勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室） 2024年度部门决算
监督索引号53282205032400101000
勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国土地管理法》和《土地收储管理办法》等法律法规规定，在勐海县自然资源局的领导下，勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）主要承担着本县辖区内土地的收购和储备；对全县重点工程项目、新增建设用地进行征地、拆迁，并对储备和征收的土地进行前期开发整理；监督、管理中介机构做好测绘与评估工作；承办需报县以上人民政府审批的农用地转用、土地整理复垦开发项目的审查、汇报、报批、监督检查和竣工验收、土地交易等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：储备办、征地拆迁办和财务室，我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为勐海县自然资源局的二级预算单位纳入2024年度勐海县自然资源局决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：事业编制人员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）土地储备工作
2024年计划收购储备存量及新增建设用地171.468亩，已完成储备存量建设用地30宗，面积374.86亩，储备完成率：218.62%，储备用地已出让9宗118.05亩，涉及土地出让金5,457.39万元。
（二）专项债券项目工作
1. 2018年专项债券项目情况：2018年土地专项债券项目发行金额35,000万元，截止目前已支付使用资金34,461.8862万元。剩余539.1138万元，资金使用率98.46%。
2. 2019年专项债券项目情况：2019年土地专项债券项目发行金额10,000.00万元，县级财政配套45万元，实际到位资金10,045万元，截止目前已使用资金7,219.86万元，剩余213.14万元分别于2022年3月、7月分两次原渠道退回县财政专用账户，申请调整项目资金2,567.00万元，资金使用率达100.00%。
（三）土地征收工作
1. 通用机场项目用地征收工作：拟征收土地面积约2,500.37亩，目前已完成部分土地征收1,028.77亩，土地征收完成率41.14%，已兑补资金2,623.31万元，现土地已全部提交军方，剩余部分暂未征收。
2. 孟连至勐海高速公路征收工作：一是主线用地勐海段设计用地共4,753.08亩，已提供4,697.87亩（98.83%）。其中：勐满镇设计用地1,486.65亩，已提供1,486.65亩（100.00%）；勐遮镇设计用地1,202.72亩，已提供1,202.72亩（100.00%）；勐海镇设计用地2,063.71亩，已提供2,008.5亩（97.32%）。大临用地设计用地共5,097.24亩，已提供3,401.84亩，提供率66.74%。其中：弃土场设计用地共3,422.55亩、已提供1,975.91亩（占比57.73%）；进场道路设计用地共1,674.69亩，已提供1,425.93亩（占比85.15%）。
3. 勐海至打洛高速项目土地征收工作：项目拟征收土地面积约3,945.972亩。已按相关要求完成土地征收前期工作并逐级上报，于2024年12月4日经自然资源部《自然资源部关于国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段项目用地土地征收的批复》（自然资〔2023〕859号）批准。已完成征收并提供土地3,200.353亩，占81.10%。其中：打洛镇辖区2,218.22亩，已提供补偿面积1,761.71亩，供地率79.42%；格朗和乡涉及用地面积30.497亩，已提供30.497亩，供地率100.00%；勐海镇涉及184.44亩，已提供184.44亩，供地率100.00%；勐混镇涉及1,251.82亩，已提供1,041.786亩，供地率83.22%；黎明农场涉及250.83亩，已提供181.92亩，供地率72.53%。大临用地已提供905.52亩。其中：打洛镇已提供688.57亩；勐混镇已提供170.2亩；勐海镇46.75亩。
4. 2024年拟报批组卷土地征收情况：现已发布征收预公告12个，涉及面积2,086.5675亩，现已完成土地征收前期工作项目涉及4个，面积1,411.554亩。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2024年度收入合计1,631,122.78元。其中：财政拨款收入1,431,122.78元，占总收入的87.74%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入（含教育收费），也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入200,000.00元，占总收入的12.26%。
与上年相比，收入合计减少38,477.91元，下降2.30%。其中：财政拨款收入减少122,132.61元，下降7.86%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入，也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入增加83,654.70元，增长71.90%。收入减少的主要原因是：人员变动，我中心于2024年3月、2024年11月调出人员2人，并于2024年11月调入1人；收入增加的主要原因是：其他自然资源事务的收入有所增加。
二、支出决算情况说明
勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2024年度支出合计1,603,203.78元。其中：基本支出1,431,122.78元，占总支出的89.27％；项目支出172,081.00元，占总支出的10.73％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。
与上年相比，支出合计减少6,851.61元，下降0.43%。其中：基本支出减少122,132.61元，下降7.86%；项目支出增加115,281.00元，增长202.96%；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。支出减少的主要原因是：本年在职人数较上年减少1人，基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出较上年减少；支出增加的主要原因是增加了高速公路项目的支出：海财建字〔2024〕194号G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目征地补偿安置工作资金200,000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）机构正常运转的日常支出1,431,122.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,371,693.42元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59,429.36元，占基本支出的4.15%。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172,081.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体为国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目工作经费144,460.00元，主要用于办公费、差旅费及租车费用等；孟连至勐海高速公路建设项目工作经费27,621.00元，主要用于办公费、差旅费及租车费用等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2024年度一般公共预算财政拨款支出1,431,122.78元,占本年支出合计89.27%。与上年相比减少122,132.61元，下降7.86%，完成年初预算的94.73%。主要原因是：2024年在职人数较2023年减少1人，基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出188,127.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.15%。主要用于事业单位离退休人员300.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出132,575.52元，机关事业单位职业年金缴费支出55,251.49元；
9.卫生健康（类）支出109,337.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于事业单位医疗69,471.46元，公务员医疗补助35,478.50元，其他行政事业单位医疗支出4,387.29元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出1,191,768.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.28%。主要用于自然资源事务事业运行1,019,687.52元，其他自然资源事务支出172,081.00元;
19.住房保障（类）支出113,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于住房公积金支出113,971.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算，我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%。
上年无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费、国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无相关费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是我单位无相关费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）资产总额118,413.78元，其中，流动资产88,482.51元，固定资产10,465.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产19,466.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,175,353.02元，其中固定资产减少7635.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件：
勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2024年度部门决算公开表20251027034120523.xlsx
监督索引号53282205032400101111