勐海县自然资源局2024年度部门决算公开说明
监督索引号53282205032401000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。
3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源不动产登记信 息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，承担政府公示自然资源价格工作，牵头组织自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价工作，落实节约集 约利用政策。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间 生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实 施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规 划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、地质矿产专项勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安 全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
13.负责本县辖区内土地的收购和储备工作。负责全县重点工程项目、新增建设用地进行征地、拆迁，并对储备和征收的土地进行前期开发整理；监督、管理中介机构做好测绘与评估工作；承办需报县以上人民政府审批的农用地转用、土地整理复垦开发项目的审查、汇报、报批、监督检查和竣工验收、土地交易等工作。
14.推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。强化创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。
15.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。
16.职能转变。勐海县自然资源局要落实党中央、国务院和上级党委、政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化行政审批和监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、综合股、自然资源管理股、自然资源开发利用股、国土空间规划与生态修复股、城乡规划股、行政审批股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、测绘地理信息股。所属单位16个。其中，参公单位12个，分别是：1.勐海县自然资源局城关自然资源所；2.勐海县自然资源局勐遮自然资源所；3.勐海县自然资源局勐混自然资源所；4.勐海县自然资源局打洛自然资源所；5.勐海县自然资源局勐阿自然资源所；6.勐海县自然资源局勐满自然资源所；7.勐海县自然资源局勐宋自然资源所；8.勐海县自然资源局勐往自然资源所；9.勐海县自然资源局西定自然资源所；10.勐海县自然资源局布朗山自然资源所；11.勐海县自然资源局格朗和自然资源所；12.勐海县自然资源综合行政执法大队。事业单位4个，分别是：1.勐海县不动产登记中心；2.勐海县土地整治发展中心；3.勐海县国土空间规划信息中心。4.勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共17个。分别是：
1.勐海县自然资源局（本级）
2.勐海县土地收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）
3.勐海县不动产登记中心
4.勐海县土地整治发展中心
5.勐海县国土空间规划信息中心
6.勐海县自然资源局城关自然资源所
7.勐海县自然资源局勐遮自然资源所
8.勐海县自然资源局勐混自然资源所
9.勐海县自然资源局打洛自然资源所
10.勐海县自然资源局勐阿自然资源所
11.勐海县自然资源局勐满自然资源所
12.勐海县自然资源局勐宋自然资源所
13.勐海县自然资源局勐往自然资源所
14.勐海县自然资源局西定自然资源所
15.勐海县自然资源局布朗山自然资源所
16.勐海县自然资源局格朗和自然资源所
17.勐海县自然资源综合行政执法大队
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全面落实最严格的耕地保护制度
一是严格落实耕地用途管制制度。持续加强耕地用途政策宣传，联合县农业农村局和乡镇引导企业、群众按用途使用耕地，从严控制企业运作流转土地新增“非粮化”种植，引导利用园地种植蓝莓1800亩。持续开展耕地保护政策宣传。二是严格落实占补平衡制度。今年以来组织上报的农用地征转报批占用耕地的均按要求严格落实占补。推进耕地占补平衡制度改革，完成“大占补”长期稳定利用耕地1.14万亩图斑核查和数据库建设，已建立指标挂接机制，完成勐阿水库项目淹没区474亩指标挂接。三是持续推进2023年和2024年耕地流出整改。2023年流出问题，在变更调查数据上报前完成整改恢复7470亩；省级上传“云耕保”系统填报“整改”规模4302亩，目前已通过省级审核4506亩，整改比例104.73%。2024年疑似流出问题，已全部完成排查举证和填报。
（二）全面推进国土空间规划编制工作
《勐海县国土空间规划（2021—2035年）》已获州政府批复实施，已完成数据入库。已完成工业用地红线划定和城镇开发边界优化调整。10个乡镇和农场均已完成规划成果初稿和规划草案成果公示，正在加强与县级总规衔接及时修改完善。全县85个行政村，已上图入库85个，入库率100%。加快推进县级国土空间生态修复规划编制，已完成编制规划所需的基础资料收集工作和有关部门意见征询，目前根据征询意见正在修改完善成果。
（三）全面提高土地要素保障能力
全力保障重点建设项目用地。勐海县135个重点建设项目已保障项目111个，保障率82.22%。“互联互通”2条高速项目主线用地7965亩已获批，其中：孟连至勐海高速主线已完成供地手续，完成征地并提供4697亩（1至10月新增征收并提供627亩），提供率98.83%；勐海至打洛高速主线已完成征地并提供3200亩（1至10月新增征收并提供3120亩），提供率81.10%；2条高速项目已审批临时用地7851亩（1至10月新增审批1408亩）。
（四）扎实抓好地质灾害防治工作
严格落实“五位一体”网格化巡查排查制度和“一点多员”包保责任制度，压实地灾防治责任。加强隐患排查巡查，完成汛前排查，督促监测员加强汛期动态巡查和处置。强化地灾气象预警预报，加强防灾宣传和应急处置。加强地灾技术支撑体系建设，严格执行汛期24小时值班值守制度、险情巡查制度和灾情速报制度，做好险情灾情核查处置。有效应对2轮强降雨，组织避险转移群众1075人次，指导群众自救恢复处置灾险点296处。抓好地质灾害工程治理，年内发生灾情14起，险情8起，无因地质灾害造成人员伤亡情况。
（五）全面加强矿产资源管理
抓好矿业权排查整治工作，对全县33个非煤矿山开展拉网式排查，发现问题43个，均已整改。做好过期矿业权分类清理处置工作，做好矿产资源开发利用统计系统、勘查开采信息公示填报、矿产资源储量统计等工作。按时完成2023年度矿产资源开发利用直报系统、矿业权人勘查开采信息公示系统和矿山储量年报数据采集系统填报工作，矿业权人勘查开采信息公示探矿权填报9个，公示9个，采矿权填报28个，公示28个，勘查开采信息公示填报率和公示率100%。规范矿业权管理工作，建立健全矿业权审批事前规划控制、事中联合审查、事后有效监管新机制。2024年受理矿业权报件20件，其中采矿权13件，办结11件（退件5件），正在办理2件；探矿权7件，办结7件（退件3件）。扎实推进矿山生态修复治理工作。
（六）全面推进土地储备与征收工作
一是严格推进土地储备工作，超额完成年度目标。2024 年度计划收购储备存量及新增建设用地171.468 亩，已完成存量建设用地储备30宗，面积达374.86亩，储备完成率为218.62% ，已超额完成年度储备任务。在储备用地盘活方面，已成功出让9宗、面积为118.0521 亩，涉及土地出让金5457.3922 万元，实现了土地资源的高效利用与资金回笼。二是有序推进土地征收工作，保障重点项目用地。通用机场项目完成征收 1028.77 亩，完成率为41%，现土地已全部提交军方，剩余部分暂未征收；孟连至勐海高速主线用地提供 4697.87 亩，供地率98.83%、大临用地提供3401.84 亩，供地率 66.74%；勐海至打洛高速完成征收 3200.353 亩、供地率 81%；2024 年拟报批组卷土地已发布 12 个征收预公告涉及征地面积为2086.5675 亩，已完成土地征收前期工作项目涉及4个，面积为1411.554亩。
第二部分 2024年度部门决算表
勐海县自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县自然资源局2024年度收入合计101,052,713.55元。其中：财政拨款收入100,652,713.55元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,000.00元，占总收入的0.40%。
与上年相比，收入合计增加59,313,309.84元，增长142.10%。其中：财政拨款收入增加59,029,655.14元，增长141.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加283,654.70元，增长243.80%。主要原因是:2024年比2023年增加了以下大额资金项目：海财建字〔2024〕66号2024年勐海县地质灾害避险搬迁项目资金16,060,000元；海财建字〔2024〕66号2024年勐海县地质灾害综合治理项目资金14,790,000.00元；海财建字〔2024〕72号2024年中央自然灾害防治体系建设补助项目资金18,900,000.00元；海财建字〔2024〕171号西双版纳州勐海县历史遗留矿山生态修复项目资金1,640,900.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县自然资源局2024年度支出合计100,882,504.55元。其中：基本支出14,234,955.65元，占总支出的14.11％；项目支出86,647,548.90元，占总支出的85.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加59,110,890.14元，增长141.51%。其中：基本支出减少714,721.50元，下降4.78%；项目支出增加59,825,611.64元，增长223.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出2024年比2023年减少是因为行政人员调出10 人、调入2人、考入3人，退休1人；事业人员调出5人，人才引进3人；净减少7人。人员经费较上年减少；项目支出增加的主要原因是2024年比2023年增加了以下大额项目资金：海财建字〔2024〕66号2024年勐海县地质灾害避险搬迁项目资金16,060,000.00元；海财建字〔2024〕66号2024年勐海县地质灾害综合治理项目资金14,790,000.00元；海财建字〔2024〕72号2024年中央自然灾害防治体系建设补助项目资金18,900,000.00元；海财建字〔2024〕171号西双版纳州勐海县历史遗留矿山生态修复项目资金1,640,900.00元以及海财建字〔2024〕194号G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目征地补偿安置工作资金200,000.00元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,234,955.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,181,317.69元，占基本支出的92.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,053,637.96元，占基本支出的7.40％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86,647,548.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.海财综字〔2024〕103号土地开发支出增减挂钩项目复垦项目经费100,000.00元，主要用于项目附作物补偿。
2.海财建字〔2024〕3号Z地质灾害治理工程经费733,300.00元，主要用于项目竣工资料编制。
3.海财建字〔2024〕3号Z勐海县勐海镇曼真等2个村城乡建设用地增减挂钩项目建新区建新方案编制、土地勘测定界、地形图测绘项目经费398,854.00元，主要用于土地勘测定界、地形图测绘。
4.海财建字〔2024〕3号Z城乡建设用地增减挂钩项目经费13,699,900.00元，主要用于项目工程施工费。
5.海财建字〔2024〕3号Z城乡建设用地增减挂钩项目和地质灾害治理工程项目经费328,379.00元，主要用于项目工程审计费。
6.海财综字〔2024〕99号土地开发支出项目经费2,887,605.00元，主要用于耕地占用税、新增建设用地有偿使用费、占补平衡。
7.海财建字〔2024〕3号Z勐海县勐遮等3个镇曼令等17个村城乡建设用地增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界项目经费711,386.1元，主要用于增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界。
8.海财建字〔2024〕3号Z勐海县格朗和等2个乡帕宫等7个村城乡建设用地增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界项目经费680,852.80元，主要用于增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界。
9.海财建字〔2024〕3号Z勐海县西定乡暖和等5个村城乡建设用地增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界项目经费635,727.00元，主要用于增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界。
10.海财建字〔2024〕3号Z勐海县矿产资源总体规划（2021—2025年）编制项目经费332,000.00元，主要用于矿产资源总体规划编制。
11.海财建字〔2024〕3号Z城乡建设用地增减挂钩项目经费4,110,949.00元，主要用于项目工程施工。
12.海财建字〔2024〕3号Z勐海县勐混镇勐混等7个村城乡建设用地增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界项目经费625,615.00元，主要用于增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界。
13.海财建字〔2024〕3号Z勐海县布朗山乡结良等6个村城乡建设用地增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界项目经费412,237.00元，主要用于增减挂钩项目方案编制及可研、测绘及勘测定界。
14.海财建字〔2024〕3号Z城乡建设用地增减挂钩项目经费4,435,800.00元，主要用于项目工程施工。
15.海财建字〔2024〕30号勐海县布朗山乡空坎一队滑坡等3处地质灾害工程治理项目经费240,600.00元，主要用于项目工程施工。
16.海财建字〔2024〕31号勐海县勐宋乡保塘汉族大寨崩塌治理工程项目经费187,300.00元，主要用于项目工程施工。
17.海财建字〔2024〕31号勐宋乡曼西竜傣村民小组滑坡工程项目经费813,500.00元，主要用于项目工程施工。
18.海财建字〔2024〕162号2023年勐海县地质灾害监测员州级补助项目经费22,000.00元，主要用于2023年地质灾害监测员州级部分费用发放。
19.海财建字〔2024〕270号2024年州级地质防治工程项目经费824,018.00元，主要用于用于空坎一队地质灾害应急项目费用。
20.海财建字〔2024〕243号勐海县勐混、勐阿、布朗山等3个乡镇国土空间总体规划和控制性详细规划编制项目经费228,800.00元，主要用于编制乡镇国土空间规划和详细规划。
21.海财建字〔2024〕243号勐海县勐往、西定、勐满等3个乡镇国土空间总体规划和控制性详细规划编制项目经费195,000.00元，主要用于编制乡镇国土空间规划和详细规划。
22.海财建字〔2024〕243号勐海县勐遮、勐宋、格朗和、打洛等4个乡镇国土空间总体规划和控制性详细规划编制项目经费303,600.00元，主要用于编制乡镇国土空间规划和详细规划。
23.海财建字〔2024〕39号西双版纳州勐海县历史遗留矿山生态修复项目经费500,000.00元，主要用于项目工程施工费。
24.海财建字〔2024〕50号2023年历史遗留矿山生态修复补助项目经费970,000.00元，主要用于项目工程施工费。
25.海财建字〔2024〕388号2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复项目经费86,095.00元，主要用于耕地流出图斑整改恢复工作。
26.海财建字〔2024〕171号西双版纳州勐海县历史遗留矿山生态修复项目经费1,640,900.00元，主要用于项目工程施工费。
27.海财建字〔2024〕219号G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目征地补偿安置工作经费57,710.00元，主要用于征地补偿安置工作办公经费。
28.海财建字〔2024〕374号2024年省级地质灾害防治项目经费43,340.00元，主要用于发放2024年地质灾害应急避险转移生活补助。
29.海财建字〔2024〕66号2024年勐海县地质灾害避险搬迁项目经费16,060,000.00元，主要用于2024年地质灾害避险搬迁国债项目。
30.海财建字〔2024〕72号2024年中央自然灾害防治体系建设补助项目经费18,900,000.00元，主要用于开展2024年两个特大型项目空坎一队等三处、蚌龙新寨等五处项目。
31.海财建字〔2024〕204号2024年中央自然灾害防治体系建设群测群防员补助项目经费88,000.00元，主要用于2024年地质灾害监测员补助的发放。
32.海财预字〔2024〕73号2023年地质灾害监测员县级配套资金项目经费22,000.00元，主要用于2023年地质灾害监测员补助的发放。
33.海财建字〔2024〕66号2024年勐海县地质灾害综合治理项目经费14,790,000.00元，主要用于用于2024年地质灾害综合治理国债项目。
34.海财建字〔2024〕161号2023年勐海县地质灾害监测员中央补助专项资金项目经费88,000.00元，主要用于2023年勐海县地质灾害监测员补助的发放。
35.海财预字〔2024〕73号2024年度地质灾害监测员县级配套补助资金项目经费22,000.00元，主要用于2024年度地质灾害监测员补助发放。
36.海财建字〔2024〕185号格朗和乡帕沙老寨一二组地质灾害工程治理项目经费300,000.00元，主要用于项目工程施工费。
37.海财建字〔2024〕4号国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目工作经费144,460.00元，主要用于办公费、差旅费及租车费用等；
38.海财建字〔2024〕4号孟连至勐海高速公路建设项目工作经费27,621.00元，主要用于主要用于办公费、差旅费及租车费用等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出68,472,690.65元,占本年支出合计的67.87%。与上年相比增加42,803,017.24元，增长166.75%,完成年初预算的428.43%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出比2023年增加的主要原因：2024年增加了勐海县地质灾害避险搬迁项目资金16,060,000元、勐海县地质灾害综合治理项目资金14,790,000.00元；2024年两个特大型项目空坎一队等三处、蚌龙新寨等五处项目资金18,900,000.00元；西双版纳州勐海县历史遗留矿山生态修复项目资金1,640,900.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,668,737.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的130.85%。主要用于行政单位离退休9,000.00元；事业单位离退休600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,171,024.16元；机关事业单位职业年金缴费支出482,436.96元；死亡抚恤5,676.00元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动。
9.卫生健康（类）支出1,091,578.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的93.81%。主要用于行政单位医疗317,289.83元；事业单位医疗317,362.59元；公务员医疗补助409,890.07元；其他行政事业单位医疗支出47,035.79元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，缴纳金额较预算有所减少，因此预决算存在差异。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出14,408,266.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.04%,完成年初预算的132.24%。主要用于行政运行5,782,009.27元；自然资源规划及管理727,400.00元；自然资源利用与保3,196,995.00元；事业运行4,701,861.98元；造成预决算差异的主要原因是新增了历史遗留矿山项目以及空间规划项目编制工作经费，因此预决算存在差异。
19.住房保障（类）支出990,769.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的90.52%。主要用于住房公积金990,769.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，缴纳金额较预算有所减少，因此预决算存在差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出50,313,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.05%,完成年初预算的3239.76%，主要用于地质灾害防治50,313,340.00；造成预决算差异的主要原因是地质灾害综合治理项目、地质灾害避险搬迁项目、两个特大型项目空坎一队等三处、蚌龙新寨等五处项目未在年初预算批复里，因此预决算存在差异。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,700.00元，决算为64,863.42元，完成年初预算的75.69%；支出决算较上年减少3,075.58元，下降4.53%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65,000.00元，决算为64,863.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为20,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,464.42元，增长2.31%；公务接待费支出决算较上年减少4,540.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,540.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,700.00元，支出决算为64,863.42元，完成年初预算的75.69%，支出决算较上年减少3,075.58元，下降4.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65,000.00元，决算为64,863.42元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为20,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费管理规定，严控“三公”经费支出，厉行节约反对浪。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,464.42元，增长2.31%；公务接待费支出决算减少4,540.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,540.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照“三公”经费管理规定，严控“三公”经费支出，厉行节约反对浪费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2024年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于耕地流出、地质灾害等工作、增减挂钩和占补平衡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县自然资源局2024年机关运行经费支出994,208.60元，比上年增加25,155.20元，增长2.60%,主要原因是行政人员调出10 人、调入2人、考入3人，退休1人；事业人员调出4人，人才引进3人；净减少7人，因2024年公用经费在本单位核算所以公用经费较去年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县自然资源局资产总额48,679,093.14元，其中，流动资产16,657,065.05元，固定资产15,905,696.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程16,060,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产56,331.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,232,802.41元，其中固定资产增加14,839,740.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额823,663.42元，其中：政府采购货物支出36,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出787,263.42元。授予中小企业合同金额823,663.42元，其中：授予小微企业合同金额303,583.42元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、国土空间规划：指对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排，是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。
七、不动产登记：指不动产登记机构依法将不动产权利归属和其他法定事项记载于不动产登记簿的行为。
八、土地整治：土地整治是以提高土地利用率、保障土地资源可持续利用为目的，对未合理利用土地的整理，因生产建设破坏和自然灾害损毁的修复，以及未利用土地的开发等活动。总的来说，土地整治是指满足人类生产、生活和生态新的功能需要，未未利用、不合理利用、损毁和退化土地进行综合治理的活动。土地整治是土地开发、土地整理、土地复垦、土地修复的统称。目前实施的土地整治项目有：提质改造、补充耕地、高标准农田后期可能涉及生态修复工程。
九、城乡建设用地增减挂钩项目：城乡建设用地增减挂钩是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（以下简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少，质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。
十、耕地保护：指运用法律、行政、经济、技术等手段和措施，对耕地的数量和质量进行的保护。
十一、耕地占补平衡：指非农业建设经批准占用耕地后，占用者应按照“占多少，垦多少”的原则，负责开垦所占耕地的数量与质量相当的耕地。
十二、设施农用地：指直接用于工厂化作物栽培、经营性养殖的畜禽舍或水产养殖的生产设施用地及其相应附属设施用地。
十三、闲置土地：指国有建设用地使用权人超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年未动工开发的国有建设用地。已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年的国有建设用地。
十四、标定地价：政府为管理需要确定的，标准宗地在开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或者政策规定年期下，某一估价期日的土地权利价格。
十五、标准宗地：指在标定区域内，土地条件、土地利用状况等特征具有代表性，且利用状况相对稳定，地价水平能够起示范和比较标准作用的宗地。
十六、基准地价：指政府按土地级别、用地类型或区段位置评估确定的平均价格。是政府宏观调控地价和进一步评估标定地价、出让底价的基础，是征收土地使用税、土地增值税、契税和地产税的依据，也是土地资源的优化配置和投资的决策参考。
十七、矿产资源管理：指对矿产资源的普查勘探、开发利用及保护的监督与控制。
十八、测绘地理信息：指地物和环境固有的数量、质量、分布特征、相互联系的数字、文字、图形、图像的总称。
监督索引号53282205032401111