勐海县格朗和哈尼族乡2024年度部门决算公开报告
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勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。
（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。
（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位7个，分别是：
1.勐海县格朗和哈尼族乡党群服务中心
2.勐海县格朗和哈尼族乡财政和统计服务中心
3.勐海县格朗和哈尼族乡乡村振兴服务中心
4.勐海县格朗和哈尼族乡社会事业服务中心
5.勐海县格朗和哈尼族乡综治中心
6.勐海县格朗和哈尼族乡生态环境保护中心
7.勐海县格朗和哈尼族乡综合执法队
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：
1.勐海县格朗和哈尼族乡人民政府
2.勐海县格朗和哈尼族乡党群服务中心
3.勐海县格朗和哈尼族乡财政和统计服务中心
4.勐海县格朗和哈尼族乡乡村振兴服务中心
5.勐海县格朗和哈尼族乡社会事业服务中心
6.勐海县格朗和哈尼族乡综治中心
7.勐海县格朗和哈尼族乡生态环境保护中心
8.勐海县格朗和哈尼族乡综合执法队
纳入勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属12人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）铆足干劲抓项目、稳投资，发展后劲持续增强。项目建设提速增效，梳理、储备谋划和包装一批要素保障成熟的项目共42个，投资总额度5.99亿元，紧盯省、州、县政策导向和资金投向，积极向上级争取项目13个，投资金额2375.08万元，完成固定资产报数1.28亿元，较去年同比增长108%。招商引资成效凸显，2024年新签约项目3个，总投资额4.42亿元，其中亿元以上项目2个，南糯山茶文化度假区项目纳入省级重大项目、南糯山大峡谷山地运动项目纳入全县重点项目。持续优化营商环境，提升服务水平及能力，全程为企业提供精准化指导、全力做好帮办代办工作，成功为15家企业协调办理林地征占用手续、不动产登记权证、乡村建设规划许可证和施工许可证等手续。主动抓实跟踪问效机制，及时掌握企业发展需求，走访、接洽企业27家，政府服务效能持续提升。
（二）坚定不移抓转型、促升级，产业发展成势见效。投资1000万元完成南糯山古茶山一二三产融合发展6项工程，同步推进帕真古茶山、帕沙古茶山一二三产融合发展，初步建成2.4公里的环线步道，提升古茶园游览环境。特色种植产业蓬勃发展，沃柑、甜龙竹、澳洲坚果、热情果等农产品产值逐年提高，成功申报县级示范家庭农场1户。全乡茶叶总面积10.9万亩，销售52.85吨，同比增加4.75%。创新助农增收模式，以“线上直播+线下集市”方式举办“南糯山特色集市”，直接为群众创收15万元；帕宫村按照“4+N”的方式，形成“党组织+村委会+合作社+农户”的利益联结机制，解决当地村民就业2000余人次，间接带动户均增收1000余元。农文旅融合发展显成效，南糯山党组织领办文化旅游公司正式运行，为村集体经济增收20万元，带动村民增收300余万元，成立西双版纳首家“特色产业”村级联合工会，为新业态就业群体保驾护航。大力发展村级集体经济，5个村委会村级集体经济收入均超11万元。打造特色文旅品牌，南糯古茶山特色旅游村成功创建2A级乡村旅游村，南糯山乡村旅居入选云南文旅典型案例。南糯山作为首站，入选文化和旅游部“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路。
（三）破题前行推改革、促创新，活力动能不断集聚。推进便民服务中心“三化”建设，完成乡级便民服务大厅提升改造和村级便民服务站标准化建设，扩充全乡帮办代办队伍至126人，全年开展帮办代办服务事项961件，其中上门服务235次，构建“高效、暖心、便捷”的政务服务环境。综合分析研判、动态调整乡镇权责清单事项，保障各项工作运行顺畅。进一步规范村级组织工作事务，清理机制牌子112块，减少不应由村级组织开具的证明事项56项，精简整合微信工作群21个，着力破解基层治理“小马拉大车”问题。履职事项清单编制工作稳步推进，初步梳理事项1711项，涵盖24个领域，其中：主责事项966项、配合事项688项、收回57项，个性58项。
（四）凝聚合力固成果、促提升，乡村振兴持续推进。抓好粮食安全“国之大者”，严格落实耕地保护制度，整改恢复耕地584.54亩，补足同等质量耕地143.31亩，耕地“非农化”“非粮化”整治55亩，超额完成县级下达的年度粮食种植任务，完成率118.6%。加强农村宅基地审批管理，规范农村建房行为，核实住宅类违法图斑13宗，办理16户农村宅基地建设申报。聚焦全乡农田水利基础设施短板，争取资金41万元对季节性缺水严重的3个小组进行人饮工程提升改造。脱贫人口持续增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫底线，月动态结果消除风险1户2人，纳入监测5户18人，兑付2024年春、秋学期“雨露计划”补助资金7.45万元，帮助29户脱贫户及监测对象办理小额信贷170万元，开展农村实用技术培训9期，开发农村公益性岗位95个，发放公益性岗位工资90.32万元。学习推广“千万工程”经验，积极创建省级示范村1个、提升村5个，5个行政村“多规合一”实用性村庄规划已编制完成，规划成果已提交审议。完成经营性自建房整治销号547户，实施农房抗震安居工程27户。持续改善人居环境，争取资金2375.08万元实施村寨风貌及道路、活动场所等公共基础设施建设项目13个，完成无害化户厕200座、公厕3座，乡村面貌稳步提升，争取资金103.08万元完成6个村小组农村生活污水治理，农村生活垃圾清运率、生活污水治理率分别达100%、85%。
（五）笃行不怠治污染、优环境，生态底色更加靓丽。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，严格落实“河（湖）长制”“林长制”，开展巡河1145次、巡林948次，完成林业图斑整治116宗、植被恢复地块3个，限额发放林木采伐许可证63份。持续巩固退耕还林和森林生态效益补偿工程建设成果，兑付2023年省级公益林森林生态效益补偿资金20.50万元。全力做好林区火灾预防工作，建设完成姑娘寨、多依寨两条全长6.8公里的森林防火通道，筑牢绿水青山的“生命线”。严厉打击非法采砂、洗砂等违法行为，配合上级部门查处关闭采砂点3座。稳固森林草原资源管理，全面核查林草湿荒8307块10.73万亩，针对性开展《云南省古茶树保护条例》和生态环境保护普法宣讲27场次、发放《格朗和乡人民政府耕地“非粮化”停止违法行为告知书》《责令改正违法行为通知书》30余份，签订“非粮化”承诺书20余份，“一树一档”古茶树管护模式日益规范，建立300年以上古茶树单株资源数据库，完成造林绿化义务植树5.62万株，打击整治破坏森林资源违法违规专项行动持续开展。加快推进“绿美创建”三年行动，申报省级绿美村庄1个、州级绿美村庄5个，创建美丽庭院364户、雨林绿美家庭1000户，获评省级健康家庭1人、州级雨林绿美家庭1人，荣获云南省卫生乡镇（2024年—2026年）称号，完成帕宫村委会省级森林乡村创建申报。扎实推动生态环保问题整改，跟进回访验收南糯山生态环境保护问题整改工作，启动规划建设雷达山、姑娘寨两条全长19.4公里的森林步道。持续深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，加强建筑工地扬尘治理，巡查工地数量41个，引导秸秆、农膜等物料无害化处理，秸秆禁烧常态化巡查130次，指导秸秆综合利用饲料化200吨，肥料化还田380吨。
（六）持之以恒惠民生、促和谐，民生福祉加力提质。持续完善社会保障体系，扎实推进“两险”工作，城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保征收率分别为82.83%、96.21%。社会保障兜稳兜牢，新增低保79人、特困供养1人，审批临时救助488人，发放各类社会救助、补助资金262.62万元，发放甘蔗补贴、耕地补贴等惠农补贴资金358.64万元，转移就业人数222人，兑付外出务工一次性交通补贴8000元。完成勐打高速公路征地工作，涉及30.497亩，发放补偿款257.87万元。5个村均成立红白理事会，厚养薄葬、文明祭祀、丧事简办、治丧规范等行为已纳入76个小组村规民约，全面建设乡级农村公益性公墓，审批生态安葬奖励补助73人，帕宫村列为县级生态安葬公墓建设试点。乡、村级医疗卫生服务体系不断完善，登革热等疾病预防工作进一步加强，大力推广中傣医适宜技术，引进开展傣医达雅等10余项中傣医医疗技术。教育教学质量不断提高，格朗和乡九年一贯制学校恢复初中办学第一届毕业班综合成绩居乡镇第四名，控辍保学实现“动态清零”。持续提升文化体育服务水平，承办“首届云南民歌大家唱”民歌比赛和西双版纳茶歌会等州级文艺活动，组织举办格朗和乡2025年“嘎汤帕”新年节庆祝活动、第十二届“黑龙潭杯”篮球赛、格朗和乡“万人茶山行”徒步活动、格朗和乡第三届越野摩托车耐力挑战赛等乡级文体活动，开展了帕真村第一届“雷达山”茶王节、帕沙村第三届茶文化节、南糯山村古茶山春茶开采节和帕宫村2024年“耶苦扎”节等群众性文化体育活动，哈尼族“百米刺绣”获上海“大世界基尼斯纪录”中国之最授牌证书。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2024年度收入合计37,475,939.67元。其中：财政拨款收入36,220,939.67元，占总收入的96.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,255,000.00元，占总收入的3.35%。
与上年相比，收入合计增加13,638,400.21元，增长57.21%。其中：财政拨款收入增加13,394,099.01元，增长58.68%，主要原因是项目收入较上年增加，如南糯山古茶山一二三产融合发展先行区创建项目4,834,674.00元，南糯山村委会丫口老寨小组，竹林小组，半坡老寨村小组农村公益事业财政奖补项目1,918,458.76元，上海援滇专项资金7,894,251.74元；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加244,301.20元，增长24.17%。主要原因是自有资金项目收入较上年增加，如格朗和乡人居环境提升改造项目资金收入800,000.00元、帕宫村甜龙竹基地基础设施功能提升项目收入70,000.00元、国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目收入120,000.00元，茶王亭提升改造项目经费200,000.00元，甘蔗榨季入榨产量补助资金65,000.00元。
二、支出决算情况说明
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2024年度支出合计37,151,986.67元。其中：基本支出13,593,156.81元，占总支出的36.59％；项目支出23,558,829.86元，占总支出的63.41％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加13,310,329.21元，增长55.83%。其中：基本支出减少309,321.96元，下降2.22%，主要原因是在编人员数量较上年减少，人员经费减少；项目支出增加13,619,651.17元，增长137.03%，主要原因是南糯山古茶山一二三产融合发展先行区创建项目4,834,674.00元，南糯山村委会丫口老寨小组，竹林小组，半坡老寨村小组农村公益事业财政奖补项目1,918,458.76元，上海援滇专项资金7,894,251.74元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障勐海县格朗和哈尼族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,593,156.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,772,479.97元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费820,676.84元，占基本支出的6.04％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障勐海县格朗和哈尼族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,558,829.86元。其中：基本建设类项目支出19,397,420.39元。
1.海财行字〔2024〕159号格朗和哈尼族乡基层立法联系点工作经费8,400.00元主要用于基层立法点办公用品购买
2.海财预字〔2024〕270号乡镇人大代表活动经费19,530.00元，主要用于人大代表会议开展或办公用品购买。
3.海财行字〔2024〕81号州人大代表活动专项资金10,000.00元，主要用于人大代表会议开展或办公用品购买。
4.海财行字〔2024〕141号州人大代表活动经费1,000.00元，主要用于人大代表会议开展或办公用品购买。
5.结余结转2023年格朗和乡自有资金42,807.00元，主要用于上年结转项目质保金。
6.海财预字〔2024〕13号乡镇两会经费10,000.00元，主要用于乡镇两会召开。
7.国高网G8512景洪至打洛高速公路勐海县城至打洛段建设项目征地工作经费50,000.00元，主要用于征地办公用品购买。
8.海财预字〔2024〕85号格朗和乡边境建设管理工作经费45,020.00元，主要用于边境建设管理工作经费。
9.海财行字〔2024〕38号第五次全国经济普查（省对下）专项经费11,515元，主要用于开展全国经济普查工作的办公费和经普人员补助。
10.海财行字〔2024〕155号第五次全国经济普查两员经费36,540.00元，主要用于开展全国经济普查工作的办公费和经普人员补助。
11.海财行字〔2024〕79号第五次全国经济普查工作经费10,000.00元，主要用于开展全国经济普查工作的办公费和经普人员补助。
12.海财行字〔2024〕317号县级粮食产量抽样调查经费2,400.00元，主要用于粮食抽样调查员、辅导员补助和粮食抽样调查办公费。
13.海财行字〔2024〕66号统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费66,535.00元，主要用于粮食抽样调查员、辅导员补助和粮食抽样调查办公费。
14.海财预字〔2024〕13号村（居）民小组党支部活动经费104,000.00元，主要用于党支部活动经费。
15.海财行字〔2024〕42号勐海县格朗和乡南糯山村党员培训经费50,000.00元，主要用于党员培训。
16.海财行字〔2024〕56号社区戒毒专职人员生活补助经费60,480.00元，主要用于专职人员补助发放。
17.海财预字〔2024〕270号三馆一站免费开放县级配套专项资金1,485.47元，主要用于三馆一站宣传材料购买。
18.海财教字〔2024〕56号三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金45,948.00元，主要用于三馆一站宣传材料购买。
19.海财社字〔2024〕65号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金8,000.00元，主要用于创业服务补助及培训。
20.海财建字〔2024〕127号勐海县2024年大气污染防治工作经费10,000.00元，主要用于大气防治污染工作开展及办公用品购买。
21.海财预字〔2024〕65号勐海县农村生活污水治理整县推进项目资金437,109.80元，主要用于生活污水设施建设。
22.海财建字〔2024〕271号2024年州级地质防治工程项目专项资金（对各乡镇及气象局）经费5,000.00元，主要用于地质灾害救灾物资购买。
23.海财建字〔2024〕51号2023年天然橡胶白粉病治理专项经费5,850.00元，主要用于橡胶白粉病防止相关培训。
24.海财农字〔2024〕294号勐海县格朗和乡茶产业一二三融合发展项目专项资金104,245.00元，主要用于一二三产项目修建。
25.海财农字〔2024〕219号调整勐海县南糯山古茶山一二三产融合发展先行区创建项目资金4,834,674.00元，主要用于一二三产项目修建。
26.海财预字〔2024〕119号勐海县南糯山古茶山一二三产融合发展先行区创建项目（农特产品集市及人居环境整治工程）经费598,440.00元，主要用于农特产品交易市场修建。
27.海财预字〔2024〕69号格朗和乡人民政府南糯山古茶山一二三产融合发展工作经费95,989.00元，主要用于一二三产专班办公用品购买及会议费等。
28.海财农字〔2024〕211号2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金343,888.45元，主要用于农村厕所修建。
29.海财建字〔2024〕322号西双版纳州南糯山乡村振兴示范项目省预算内前期经费340,000.00元，主要用于男奴搜啊还能乡村振兴示范项目开展。
30.海财建字〔2024〕27号县级配套森林防火项目1经费30,000.00元，主要用于森林防火工作开展时摩托车购置。
31.海财农字〔2024〕37号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年农村生活污水治理项目）补助资金555,316.19元，主要用于生活污水排放设施建设。
32.海财预字〔2024〕61号格朗和乡苏湖村委会半坡寨乡村振兴补短板项目经费950,000.00元，主要用于安装太阳能路灯、新建村内道路、返修村小组活动场所。
33.海财农字〔2024〕36号2024年中央财政衔接推进乡村振兴（勐海县格朗和乡2024年新型集体经济发展项目）补助资金678,030.00元，主要用于搭建市场钢架结构大棚、配套水电设施及消防设施等、修建排水沟、市场及周边硬化。
34.海财预字〔2024〕73号格朗和乡南糯山村委会捌玛小组活动场所硬化建设经费60,000.00元，主要用于捌玛小组活动场所硬化。
35.格朗和乡帕宫村甜龙竹基地基础设施功能提升项目经费70,000.00元，主要用于甜龙竹笋基地道路修缮。
36.格朗和乡人居环境提升改造项目资金（自有资金）768,240.00元，主要用于排水沟维修、公测整体改建、新建洗手亭。
37.海财农字〔2024〕277号（第五批）2024省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年低收入脱贫人口发展产业奖补项目）补助资金3,000.00元，主要用于低收入脱贫人口奖励。
38.海财农字〔2024〕136号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴（格朗和哈尼族乡促农增收一月一主题项目）补助资金996,00.00元，主要用于一月一主题宣传活动开展。
39.海财农字〔2024〕277号（第五批）2024省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县2024年脱贫户基础母牛扩群提质项目）补助资金4,500.00元，主要用于补贴母牛养殖户。
40.海财行字〔2024〕143号勐海县格朗和乡帕宫村曼丹小组绿美生态村庄建设缺口资金60,000.00元，主要用于建筑材料购买。
41.海财预字〔2024〕73号格朗和乡帕真村委会基础配套设施建设资金100,000.00元，主要用于帕真雷达山项目建设。
42.海财农字〔2024〕271号（第五批）2024省级财政衔接推进乡村振兴（格朗和乡帕宫村委会农业基础设施补短板建设项目）补助资金289,933.00元，主要用于帕宫村委会生产道路挡墙建设。
43.海财农字〔2024〕245号2023年驻村工作队工作经费10,000.00元，主要用于驻村工作队购买办公用品等。
44.海财农字〔2024〕92号（省对下）2024年上海援滇专项资金7,894,251.74元，主要用于南糯山村委会项目建设。
45.海财预字〔2024〕73号格朗和乡帕沙村委会基础配套设施建设资金100,000.00元，主要用于帕沙村委会基础设施建设。
46.海财农字〔2024〕40号驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40,000.00元，主要用于第一书记工作经费。
47.海财农字〔2024〕271号（第五批）2024省级财政衔接推进乡村振兴（格朗和乡苏湖村委会农业基础设施补短板建设项目）补助资金289,836.00元，主要用于修缮生产道路水沟、修缮生产道路。
48.海财农字〔2024〕96号2024年省级财政衔接推进乡村振兴（勐海县实用性村庄规划项目）补助资金80,000.00元，主要用于村庄规划编制。
49.海财行字〔2024〕289号格朗和乡苏湖村委会大寨小组蓄水池建设项目资金20,000.00元，主要用于建设蓄水池和过滤池。
50.海财行字〔2024〕298号勐海县格朗河乡南糯山村委会提升公共服务能力项目经费30,000.00元，主要用于购置一台打印机，提高日常办公效率和公共服务能力。
51.海财农字〔2024〕246号2024年驻村工作队工作经费20,000.00元，主要用于修缮公厕和社房、村内亮化路灯、修缮村内道路。
52.海财农字〔2024〕24号格朗和乡南糯山村委会半坡老寨村小组农村公益事业财政奖补项目经费447,170.00元，主要用于半坡老寨道路修缮。
53.海财农字〔2024〕24号格朗和乡南糯山村委会丫口老寨小组农村公益事业财政奖补项目经费503,333.00元，主要用于修缮村内民族文化水井、公共区域人居环境卫生整治修缮、新建公厕及附属设施。
54.海财农字〔2024〕225号2024年西双版纳州勐海县格朗和乡南糯山村委会竹林小组农村公益事业财政奖补项目资金967,955.76元，主要用于修缮村内道路、修缮水沟。
55.海财社字〔2024〕157号2024年村委会工作经费州级补助资金50,000.00元，主要用于村小组党支部活动设经费的保障机制的建立和完善。
56.海财社字〔2024〕158号2024年行政村党总支活动经费州级补助资金10,000.00元，主要用于村民小组党支部活动设经费的保障机制的建立和完善。
57.海财预字〔2024〕13号村小组工作经费228,000.00元，主要用于召集和组织村小组成员讨论、制定本村的经济和社会发展计划。
58.海财预字〔2024〕13号村两委工作经费200,000.00元，主要用于召集和组织村委会成员讨论、制定本村的经济和社会发展计划。
59.海财行字〔2024〕92号勐海县格朗和乡林长制工作经费30,000.00元，主要用于林长制办公经费。
60.海财建字〔2024〕393号格朗和乡2023年和2024年耕地流出问题整改工作经费400,000.00元，主要用于整改工作机械翻耕挖机租赁。
61.海财建字〔2024〕312号耕地排查整改恢复工作经费100,000.00，主要用于耕地整改工作机械翻耕挖机租赁。
62.海财预字〔2024〕17号2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作经费100,000.00元，主要用于地流出整改工作机械翻耕挖机租赁。
63.海财建字〔2024〕105号勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费256,000.00元，主要用于以奖代补推进农房改造提升工作。
64.海财建字〔2024〕48号勐海县乡村振兴农房改造提升整治工作专项经费256,500.00元，主要用于以奖代补推进农房改造提升工作。
65.海财综字〔2024〕18号2024年格朗和乡职工住房补贴经费65,070.00元，主要用于退休职工发放住房补贴。
66.海财建字〔2024〕151号调整2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金60,000.00元，主要用于防汛用相关救灾物品购买。
67.海财建字〔2024〕150号2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金40,000.00元，主要用于防汛用相关救灾物品购买。
68.海财建字〔2024〕284号2024年中央自然灾害救灾资金80,000.00元，主要用于防汛用相关救灾物品购买。
69.海财建字〔2024〕231号2024年州级防汛应急救灾资金150,000.00元，主要用于防汛用相关救灾物品购买及挖机租赁费用。
70.海财综字〔2024〕49号格朗和哈尼族乡帕沙村委会活动场所及其附属设施建设项目资金12,179.4元，主要用于支付帕沙活动场所项目质保金。
71.其他剩余项目资金为涉密项目，涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出36,203,760.27元,占本年支出合计的97.45%。与上年相比增加13,818,120.21元，增长61.73%,完成年初预算的253.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6,494,987.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.94%,完成年初预算的108.24%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）、其他工资福利支出（编外聘用人员补助）、商品和服务支出（办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因人员变动、工资调资，高速公路工作经费、全国经济普查工作经费未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的100.00%。主要用于武装工作经费。
4.公共安全（类）支出60,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于社区戒毒专职人员生活补助经费；造成预决算差异的主要原因是社区戒毒专职人员生活补助经费未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出51,513.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的923.18%，主要用于三馆一站免费开放中央和省级配套专项资金和放映员生活补助；造成预决算差异的主要原因是三馆一站免费开放未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
8.社会保障和就业（类）支出1,490,399.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的103.61%，主要用于缴纳行政事业单位人员基本养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，职工基本养老保险支出随之增加。
9.卫生健康（类）支出880,140.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,完成年初预算的107.79%。主要用于缴纳行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是人员变动，后因工作需要追加资金，保险支出随之增加。
10.节能环保（类）支出447,109.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,年初无此项预算。主要用于勐海县农村生活污水治理整县推进项目资金、2023年度农村生活污水治理整县推进试点第一批“以奖代补”专项资金；造成预决算差异的主要原因是年初未列入预算，后因工作需要追加资金。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出24,490,786.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.65%,完成年初预算的468.88%。主要用于一般日常开支及对村民委员会和村党支部的补助、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等；造成预决算差异的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目年初未列入预算，后因工作需要追加资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%,年初无此项预算。主要用于2023年和2024年耕地流出问题整改工作资金、2023年度国土变更调查耕地流出图斑整改恢复工作经费；造成预决算差异的主要原因是项目资金年初未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
19.住房保障（类）支出1,328,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的163.79%。主要用于勐海县乡村振兴农房改造提升整治奖补专项经费及行政事业单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金随之变动；危房改造项目未列入年初预算，后因工作需要追加资金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出350,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%,年初无此项预算。主要用于中央自然灾害救灾资金及州级防汛应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是防汛救灾资金未列入年初预算，因2024年发生灾情较多，追加防汛救灾资金。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，决算为84,312.77元，完成年初预算的35.13%；支出决算较上年增加7,406.35元，增长9.63%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为165,000.00元，决算为64,977.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.07%，完成年初预算的39.38%；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为19,335.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.93%，完成年初预算的25.78%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少402.65元，下降0.62%；公务接待费支出决算较上年增加7,809.00元，增长67.75%；具体是国内接待费支出决算19,335.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,809.00元，增长67.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240,000.00元，支出决算为84,312.77元，完成年初预算的35.13%，支出决算较上年增加7,406.35元，增长9.63%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为165,000.00元，决算为64,977.77元，完成年初预算的39.38%；公务接待费支出年初预算为75,000.00元，决算为19,335.00元，完成年初预算的25.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为一是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》，严格按照公务接待标准接待，规范会计科目核算；二是严格管理公务用车配备使用，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少402.65元，下降0.62%；公务接待费支出决算增加7,809.00元，增长67.75%，具体是国内接待费支出决算19,335.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,809.00元，增长67.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡一二三产融合发展项目落地阶段，需频繁接待企业考察、专家指导、及上级部门考察调研。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2024年机关运行经费支出583,008.25元，比上年减少221,424.01元，下降27.53%,主要原因是办公费、邮电费等支出较去年减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所需的办公费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，勐海县格朗和哈尼族乡人民政府资产总额17,894,588.34元，其中，流动资产524,658.37元，固定资产4,120,796.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,173,295.96元，无形资产75,837.36元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,194,275.7元，其中固定资产增加74,377.60 元。处置房屋建筑物910.00平方米，账面原值170,000.00元；处置车辆1辆，账面原值192,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额107,613.77元，其中：政府采购货物支出44,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出63,113.77元。授予中小企业合同金额104,799.61元，其中：授予小微企业合同金额104,799.61元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目按规定不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282219056501111
