勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年预算公开说明

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勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年预算公开目录

第一部分勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、部门项目绩效目标表

十五、县对下转移支付预算表

十六、县对下转移支付绩效目标表

十七、部门新增资产配置表

十八、部门基本信息表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在勐海县自然资源局的领导下，承担本行政辖区内土地的收储和储备工作。具体开展以下工作:

1.依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划，报土地行政主管部门批准后组织实施；

2.负责土地征收、征用、收购储备中的协议洽谈、费用测算、征用、收购方案的拟定及方案依法批准后的具体实施；

3.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发；依法将储备土地出租或临时使用；

4.负责对储备土地的登记造册和信息发布；

5.《土地储备管理办法》上规定的其它工作。

6.按照《国土资源部财政部人民银行关于印发(土地储备管理办法)的通知》(国土资发〔2007〕277号)和《国土资源部财政部人民银行银监会关于加强土地储备与融资管理的通知》(国土资发〔2012〕162号)的规定，结合我县实际，开展土地收购储备的各项工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：储备办、征地拆迁办和财务室。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.土地储备工作

（1）做好存量及新增建设用地的排摸，全力盘活我县存量建设用地。2023年拟收购储备160亩存量和新增建设用地，不断充实储备库，保证城市规划实施，促进城市建设和发展，增加政府土地收益。

（2）科学编制存量建设用地的储备及供应计划，完善城镇片区规划布局，做到收储一宗供应一宗，实现供需平衡，更有效提高国有存量建设用地的利用效率。

2.专项债券工作

加快勐巴拉雨林小镇项目建设，并做好2018年专项债券的财务结算审计工作。

3.土地征收工作

全力保障勐海至打洛高速项目、孟连至勐海高速公路及全县重大项目用地征收及兑补工作。保障征地所需资金，按时拨付征地补偿安置费，确保土地征收工作顺利开展。2023年计划征收土地约10165.70亩，需土地征收补偿款约75,457.07万元。

加大土地征收任务“挂图作战”和“拔钉清零”工作力度，将“挂图作战”嵌入土地征收工作中，细化土地征收工作目标任务，加强与职能部门及乡镇的联系沟通，制定完成时限，按时完成土地征收目标任务。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9名，其中：行政编制0名，工勤人员编制1名，事业编制8名。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入156.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,186.50万元，下降88.35%，减少的原因主要是2018年、2019年土地储备专项债券项目未纳入本年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入156.53万元，其中：本年收入156.53万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.53万元（本级财力156.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少1,186.50万元，下降88.35%，减少的原因主要是2018年、2019年土地储备专项债券项目未纳入本年度预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出156.53万元。财政拨款安排支出156.53万元，其中：一般公共预算安排支出156.53万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少1,186.50万元，下降88.35%，减少的原因主要是2018年、2019年土地储备专项债券项目未纳入本年度预算。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出156.53万元，其中：基本支出156.53万元，项目支出0.00万元。比2022年预算数减少1,186.50万元，下降88.35%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位正常运转的日常支出156.53万元，比2022年预算数增加21.47万元，增长16.00%。增加的原因主要是将事业人员年度绩效考核奖全部纳入预算安排。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.07%，比2022年预算增加23.40万元，增长18.43%，增加的原因主要是本年度将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排等。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.56%，比2022年预算减少2.51万元，下降31.06%，减少的原因主要是根据单位职能职责及项目情况减少了差旅费等。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.00%，较2022年预算无增减。

（4）资本性支出占基本支出的0.37%，比2022年预算增加0.58万元，增长100.00%，增加的原因主要是单位本年需新购置办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2023年用于保障本单位完成特定的事业发展目标项目0.00个，安排0.00万元。较2022年预算无增减变化。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出13.91万元，主要用于缴纳职工养老保险费用。

2.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金12.32万元，主要用于缴纳职工员住房公积金。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出0.03万元，主要用于退休人员经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.96万元，主要用于缴纳职工职业年金。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.43万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.77万元，主要用于职工医疗补助。

7.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出111.59万元，主要用于事业人员工资发放及日常公用经费开支。

8.社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出-其他社会保障缴费支出0.51万元，主要用于工作保险和大病保险支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资33.90万元（其中：基本支出33.90万元，项目支出0.00万元）

津贴补贴3.70万元（其中：基本支出3.70万元，项目支出0.00万元）

绩效工资65.10万元（其中：基本支出65.10万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费13.91万元（其中：基本支出13.91万元，项目支出0.00万元）

职业年金缴费6.96万元（其中：基本支出6.96万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费7.43万元（其中：基本支出7.43万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费3.77万元（其中：基本支出3.77万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费3.28万元（其中：基本支出3.28万元，项目支出0.00万元）

住房公积金12.32万元（其中：基本支出12.32万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）

差旅费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0.00万元）

工会经费1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0.00万元）

福利费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2023年政府采购预算0.58万元，其中：政府采购货物预算0.58万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加0.58万元，增长100.00%，增加的主要原因是新购置台式计算机1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年减少0.13万元，下降65.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。无变化原因是我单位无此项支出。

（二）公务接待费

2023年本单位公务接待费预算为0.07万元，较2022年减少0.13万元，下降65.00%，国内公务接待共计批次为1次，共计接待12人次。

减少的原因主要是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行党政机关国内公务接待管理相关政策和规定；严禁用公款大吃大喝；接待开支一切从严、从俭；加强公务接待部门和接待标准的管理，严格控制宴请、接待规模和规格；大力倡导“光盘行动”制止餐饮浪费行为，培植勤俭节约新风尚。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年日常公用经费6.15万元，比上年减少1.93万元，下降23.89%，减少的原因是差旅费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）资产总额47,070.67万元，其中，流动资产46,846.95万元，固定资产2.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程220.45万元，无形资产0.00万元，其他资产0.94万元。与上年相比，本年资产总额减少29,338.09万元，其中固定资产增加2.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）无部门项目支出预算、上年结余结转支出预算、政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故部门项目支出预算表、部门上年结余结转支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、项目支出绩效目标表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。

监督索引号53282205049600111

勐海县国土资源收购储备中心（勐海县征地拆迁办公室）2023年部门预算公开表20230227031354307.xlsx.xlsx