勐海县格朗和哈尼族乡2025年度预算公开说明
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勐海县格朗和哈尼族乡2025年预算公开目录
第一部分 勐海县格朗和哈尼族乡2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县格朗和哈尼族乡2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县格朗和哈尼族乡2025年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2025年预算公开工作的通知》（云财预〔2025〕3号）的相关要求，现将勐海县格朗和哈尼族乡2025年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2. 促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。
3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。
4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5. 实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6. 完成上级党委、政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位5个。其中，行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县格朗和乡委员会；2.勐海县格朗和乡纪检监察室。参公单位0个。事业单位3个，分别是：1.勐海县格朗和哈尼族乡党群服务中心；2.勐海县格朗和哈尼族乡农业农村发展服务中心；3.勐海县格朗和哈尼族乡综合行政执法队。
（三）重点工作概述
1. 持续挖掘培育经济发展动能。一是在项目谋划上再发力。准确把握国家和省州县政策导向及资金投向，紧扣“资源经济”和“普洱茶产业、文旅康养产业、特色农业产业”等，梳理、谋划和包装一批要素保障成熟的项目，重点谋划好古茶山一二三产融合发展项目及乡村振兴项目，积极争取中央、省预算内资金和省级农村综合改革性示范项目，争取更多项目进入上级盘子。二是在项目建设上再加快。充分发挥干部职工、各村委会能动性、主动性，抓实项目建设工作。强化组织保障和联动协调，对申报、在建、新建的项目实施分类管理、挂牌督办落实，同步做好事前、事中、事后的服务跟进，着力破解项目落地难、推进慢等问题，持续加快南糯山茶文化度假区、“山水林上”雨林人文公园等项目进度，争取七子茶庄园·南糯庄、勐海县南糯山大峡谷山地运动、竹林艺术庄园建设等项目尽快开工建设。三是在招商引资上再精准。依托古茶山资源和民族风情、气候资源优势，加大“走出去”和“请进来”力度，进一步盘清土地、林地、闲置资产等招商存量资源，对接落实招商引资和支持产业发展、项目建设优惠政策及奖励办法，精准开展产业链招商、专业招商、以商招商，以茶招商，提升招商引资成效。
2. 持续推动产业发展提质增效。一是推进农业提质增效。坚决扛牢粮食安全生产责任，落实最严格耕地保护制度，持续推进耕地流出问题整改，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保粮食种植面积不少、产量不减。加快推进生态茶园提质增效，在打造普洱茶现代产业示范县上有新贡献。继续抓好甘蔗种植，加大技术培训和指导，努力在产量、质量上实现双提升。加快构建“一村一品”发展格局，扩大引进并发展甜龙竹、咖啡、坚果等特色产业，形成格朗和区域农产品优势。二是提升茶旅融合建设。立足茶这个资源优势，积极盘活各类资源，围绕“茶＋”产业发展模式，推动茶旅融合发展。结合“旅居云南”建设工作，有力推进南糯山乡村旅居发展。围绕南糯山一二三产融合发展，健全茶旅融合发展链条，完善配套设施建设，推进南糯山精品民宿集群建设。围绕“旅游+”“+旅游”，推出具有格朗和特色的文创产品、伴手礼。举办好帕真村摩托车越野赛事，丰富茶山徒步、茶山休闲度假等业态，推进乡村旅游发展。加快推进南糯山3A级景区创建，增强旅客体验感、满意度。三是培育消费需求。落实好国家、省新一轮扩大消费、消费品以旧换新系列政策，持续推进新能源汽车、家电家居、电子产品等消费的宣传和行动。推动农村电商发展，助力格朗和优质农产品走出去。围绕民族文化古茶山区位优势，发展民族特色美食、茶餐，吸引一批消费者，利用好黑龙潭优势举办特色集市、夜间经济消费聚集区，增加消费场景。鼓励开展主题特色活动日，发展节庆经济、假日经济，推出更多“茶+旅游、农业+旅游、研学+旅游”等多业态融合文旅产品拉动消费，积极举办各类茶事活动，提升春茶开采节、嘎汤帕节水平，持续释放消费潜能。四是全力推动林下经济发展。主动融入州、县林下经济发展规划，引进、培育一批林下经济企业，以企业带动林下经济产业规模化、专业化方向发展，主动抓好服务，推动南拉、南糯片区林下经济项目落地建设。积极挖掘古茶山资源，挖掘森林景观价值，推动森林康养、森林健身、森林度假等发展落地，打造一批林下经济新业态。
3. 持续加快推动乡村振兴步伐。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。牢牢守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，用好“一平台三机制”，紧盯低收入农户收入水平变化和“三保障一安全”巩固情况，抓实月动态审定，长效精准帮扶。落实好新一轮促农增收三年行动，以稳就业、兴产业为核心，稳固“双绑”利益联结机制，严格落实“235”利益分配机制，强化组织化促农增收，大力推广帕宫村党总支领办合作社、南糯山村党总支领办公司先进经验做法，全方位激发农民内生动力，激活社会动力。二是夯实乡村发展基础。完善农村基础设施，积极向上争取资金加快“四好农村路”、水库、坝塘修复、农村饮用水提升、农村污水管网等农村基础设施建设。依托乡村振兴“百千万”示范工程和“绿美创建”三年行动，打造一批精品示范村、美丽村庄、绿美村庄。加快推进“千万工程”建设，针对省级示范村建设、提升村建设未完成的各项指标及存在问题，编写“一村一策”，力争年内各项指标全部达标。三是持续改善农村生活环境。提升村容村貌建设，加强人居环境整治，加快完成2025年度卫生户厕、公厕任务，力争农村生活垃圾处理、污水治理率达100%。下大力气继续抓好农村人居环境整治和爱国卫生运动，扭转“脏乱差”现象，持续营造干净整洁、安居乐业的和美乡村。
4. 持续改革创新优化发展环境。一是提升高效能服务优环境。动态编制公布乡镇政务服务事项清单，高质量编制乡镇履行职责事项清单，推进职能职责明晰化，提升事项办理质效。推深做实政务服务“五减”行动，提升政府服务环境和服务水平，推动政务服务线上线下标准统一、全面融合、服务同质。二是持续优化政务服务功能。加强乡、村两级工作队伍建设，对村级便民服务站进行下沉业务指导，解决好服务群众“最后一公里”问题。建立应急诉求处置协调联动机制，及时回应群众关切的问题。推进政务服务网格化，通过“网格化+政务服务”的工作模式，构建乡、村、网格“三级联动”的政务服务体系，让数据多跑路、群众少跑腿，构建共建、共治、共享乡村社会治理新格局，持续提升群众参与度、满意度、幸福感。
5. 持续治理改善生态环境。一是全面落实林长制。加大森林资源保护力度，坚决遏制和严厉打击非法侵占林地、围剥树皮、毁林种茶等破坏森林资源的违法行为。加快雷达山、姑娘寨两条森林步道建设竣工验收。紧盯22户生态环境保护问题工作整改，确保7月完成更新树种补植补种，对采伐手续进行“回头看”，全面排查存在问题，切实做到伐前有勘验，伐中有监督，伐后有更新，确保采伐监管措施落实到位。对标对表、举一反三抓好环保督察反馈问题整改，确保整改到位见实效。二是驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战。持续开展大气污染防治工作，抓好扬尘、秸秆焚烧等工作，确保全乡空气环境质量、优良天数达标；全面深化“河（湖）长制”工作，深入实施河流整治行动，常态化开展巡河清河行动，严厉打击非法采砂行为；加大污水、白色垃圾、畜禽粪污、农药化肥等农村面源污染治理力度，深入推进化肥农药减量增效，全面抓好农业面源污染治理工作。
6. 持续落实落细惠民政策。一是大力发展社会事业。持续加大向上争取项目力度，不断提升九年一贯制学校、幼儿园硬件设施，不折不扣落实控辍保学主体责任，确保义务教育阶段巩固率保持在100%，深入推进平安校园建设，抓实“六个一”专项行动，杜绝校园安全事故、校园欺凌事件发生；积极争取基层卫生室建设项目，加强基本公共卫生服务和登革热等疾病防控，不断提升医疗服务能力和水平；加快完善农村文化体育设施建设，立足实际，开展全民健身运动与群众性体育活动。二是不断夯实社会保障基础。强化就业优先，利用乡村公益性岗位充分保障脱贫人口和监测对象实现本地就业，提升零工驿站运营能力，组织化开展好务工，增加群众收入。加大“贷免扶补”、创业担保贷款和初创实体等扶持政策的宣传，为大学毕业返乡等创业人员提供资金扶持。全面落实“一老一小”关爱帮扶机制，统筹社会福利、慈善事业等各项救助，兜牢“病残孤老灾”特困群体。深入实施全民参保扩面专项行动，确保医疗保险、养老保险参保率分别达到95%以上；深入推进殡葬领域突出问题专项整治，切实保障群众“身后事”解决“故后忧”。
7. 持续保持社会大局和谐稳定。一是全面抓实风险防范工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”工作经验，持续深入开展“化解矛盾纠纷，维护社会稳定”专项治理，整合各村网格员、派出所、司法等多元综治力量，充分运用好矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，开展好矛盾纠纷大排查。加强社会治安重点整治，常态化开展扫黑除恶斗争，多措并举做好反邪教工作，落实精神障碍人员管理服务，严防肇事肇祸。深入开展反诈、禁毒等宣传活动，持续加强社会治安综合治理能力，切实维护社会公共安全，确保社会大局稳定。二是全力加强和完善应急工作。树立底线思维，落实安全生产责任，以坚决防范化解重大安全风险和坚决遏制较大以上事故为目标，强化安全生产、食品药品、道路交通、消防救援、防汛抗旱、地震等风险防范，统筹、整合、优化应急救援力量，全面落实“1262”预警叫应和“123”快速响应机制，维护全乡各族群众生命财产安全。三是全力抓好民族团结和民族宗教工作。深化中华民族共同体意识宣传教育，全面推进“七进”活动，争创一批民族团结进步示范村。坚持党的宗教工作基本方针和我国宗教中国化方向，依法加强宗教场所及人员管理，保持宗教和顺。
8. 持续提升为民务实清廉形象。一是坚持党的全面领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持真抓实干。全面抓实“务实创新攻坚”主题年活动，在推动发展上彰显担当、在落实见效中取信于民，坚定不移促经济、保民生、稳社会，以积极作为的确定性应对可能发生的各种不确定性。用好“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，抓实“两场革命”，落实“三法三化”，时刻保持攻坚克难的奋进姿态，确保工作干一件、成一件。三是坚持全面推进法治政府。把全面从严治党的要求贯彻落实到从严治政中，强化党章规定和行政法规的执行力度，建立健全长效监督机制，切实把权力关进制度的笼子，做到依法用权、秉公用权、廉洁用权。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠正“四风”新表现，把更多时间用到干实事、抓落实上。
二、预算单位基本情况
本单位编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位3个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65名，其中：行政编制 31名，工勤人员编制0名，事业编制34名。在职实有56人，其中：财政全额保障 56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1415.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1271.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入143.99万元。
与上年对比减少126.30万元，下降8.19%，减少的原因主要是：一是在职实有人数减少等原因，导致人员经费减少；二是公用经费较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1271.85万元，其中：本年收入1271.85万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1271.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2025年部门财政拨款收入与上年对比减少158.70万元，下降11.09%，减少的原因主要是：一是在职实有人数减少等原因，导致人员经费减少；二是公用经费较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1415.84万元。财政拨款安排支出1271.85万元，其中：基本支出1200.95万元，与上年对比减少165.25万元，下降12.10%，减少的原因主要是一是在职实有人数减少等原因，导致人员经费减少；二是公用经费较上年减少；项目支出70.90万元，与上年对比增加6.55万元，增长10.18%，增加的原因主要是其他收入结余结转资金较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务—代表工作2.00万元，主要用于开展人大代表活动产生支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行201.94万元，主要用于勐海县格朗和乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1.00万元，勐海县格朗和乡乡镇两会支出。
4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.07万元，主要用于勐海县格朗和乡老党员生活补助。
5.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行40.11万元，主要用于勐海县格朗和乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行94.36万元，主要用于勐海县格朗和乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务9.50万元，主要用于勐海县格朗和乡村小组党支部日常办公经费及基层党建经费支出。
8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行74.67万元，主要用于勐海县格朗和乡党群服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
9.国防支出—其他国防支出—其他国防支出0.50万元，主要用于勐海县格朗和乡武装工作经费支出。
10.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于勐海县格朗和乡“三馆一站免费开放”办公费支出。
11.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.41万元，主要用于老放映员生活补助支出。
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于勐海县格朗和乡机关行政退休人员生活补助支出。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休0.31万元，主要用于勐海县格朗和乡事业退休人员生活补助支出。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出87.36万元，主要用于勐海县格朗和乡机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤10.18万元，主要用于勐海县格朗和乡机关事业单位遗属生活补助支出。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗21.34万元，主要用于勐海县格朗和乡行政单位医疗费用支出。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗25.25万元，主要用于勐海县格朗和乡事业单位医疗费用支出。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.91万元，主要用于勐海县格朗和乡公务员医疗补助费用支出。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.54万元，主要用于勐海县格朗和乡机关事业单位职工大病补充医疗、工伤保险支出。
20.农林水支出—农业农村—事业运行184.96万元，主要用于勐海县格朗和乡农业农村发展服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
21.农林水支出—农业农村—执法监管102.92万元，主要用于勐海县格朗和乡综合执法队正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
22.农林水支出—农业农村—农业生产发展14.95万元，主要用于格朗和乡南糯山古茶山一二三产融合发展先行区创建项目质保金支出。
23.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助292.63万元，主要用于勐海县格朗和乡村干部、小组干部生活补助及村两委、村小组工作日常运转经费支出。
24.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.56万元，主要用于缴纳勐海县格朗和乡干部职工的住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额9.32万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算5.82万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.00万元，较上年减少5.00万元，下降20.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2025年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2024年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数相比，无增减变化。
（二）公务接待费
2025年本单位公务接待费预算为5.00万元，较2024年减少2.50万元，下降33.33%，国内公务接待共计批次为180次，共计接待1300人次。
减少的原因主要是按照中央及省、州文件精神压减一般性支出，故本年度公务接待支出预算安排比上年减少。是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格执行公务接待标准，控制接待范围，切实压缩“三公”经费规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2025年本单位公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较2024年减少2.50万元，下降15.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费14.00万元，较上年减少2.50万元，下降15.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，根据实际需求暂无购置计划，本年度减少了采购服务购买燃油、维修车辆等的预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县格朗和哈尼族乡2025年机关运行经费57.29 万元，比上年减少1.83万元，下降3.10%，减少的原因是：“三公”经费压缩较上年减少、福利费较上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县格朗和哈尼族乡2025年日常公用经费24.12万元，比上年减少0.61万元，下降2.47%，减少的原因是事业单位人员在职实有人数较上年减少，公用经费、福利费较上年减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，勐海县格朗和哈尼族乡资产总额1791.17万元，其中，流动资产52.44万元，固定资产412.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1318.82万元，无形资产7.58万元，其他资产0.25万元。与上年相比，本年资产总额增加1049.62万元，其中固定资产增加185.66万元。处置房屋建筑物910平方米，账面原值17.00万元；处置车辆1辆，账面原值19.28万元；报废报损资产2项，账面原值36.28万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产475平方米，资产出租收入13.99万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县格朗和哈尼族乡无政府性基金预算、县对下转移支付预算、政府购买服务预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故无政府性基金预算、县对下转移支付预算、政府购买服务预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算为空表。
监督索引号53282219056500111
