金的预算和财务、资产管理与监督。

（十四）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土信息化和信息资料的公共服务；组织实施对外合作勘查和开采矿产资源工作。

（十五）贯彻执行国家、省、州有关测绘管理的法律、法规和方针、政策，承担全县测绘的管理工作。

（十六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

勐海县国土资源局设5个内设机构，其中：办公室、政策法规股（执法监察大队）、地籍规划股、耕地保护和土地利用股、地质环境和矿产资源管理股；下属3个财政全额拨款事业单位，其中：勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）、勐海县土地整治发展中心、勐海县不动产登记中心。

三、重点工作概述

一是继续加大土地供应市场力度，计划2019年完成土地财政收入约6亿元。

二是落实最严格的耕地保护制度。严格实施土地用途管制，落实基本农田保护的“五个不准”。同时，抓好国家、省重点项目的开发整理，有效增加耕地面积，在确保全县耕地总量动态平衡的基础上，大力生产耕地占补平衡结余指标，为财政增收，推动勐海经济的发展。

三是加强土地规划管理。抓好土地利用总体规划修编，宏观调控各类用地布局，优先保证重点项目和招商引资项目用地，把好单位用地面积的投资强度关，提高土地利用率。

四是保障经济发展用地需求。进一步用足用活政策，积极争取用地指标。进一步加大增减挂钩政策实施力度，加快落实占补平衡项目进度，以挖掘增加用地指标的潜力，进而满足建设用地需求。

五是进一步加大土地执法监察力度。坚持预防为主、事前防范和事后查处相结合的原则，加大动态巡查、重点检查和立案查处的工作力度。同时，加强土地管理队伍建设，不断提高执法人员素质和依法行政水平，秉公执法，热情服务，为全县经济的超常规跨越式发展做出新的贡献。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

勐海县国土资源局根据《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号），认真编制2019年部门预算，现将我单位2019年预算编制情况汇报如下：

（一）指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心，依法科学理财；坚持高质量发展新理念，强化收入征管、优化支出与投入；坚持全面深化改革，强化财政管理水平。

（二）基本原则：1、必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据；2、必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础；3、必须以收支平衡、略有结余为准则；4、必须遵循完整性原则；5、必须遵循真实性原则；6、统一性原则；7、年度性原则；8、讲政治的原则。

（三）编制方法：第一，摸清家底，对本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算；第二，对本单位本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果，最后核定每项工作所需经费，并且在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，也就是要采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。根据总的工作计划中的每项任务所需的费用编制整个工作预算，同时既要考核资金使用的最终效果，又要考核为取得上述效果所开展的工作任务情况。

（四）总体思路：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平；二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证国土资源工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力；三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个，分别是勐海县国土资源局、勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）、勐海县土地整治发展中心、勐海县不动产登记中心。其中：财政全供给单位4个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位3个。在职人员编制97人，其中：行政编制14人，事业编制82人，工勤编制1人。在职实有82人，其中：财政全供养82人。离退休人员20人，其中：退休20人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

 

勐海县国土资源局人员构成情况

 

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年勐海县国土资源局财务总收入1591.44万元，其中：一般公共预算财政拨款1591.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年勐海县国土资源局财政拨款收入1591.44万元，其中：本年收入1591.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1591.44万元（本级财力1591.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1591.44万元，其中：基本支出1591.44万元，占总支出的100%，项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能科目分类，支出分别列2080502事业单位离退休5.57万元、2080504未归口管理的行政单位离退休59.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.25万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出50.22万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.61万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.03万元、2101101行政单位医疗43.17万元、2101102事业单位医疗29.46万元、2101103公务员医疗补助41.90万元、2200101行政运行753.16万元、2200150事业运行390.20万元、2210201住房公积金93.87万元，主要反映职工工资福利支出、在职职工五险、住房公积金以及公用经费等支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1591.44万元。财政拨款安排支出1591.44万元，其中：基本支出1591.44万元，项目支出0万元。

（一）  财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休5.57万元、2080504未归口管理的行政单位离退休59.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121.25万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出50.22万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.61万元、2082703财政对生育保险基金的补助3.03万元、2101101行政单位医疗43.17万元、2101102事业单位医疗29.46万元、2101103公务员医疗补助41.90万元、2200101行政运行753.16万元、2200150事业运行390.20万元、2210201住房公积金93.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1591.44万元，项目支出0万元），主要用于：

1、工资福利支出1398.22万元，其中：基本工资257.10万元、津贴补贴306.04万元、奖金21.43万元、绩效工资297.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.25万元、职业年金缴费50.22万元、职工基本医疗保险缴费69.16万元、公务员医疗补助缴费41.90万元、其他社会保障缴费7.11万元、住房公积金93.87万元、其他工资福利支出132.84万元；

2、商品和服务支出128.77万元，其中：办公费13.00万元、印刷费5.00万元、水费2.00万元、电费3.50万元、邮电费0.50万元、差旅费13.00万元、维修（护）费2.60万元、会议费3.00万元、培训费2.50万元、公务接待费2.80万元、劳务费2.00万元、业务委托费2.70万元、工会经费11.44万元、福利费7.43万元、公务用车运行维护费12.50万元、其他交通费用42.68万元、税金及附加费用1.00万元、其他商品和服务支出1.12万元；

3、对个人和家庭的补助64.45万元，其中：退休费63.95万元、生活补助0.34万元、奖励金0.16万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县国土资源局2019年一般公共预算当年拨款1591.44万元，比2018年预算数增加307.92万元，增长23.99%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、调整人员工资以及2019年在职公用经费标准提高等，较上年增加。

1、2080502事业单位离退休2019年预算数为5.57万元，与2018年预算数持平。主要原因是：我单位事业退休人员较去年一致。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为59万元，比2018年预算数增加3.4万元，增长6.12%。主要原因是：我单位行政退休新增1人，所以2019年未归口管理的行政单位离退休经费预算数较上年增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为121.25万元，比2018年预算数增加17.97万元，增长17.4%。主要原因是：我单位实有在职人员较上年增加，基本工资正常晋升以及职务工资变动等，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为50.22万元，比2018年预算数增加8.91万元，增长21.57%。主要原因是：我单位实有在职人员较上年增加，基本工资正常晋升以及职务工资变动等，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算数增加。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.61万元，比2018年预算数减少0.34万元，下降35.79%。主要原因是：我单位行政退休新增1人，所以2019年财政对工伤保险基金的补助预算数较上年减少。

6、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为3.03万元，比2018年预算数增加0.65万元，增长27.31%。主要原因是：我单位实有在职人员较上年增加，基本工资正常晋升以及职务工资变动等，所以财政对生育保险基金的补助预算数增加。

7、2101101行政单位医疗2019年预算数为43.17万元，比2018年预算数增加10.32万元，增长31.42%。主要原因是：我单位实有在职人员较上年增加，基本工资正常晋升以及职务工资变动等，所以行政单位医疗预算数增加。

8、2101102事业单位医疗2019年预算数为29.46万元，比2018年预算数增加9.23万元，增长45.63%。主要原因是：我单位实有在职人员较上年增加以及基本工资正常晋升等变动，所以事业单位医疗预算数增加。

9、2101103公务员医疗补助2019年预算数为41.90万元，比2018年预算数增加16.28万元，增长45.63%。主要原因是：我单位实有在职人员较上年增加以及基本工资正常晋升等变动，所以公务员医疗补助预算数增加。

10、2200101行政运行2019年预算数为753.16万元，比2018年预算数增加143.6万元，增长23.56%。主要原因是：行政人员调整工资、基本工资正常晋升、职务变动、人员变动以及2019年行政在职人员公用经费标准提高，所以行政运行预算数较上年增加。

11、2200150事业运行2019年预算数为390.20万元，比2018年预算数增加70.85万元，增长22.19%。主要原因是：事业人员调整工资、基本工资正常晋升、职称变动、人员变动以及2019年事业在职人员公用经费标准提高，所以事业运行预算数较上年增加。

12、2210201住房公积金2019年预算数为93.87万元，比2018年预算数增加27.05万元，增长40.48%。主要原因是：调整工资、基本工资正常晋升、职务变动、人员变动等较上年增加，所以住房公积金预算数增加。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

2018年、2019年我单位无政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障勐海县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1591.44万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.86%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.09%；对个人和家庭的补助占基本支出的4.05%。与上年对比增加307.92万元，增长23.99%，增加的原因主要是工资正常晋升变动、人员变动、调整人员工资以及2019年在职公用经费标准提高等，较上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年、2019年我单位均无项目支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐海县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算安排12万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费6万元。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费用

2019年勐海县国土资源局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平的原因主要是本年度我单位无因公出国（境）事项安排。

2、公务用车购置及运行费

2019年勐海县国土资源局安排公务用车购置及运行费6万元，其中：购置费0万元，与上年持平；运行费6万元，与上年持平，主要用于保障我局执法监察、动态巡查、违法用地查处、地质灾害安全隐患点巡查等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是按照中央八项规定，严格控制单位车辆运行支出。

3、公务接待费

2019年勐海县国土资源局安排公务接待费预算6万元，与上年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。持平的原因主要是按照中央八项规定，严格控制单位公务接待标准及人次。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

勐海县国土资源局2019年机关运行经费是128.76万元，比上年增加81.92万元，增长174.89%，增加的主要原因是：我单位实有在职人员较上年增加8人以及2019年行政事业单位在职人员公用经费标准提高等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况说明

2018年、2019年我单位均无绩效管理的项目。

 

 

监督索引号53282205032400111

勐海县国土资源局2019年“三公”经费预算表.xls
勐海县国土资源局2019年“三公”经费预算情况说明.doc
勐海县国土资源局2019年部门预算公开表20190329093216385.xls