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勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年预算信息公开

来源 :勐海县自然资源局 访问次数 : 发布时间 :2021-05-26

监督索引号53282205049600000

勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年预算公开说明

勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年预算公开目录

第一部分勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年部门预算编制说明

第二部分勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(海财预字〔202196号)的相关要求,现将勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年部门预算公开如下:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在勐海县国土资源局的领导下,承担本行政辖区内土地的收储和储备工作。具体开展以下工作:

1.依据土地利用年度计划拟定土地收购储备年度计划,报土地行政主管部门批准后组织实施;

2.负责土地征收、征用、收购储备中的协议洽谈、费用测算、征用、收购方案的拟定及方案依法批准后的具体实施;

3.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发;依法将储备土地出租或临时使用;

4.负责对储备土地的登记造册和信息发布;

5.《土地储备管理办法》上规定的其它工作。

6.按照《国土资源部 财政部 人民银行关于印发(土地储备管理办法)的通知》(国土资发(2007)277)和《国土资源部 财政部 人民银行 银监会关于加强土地储备与融资管理的通知》(国土资发[2012] 162)的规定,结合我县实际,开展土地收购储备的各项工作。

(二)机构设置情况

勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)内设机构有3个,分别是:储备办、征地拆迁办和财务室。

(三)重点工作概述

1.土储专项债券项目

12018年土地储备项目

2018年勐海县土地储备专项债券项目,发行金额35,000.00万元,配套资本金10,148.84万元,发行期限:5年,按照工程进度比例进行支付,计划于2021930日完成。

2)项目调整7,700.00万元使用情况及计划

申请调整使用资金7,700.00万元,经《云南省财政厅关于2018—2019年部分新增专项债券项目调整意见的通知》(云财债〔2020111号)的文件批准,项目总投资8,000.30万元,计划于20211230日完成。

32019年勐海县土地储备专项债券项目

项目总投资12,900.60万元,其中:自筹资金2,900.60万元;发行土地储备专项债券10,000.00万元。2021年报批计划,按照土地报批进度支付各项报批规税费用。

2.土地储备工作

截至目前,2021年度计划拟收储12宗存量建设用地,面积约:23.49公顷(352.33亩)。

3.土地征收工作计划

12021年成片开发方案:共12个项目,涉及勐海镇景龙村、曼真村、曼短村、曼尾村等4个村委会土地总面积1,920.04亩,需征地补偿安置费约9,307.88万元;已完成土地征收1,407.11亩,剩余512.93亩,需征地补偿安置费约3,779.35万元。

2)通用机场项目用地征收工作

拟征收土地面积约2500.37,该项目分三批实施,项目已全面启动,目前完成测量工作962.54亩,现已完成征收300亩,剩余面积正在持续开展征收核实及兑补工作。

3)孟连至勐海高速公路用地征收工作

孟连至勐海高速公路,项目涉及勐海镇、勐遮镇、勐满镇、黎明管委会,用地预审总面积5672.76亩,2021拟征收土地5672.76亩,需征地补偿费约34,487.46万元。

4)重点项目征收工作:勐海县重点项目征地工作共涉及10个项目:2021年我县计划完成征地10070.39亩,涉及征地补偿安置费约48,680.96万元。目前已完成征收5018.14亩,已兑补征收补偿安置费24,195.97万元(其中:土地专项债券资金5,872.51万元,财政安排18,323.46万元);未征收5052.24亩,需征收补偿安置费约24,813.72万元。具体工作计划如下:

4-1城市规划区(曼贺村委会片区):曼贺村委会片区涉及2个村小组(曼贺小组、曼景买小组)。2021年拟征收用地约813.93亩,需征收补偿安置费约3,662.69万元。已完成征收548.12亩,已兑补征收补偿安置费2,466.54万元,剩余约338.86亩,需征收补偿安置费约1,524.87万元(其中土地专项债券资金1,196.15万元已于2021118日拨付至勐海镇人民政府)

4-2城市规划区(曼贺村委会片区):土地征收涉及曼贺村委会3个村小组(曼贺小组、曼景买小组、曼谢傣小组)。2021年拟征收用地460.92亩,需征收补偿安置费约2,560.88万元。

4-3城市规划区(曼贺村委会片区):曼贺片区土地征收涉及5个村小组(曼谢傣、曼谢新寨、南列、曼丹、曼丹囡)。2021年拟征收用地939.32亩,需征收补偿安置费约5,218.86万元。

4-4城市规划区(景龙村委会片区):景龙村委会片区涉及2个村小组(景龙2组、曼兴村民小组),2021拟征收土地约1,598.69亩,需征收补偿安置费用约7,411.27万元,其中:基本农田411.20亩。已完成征收1393.04亩,已兑补征收补偿安置费6,268.68万元(资金来源为土地专项债券资金1,130.36万元,县财政安排资金5,138.32万元),剩余205.65亩,需征收补偿安置费用约1,142.59万元。

4-5城市规划区(景龙村委会片区):土地征收涉及景龙村委会曼兴村小组。2021年拟征收用地1788.20亩。需征收补偿安置费用约8,866.87万元。资金到位6,375.00万元(资金来源为债券资金3,553.63万元,县财政安排2,821.37万元。其中:土地补偿款5,750.00万元,地上附着物625.00万元;已完成土地征收1073亩,补偿费4,922.00万元,附着物补偿1073亩,补偿费535.00万元)。剩余538.2亩,需征收补偿安置费用约2,491.87万元。

4-6城市规划区(曼尾村委会片区):土地征收涉及曼尾村委会3个村小组(曼尾小组、曼法小组、曼满小组)。2021年拟征收用地1646.36亩。需征收补偿安置费用约7,889.48万元。已完成征收土地1191亩(资金来源为债券资金519.44万元,县财政安排4,840.07万元),剩余455.36亩,需征收补偿安置费用约2,529.98万元。

4-7工业园区片区:工业园区土地征收涉及2个村委会(曼尾村委会、曼短村委会)。2021年拟征收用地2252.44亩,需征收补偿安置费用约10,399.36万元;已完成征收524.15亩(资金来源为专项债券669.09万元,县财政安排1,742.0.00万元),剩余1728.29亩,需征收补偿安置费用约8,001.98万元。  

4-8城市规划区:土地征收涉及2村委会(景龙村委会、曼袄村委会)。2021年拟征收用地406.88亩,需征收补偿安置费用约2,260.65万元。

4-9祥和小区项目:祥和小区土地征收涉及景龙村委会2个小组(1组和2组)和祥和社区,2021年拟征收用地65.59亩,需征收补偿安置费用约295.16万元,已完成征收26.03亩,剩余38.81亩,需征收补偿安置费用约215.63万元。

4-10勐海县环卫站项目:勐海县环卫站项目涉及曼袄村委会曼两傣小组,2021年拟征收土地25亩,需征地补偿费约115.75万元。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个,即勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)。其中:财政全额供给单位1财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截至202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9名,其中:事业编制9名。在职实有9人,其中:财政全额保障 9人。离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休1人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入18,371.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入140.90万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。上年结余、结转18,230.37万元。

与上年对比增加17,972.94万元,增长4511.94%,增长的原因主要是将2018年、2019年土地储备专项债券项目纳入本年预算,同时,本年新增加了通用机场项目、孟连至勐海高速公路、祥和小区项目、勐海县环卫站项目等的征迁工作。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18,371.27万元,其中:本年收入140.90万元,上年结余结转收入18,230.37万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款140.90万元(本级财力140.90万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加17,972.94万元,增长4511.94%,增长的原因主要是增长的原因主要是将2018年、2019年土地储备专项债券项目纳入本年预算,同时,本年新增加了通用机场项目、孟连至勐海高速公路、祥和小区项目、勐海县环卫站项目等的征迁工作。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出18,371.27万元。本年财政拨款安排支出18,371.27万元,其中:一般公共预算安排支出18,371.27万元,政府性基金安排支出0.00万元,国有资本经营排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元,单位资金安排支出0.00万元。与上年对比增加17,972.94万元,增长4511.94%,增长的原因主要是将2018年、2019年土地储备专项债券项目纳入本年预算,同时,本年新增加了通用机场项目、孟连至勐海高速公路、祥和小区项目、勐海县环卫站项目等的征迁工作。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出18,371.27万元,其中:基本支出140.90万元,项目支出18,230.37万元。比2020年预算数增加17,972.94万元,增长4511.94%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出140.90万元,比2020年预算数减少12.77万元,下降8.31%。减少的原因主要是单位人员减少1人。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.61%,2020年预算减少11.29万元,下降7.96%,减少的原因主要是单位人员减少1人。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.90%,比2020年预算减少2.27万元,下降24.73%,减少的原因主要是单位人员减少1人。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的1.92%,比2020年预算增加0.00万元,增长0%,增加的原因主要是:无变动。

4)资本性支出占基本支出的0.57%,比2020年预算增加0.80万元,增长100%,增加的原因主要是:本年需新购置办公设备。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个,安排0.00万元。比2020年预算减少244.65万元,减少100%,减少的原因为上一年度已清欠了部分资金。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.74万元,主要用于退休人员工资发放。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元,主要用于缴纳职工养老保险费用。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.17万元,主要用于缴纳职工职业年金。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.80万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.45万元,主要用于职工医疗补助。

6.2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出14,762.05万元,主要用于2018年新增债券项目资金。

7.2121501土地储备专项债券收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出3,468.32万元,主要用于2019年土地储备专项债券资金。

8.2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出104.64万元,主要用于事业人员工资发放及日常公用经费开支。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出7.76万元,主要用于缴纳职工员住房公积金。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出130.49万元(其中:基本支出130.49万元,项目支出0.00万元)

基本工资28.54万元(其中:基本支出28.54万元,项目支出0.00万元)

津贴补贴15.81万元(其中:基本支出15.81万元,项目支出0.00万元)

绩效工资52.23万元(其中:基本支出36.48万元,项目支出0.00万元)

机关事业单位基本养老保险缴费10.34万元(其中:基本支出10.34万元,项目支出0.00万元)

职业年金缴费5.17万元(其中:基本支出5.17万元,项目支出0.00万元)

职工基本医疗保险缴费6.46万元(其中:基本支出6.46万元,项目支出0.00万元)

公务员医疗补助缴费3.45万元(其中:基本支出3.45万元,项目支出0.00万元)

其他社会保障缴费0.73万元(其中:基本支出0.73万元,项目支出0.00万元)

住房公积金7.76万元(其中:基本支出7.76万元,项目支出0.00万元)

2 商品和服务支出6.91万元(其中:基本支出6.91万元,项目支出0.00万元)

办公费0.78万元(其中:基本支出0.78万元,项目支出0.00万元)

差旅费3.60万元(其中:基本支出3.60万元,项目支出0.00万元)

公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元)

工会费1.29万元(其中:基本支出1.29万元,项目支出0.00万元)

福利费0.71万元(其中:基本支出0.71万元,项目支出0.00万元)

      其他商品和服务支出费0.03万元(其中:基本支出0.03万元,项目支出0.00万元)

3 对个人和家庭的补助2.71万元(其中:基本支出2.71万元,项目支出0.00万元)

退休费2.71万元(其中:基本支出2.71万元,项目支出0.00万元)

4)资本性支出0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.00万元)

办公设备购置0.80万元(其中:基本支出0.80万元,项目支出0.00万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,2021年政府采购预算0.50万元,其中:政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元,比2020年减少6.60万元,下降92.96%,减少的主要原因是上年采购货物、服务、工程可延续至今年使用。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0.50万元,与上年预算数相比,无增减变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

(二)公务接待费

2020年本单位公务接待费预算0.5万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年预算数相比,无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费0.00万元,与上年预算数相比,无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入州级财政预决算管理的三公经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年日常公用经费7.71万元,比上年减少1.47万元,下降16.01%,减少的原因是单位人员减少1人。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282205049600111

勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年部门预算公开表20210526113316434.xlsx

勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc
(勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年“三公”经费预算表.xls
(勐海县国土资源收购储备中心(勐海县征地拆迁办公室)2021年三公经费预算说明.doc