一、基本情况

1、单位的职能概述

承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，规范国土资源管理及市场秩序，优化配置国土，耕地保护，及时准确提供土地利用各类数据，节约集约利用土地资源，地质环境保护责任，地质灾害预防和治理；负责矿产资源开发，辖区内地质勘查活动的监督，规范国土资源权属管理的工作；依法征收资源收益等工作。

2、单位人员等构成

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
76	14	60	2	75	61		14	1	1

公务用车编制3辆，实有车辆3辆。

二、2016年主要工作目标

在州委、州政府的正确领导和关心、支持、帮助下，在州国土资源局和县委、县政府的精心指导下，全局干部职工齐心协力，坚持以科学发展观为统领，以服务经济建设为中心，以贯彻落实基本国策、保护资源保障发展为己任，以“保增长、保红线”为目标，积极主动服务，严格规范管理，依法行政、积极履职，较好的完成单位职责内既定工作目标任务。

三、2016年收支情况

2016年部门预算支出632万元，比上年561万元增加71万元，增长13%。其中：基本支出632万元，比上年71万元增长13%。

1、按功能科目细化到项级分为：2080304财政对工伤保险基金的补助0.74万元、2080305财政对生育保险基金的补助1.85万元、2080502事业单位离退休4.24万元、2080504未归口管理的行政单位离退休73.91万元，2100501行政单位医疗32.44万元，2100502事业单位医疗6.96万元，2100503公务员医疗补助22.79万元，2200101行政运行370.47万元， 2200150事业运行73.78万元，2210201住房公积金45.38万元。

2、按经济科目分为：

预算支出数	经济科目
合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	对企事业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
632	454	39	139

四、预算收支变动情况原因说明

基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动等较上年增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年1月10日