勐海县格朗和哈尼族乡2023年度预算公开
监督索引号53282219056500000
勐海县格朗和哈尼族乡2023年预算公开目录
第一部分 勐海县格朗和哈尼族乡2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县格朗和哈尼族乡2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、部门项目绩效目标表
十五、县对下转移支付预算表
十六、县对下转移支付绩效目标表
十七、部门新增资产配置表
十八、部门基本信息表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
勐海县格朗和哈尼族乡2023年度预算公开说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕3号）的相关要求，现将勐海县格朗和哈尼族乡2023年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
勐海县格朗和哈尼族乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
勐海县格朗和哈尼族乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，打好三大攻坚战，深入推进“乡村振兴”战略，做好“六稳”“六保”工作，保持好经济持续发展和生态保护并存的发展势头。依托勐海县建设“中国普洱茶第一县”这一重大契机，立足全乡区位优势、古茶资源、哈尼文化、生态禀赋，按照建设“哈尼古茶休闲康养旅游目的地”的目标定位，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕“抓产业促增收、抓项目促跨越、抓民生促和谐、抓党建促脱贫”的工作思路，切实推动“吃、住、行、游、购、娱、养”相互配套、一、二、三产融合发展的消费新空间，努力将格朗和哈尼族乡打造成为文化浓厚、生态优美、人文和谐的特色乡镇。
（二）机构设置情况
勐海县格朗和哈尼族乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。
所属单位10个。其中，行政单位2个，分别是：1.中国共产党勐海县格朗和哈尼族乡委员会；2.勐海县格朗和哈尼族乡纪检监察监督委员会。参公单位0个。事业单位8个，分别是：1.勐海县格朗和哈尼族乡财政所；2.勐海县格朗和哈尼族乡社会保障服务中心；3.勐海县格朗和哈尼族乡农业综合服务中心；4.格朗和乡水利水土保持站；5.勐海县格朗和哈尼族乡林业服务中心；6.勐海县格朗和哈尼族乡文化广播电视服务中心；7.勐海县格朗和哈尼族乡交通和安全生产服务中心；8.勐海县格朗和哈尼族乡村镇建设服务中心。
（三）重点工作概述
1.抓招商、攻项目，全力积聚经济发展后劲。一是加大力度推进招商引资。今年是“招商引资主题年”和“营商环境提升年”，要始终坚持“项目为王、招商为要”不动摇，紧跟国家产业政策导向、紧盯重点产业发展方向，紧扣全县、全乡发展重大需求、聚焦重点领域和薄弱环节，在“十四五”规划基础上，再谋划、梳理、储备、申报一批强基础、增功能、优结构、利长远的重大项目，力争更多项目纳入上级盘子。二是坚持招商第一要事。把招大引强与招商引资、招才引智相结合，锚定特色茶旅、生态旅居、民族风情、万亩茶园等优势资源，精准开展招商推介活动，加大民间资本引入力度，完善餐饮、住宿等服务配套功能，增强公厕、停车场、网络通讯等基础设施和公共服务设施建设，为全乡发展提供有力支撑。三是坚定抓实项目建设。坚持和完善定期调度机制，细化目标任务，促进项目建设提速提效，强化组织保障和联动协调，着力破解项目落地难、推进慢等卡脖子问题。年内完成南糯山村特色茶旅项目、村卫生室建设、10条通村道路等项目；启动匠庐酒店二期工程，做好九年一贯制学校初中部综合楼等3个项目前期工作；梳理、谋划和包装一批要素保障成熟的产业项目，加大向上争跑力度，务求落地见效。
2.调结构、抓产业，全力构筑发展新格局。一是加快发展现代农业。坚持茶园、坚果、水果、经济作物等品种培优、品质提升、品牌打造，推进农作物种植基地化、设施化、生态化发展；坚持以绿色发展为导向，严格落实耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”，加强粮食生产功能区管护；同步推进生态茶园建设、标准化初制所建设、区域品牌体系建设，在打造普洱茶现代产业示范县上有新贡献，努力构建“一乡一业”“一村一品”发展新格局。二是深化文旅融合发展。做好“旅游+”文章，立足区位优势，以点串线、以线带面，依托“七子饼旅游环线”打造，加快乡和村、村与组的集聚带动，发展研学游、体验游、康养游，推动旅游与体育、养老、休闲农业融合发展，定位和策划格朗和乡与全州、全县及周边地区互补的旅游产品和活动，以特色化、差异性吸引游客，推动乡村旅游向全域旅游转变。
3.补短板、强基础，全力推进乡村全面振兴。一是高标准巩固脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，用好“一平台三机制”，持续做好防止返贫监测，重点监测低收入农户收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，长效精准帮扶；深入推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，稳固“双绑”利益联结机制，依托产业、协作、定点、驻村、消费“五大帮扶”，做好“土特产”文章，确保农业增效、农民增收。二是夯实乡村发展基础。依托乡村振兴“百千万”示范工程，打造一批聚焦自然、生态、宜居的精品示范村、美丽村庄，积极向上争取资金加快“四好农村路”、水库、坝塘修复、农村饮用水提升、农村污水管网等农村基础设施建设。三是持续改善农村生活环境。常态化开展农村人居环境整治和爱国卫生运动，持续推进“厕所革命”，强化日常检察和管理，不断提升农村环境面貌。四是加快村庄规划编制工作。完成南糯山村庄规划修编和帕宫村庄规划编制工作，加强风貌管控，规范农村建房，对“一户多宅”、未批先建、超容超层等违法用地行为零容忍，为全乡发展拓展新空间。五是继续开展“干部规划家乡行动”。加强农村公共文化建设，保护传承优秀传统文化，持续推进社会主义核心价值观宣传教育，培育新时代公民道德模范，引导村民养成良好文明和卫生习惯，促进乡村善治、乡风文明。
4.抓保护、严监管，全力推动生态文明见实效。一是保护修复生态系统。切实抓好中央、省、州环保督察反馈问题整改，继续强化“三区三线”管控和“三线一单”要求，规范资源开采，筑牢生态安全防线。二是全面落实“林长制”。加大森林资源保护力度，坚决遏制非法侵占林地、围剥树皮、毁林种茶等破坏森林资源的违法行为。三是坚决打好污染防治攻坚战。深入推进“蓝天、碧水、净土”保卫战，持续开展秸秆焚烧、施工扬尘等大气污染整治，确保全乡空气环境质量、优良天数达标。四是全面深化“河（湖）长制”工作。深入实施河流整治行动，常态化开展巡河清河行动，严厉打击非法采砂行为；加大污水收置、白色垃圾、畜禽粪污、农药化肥等农村“两污”治理力度，深入推进化肥农药减量增效。
5.办实事、增福祉，全力共建共享发展成果。一是大力发展社会事业。坚持教育优先发展，大力发展普惠性学前教育，不断提升九年一贯制学校、幼儿园硬件设施，确保学前三年毛入园率达90%；不折不扣落实控辍保学主体责任，确保义务教育阶段巩固率保持在100%。二是不断提高卫生健康服务水平。加快推进卫生院硬件设施建设，优化家庭医生签约服务，认真落实新冠病毒感染防控方案（第十版）和救治方案，细化新型冠状病毒感染“乙类乙管”措施，提升登革热、鼠疫等疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力。三是大力推进文化惠民工程。开展全民健身运动与群众性体育活动，挖掘地方文化资源，聚焦春茶季、泼水节、耶苦扎等进行策划，举办具有民族和地域特色的文化活动，讲好格朗和乡故事。四是不断夯实社会保障基础。全面落实稳就业政策，积极拓宽农民工、退役军人、高校毕业生等创业就业渠道；深入实施全民参保计划和社会保障兜底工程，确保应保尽保，统筹社会福利、慈善事业等各项救助，兜牢“病残孤老灾”特困群体。
6.强治理、稳大局，全力营造社会和谐氛围。一是全力推进民族团结进步示范创建。加强意识形态工作，深化中华民族共同体意识宣传教育，全面推进民族团结进步“十进”活动，继续实施好“十百千万”示范引领建设工程，争创一批民族团结进步示范村。坚持党的宗教工作基本方针和宗教中国化方向，依法加强宗教场所及人员管理，持续巩固民族和睦、宗教和顺、社会和谐大好局面。二是持续深化“平安格朗和”建设。巩固扫黑除恶专项斗争成果，扎实推进第五轮禁毒人民战争，保持对“两抢一盗”、涉黄赌毒、电诈、走私等违法犯罪严打高压态势，提升群众安全感满意度。促进信访工作常治长效，强化各类隐患排察、风险评估、源头治理等防范工作。三是全力加强和完善应急体系。树牢底线思维，落实安全生产责任，完善安全生产、食品药品、道路交通、消防救援、防汛抗旱等应急体系，统筹、整合、优化应急救援力量，全力维护人民群众生命财产安全。四是全面推进其它社会事业发展。开展“双拥共建”活动，进一步加强国防教育、国防动员、人防工作，支持工会、共青团、妇联等人民团体开展工作，做好外事侨务、广播电视、档案、老龄和关心下一代等各项工作。
7.转作风、提效能，全力建设务实担当清廉政府。一是牢记执政之始，切实做到忠诚履职。旗帜鲜明讲政治、守规矩，深入学习贯彻党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神及省、州、县重要会议精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持“实干+苦干”，以永不懈怠的精神状态和永不止步的奋斗姿态，承担新使命、展现新作为。二是把握为政之要，切实做到依法履职。深化法治政府建设，完善政府重大事项集体决策制度。提高运用法治思维和法治方式推动发展、深化改革、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力。自觉接受人大的法律监督、工作监督和民主监督，主动接受社会舆论监督。三是担当施政之责，切实做到高效履职。围绕“作风整顿年”活动，聚焦标杆不对、担当不够、服务不优、效率不快、工作不实、状态不佳、能力不足、做事不廉等8个方面突出问题，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，提高干部“执行政策能力、谋划工作能力、解决问题能力”。四是筑牢廉政之基，切实做到干净履职。认真履行政府系统全面从严治党主体责任，牢记两个“永远在路上”，严格落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”。强化财政预算绩效管理，从严控制“三公”经费和一般性支出。加强对重点领域、重要岗位权力运行的监督，维护好风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
勐海县格朗和哈尼族乡编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位8个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2022年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64名，其中：行政编制31名，工勤人员编制0名，事业编制33名。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,475.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,470.27万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入5.00万元。
与上年对比增加208.91万元，增长16.50%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长，项目支出经费预算有所增长。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,470.27万元，其中：本年收入1,470.27万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元（本级财力1,470.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加222.57万元，增长17.84%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长，项目支出经费预算有所增长。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,475.27万元。财政拨款安排支出1,470.27万元，其中：一般公共预算安排支出1,470.27万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出5.00万元。与上年对比增加208.91万元，增长16.50%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长，项目支出经费预算有所增长。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1,470.27万元，其中：基本支出1,314.17万元，项目支出156.10万元，单位资金其他支出0.00万元。比2022年预算数增加203.91万元，增长16.10%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2023年用于保障勐海县格朗和哈尼族乡及下属事业单位正常运转的日常支出1,314.17万元，比2022年预算数增加147.47万元，增长12.64%。增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.31%，比2022年预算增加73.51万元，增长8.64%，增加的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所增长。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.68%，比2022年预算减少16.52万元，下降15.84%，减少的原因主要是县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，300万办公经费减少。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.97%，比2022年预算增加94.53万元，增长45.60%，增加的原因主要是村级大岗位制预算，对村民委员会和村党支部的补助，保险等增长。
（4）资本性支出占基本支出的0.04%，比2022年预算增加减少4.02万元，下降87.01%，减少的原因主要是我单位固定资产配置能满足需求，2023年购买办公设备经费减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2023年用于保障勐海县格朗和哈尼族乡及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目10个，安排156.10万元，如乡镇两会经费、武装工作经费、村两委工作经费等开支。比2022年预算增加75.10万元，增长92.00%，增加的原因主要是2023年预算比2022年多了勐海县化解部分财政往来款（云麻收购资金）资金和格朗和乡黑龙潭湖民族生态旅游建设专项经费等项目经费，因此预算经费增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出250.88万元，主要用于勐海县格朗和乡机关正常运转所必须的人员工资福利支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务2.00万元，主要用于勐海县格朗和乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
3.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出16.30万元，主要用于财政所工作人员工资福利、商品服务等基本支出。
4.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出44.68万元，主要用于勐海县格朗和乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出118.83万元，主要用于勐海县格朗和乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
6.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出22.80万元，主要用于农村党组织基层建设支出和村（居）民小组党支部活动经费支出。
7.国防支出—其他国防支出— 其他国防支出0.50万元，主要用于武装工作开展相关经费。
8.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出23.16万元，主要用于勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
9.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出15.85万元，主要用于勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
10.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出34.87万元，主要用于勐海县格朗和乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.30万元，主要用于支付勐海县格朗和乡行政机关退休人员生活补助。
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.22万元，主要用于支付勐海县格朗和乡事业单位退休人员生活补助。
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.38万元，主要用于支付勐海县格朗和乡机关事业单位职工养老保险。
14.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出42.19万元，主要用于支付勐海县格朗和乡机关事业单位职工职业年金。
15.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出9.01万元，主要用于勐海县格朗和乡遗属补助相关经费开支。
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出22.33万元，主要用于支付勐海县格朗和乡机关事业职工医疗保险。
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出22.57万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工医疗保险。
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出26.57万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工公务员医疗保险。
19.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.37万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工医疗保险。
20.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出36.67万元，主要用于勐海县格朗和乡村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
21.城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出10.40万元，主要用于勐海县格朗和乡城乡社区服务性岗位工资福利支出。
22.农林水支出—农业农村—事业运行130.35万元，主要用于勐海县格朗和乡农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
23.农林水支出—林业和草原—事业机构63.52万元，主要用于勐海县格朗和乡林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
24.农林水支出—水利—水土保持26.00万元，主要用于勐海县格朗和乡水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
25.农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设50.00万元，主要用于格朗和乡黑龙潭湖民族生态旅游建设项目专项资金。
26.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助340.10万元，主要用于5个村委会76个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
27.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.42万元，主要用于缴纳格朗和乡职工的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资192.74万元（其中：基本支出192.74万元，项目支出0.00万元）
津贴补贴187.86万元（其中：基本支出187.86万元，项目支出0.00万元）
奖金62.51万元（其中：基本支出62.51万元，项目支出0.00万元）
绩效工资188.17万元（其中：基本支出188.17万元，项目支出0.00万元）
机关事业单位基本养老保险缴费84.38万元（其中：基本支出84.38万元，项目支出0.00万元）
职业年金缴费42.19万元（其中：基本支出42.19万元，项目支出0.00万元）
职工基本医疗保险缴费44.91万元（其中：基本支出44.91万元，项目支出0.00万元）
公务员医疗补助缴费26.57万元（其中：基本支出26.57万元，项目支出0.00万元）
其他社会保障缴费3.37万元（其中：基本支出3.37万元，项目支出0.00万元）
住房公积金72.42万元（其中：基本支出72.42万元，项目支出0.00万元）
其他工资福利支出18.84万元（其中：基本支出18.84万元，项目支出0.00万元）
2.商品和服务支出
办公费21.05万元（其中：基本支出19.55万元，项目支出1.50万元）
水费0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0.00万元）
电费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0.00万元）
邮电费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）
差旅费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）
维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
会议费1.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出1.00万元）
培训费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0.00万元）
公务接待费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）
专用材料费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）
劳务费4.06万元（其中：基本支出4.06万元，项目支出0.00万元）
工会经费10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0.00万元）
福利费4.82万元（其中：基本支出4.82万元，项目支出0.00万元）
公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0.00万元）
其他交通费用24.30万元（其中：基本支出24.30万元，项目支出0.00万元）
税金及附加费用3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0.00万元）
其他商品和服务支出84.02万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出80.80万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助301.82万元（其中：基本支出301.82万元，项目支出0.00万元）
其他对个人和家庭的补助22.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.80万元）
4.资本性支出
办公设备购置0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）
基础设施建设50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2023年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目5.00万元；其他运转类、特定目标类项目3个，5.00万元。增加5.00万元，增长100%，增加的原因主要是上年度结转结余资金增加3个项目，分别是：格朗和哈尼族乡帕真村茶叶初制所建设项目专项资金，结转结余2022年度格朗和哈尼族乡帕沙村茶叶初制所建设项目专项资金，甘蔗榨季入榨产量补助资金。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，2023年政府采购预算7.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元。比2022年增加3.28万元，增长70.80%，增加的主要原因是本年度增加了采购服务购买燃油、维修车辆、购买车辆保险等的预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2023年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。原因主要是我乡无因公出国（境）的计划和安排。
（二）公务接待费
2023年本单位公务接待费预算为7.00万元，较2022年减少7.00万元，下降50%，国内公务接待预计批次为200次，预计接待1500人次。减少的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，严格控制单位公务接待标准及人次，接待开支一切从严、从俭。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年本单位公务用车购置及运行维护费为17.00万元，较2022年增加7.00万元，增长70%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费17.00万元，较上年增加7万元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增加的原因主要是按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，根据实际需求暂无购置计划，因公务用车购置年限久远，公车使用维修等费用增加，因此增加运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县格朗和哈尼族乡2023年机关运行经费60.58万元，比上年减少24.43万元，下降28.74%，减少的原因是：300万办公经费减少23.26万元，在职人员人数减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县格朗和哈尼族乡2023年日常公用经费27.80万元，比上年增加3.88万元，增长16.22%，增加减少的原因是办公经费未压缩5%，财政所事业编人员经费预算4人等原因。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，勐海县格朗和哈尼族乡资产总额481.15万元，其中，流动资产24.28万元，固定资产345.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程103.51万元，无形资产7.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加60.60万元，其中固定资产增加9.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县格朗和哈尼族乡无上年结余结转支出预算、政府性基金预算、县对下转移支付预算、部门政府购买服务预算、上级补助项目支出预算，故部门上年结余结转支出预算表、政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门政府购买服务预算表为空表。
监督索引号53282219056500111
勐海县格朗和哈尼族乡2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc
勐海县格朗和哈尼族乡2023年部门预算公开表20230223075000234.xlsx